UCHWAŁA NR 102/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 102/XII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z różnych dochodów 1 600, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 025, , , Ochotnicze straże pożarne 3 025, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , , , , ,00 400, , Podatek od środków transportowych ,00 400, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 1

3 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 165,00 42,00 207, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150,00 42,00 192, Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , Dodatki mieszkaniowe 393,00 1,00 394, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 393,00 1,00 394,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 2

4 . Nazwa Plan na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj : Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych ,00 900, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 1

6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000,00-800, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 2

7 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-400, , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 620,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe 2 300,00-400, , Różne opłaty i składki 4 402,00-800, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00-300, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 735, , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 720, , ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 3

8 4430 Różne opłaty i składki 3 800, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 9 500, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych 1 514,00-800,00 714, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-500, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 527, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00-100, , Zakup usług pozostałych 1 900,00 100, , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 190, , ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 4

9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 542,00-100, , Składki na Fundusz Pracy 793,00-100,00 693, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 344,00 13, ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 5

10 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup usług pozostałych 1 000, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 6

11 3110 Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 437, , Dodatki mieszkaniowe 393,00 1,00 394, Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 1,00 7,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 7

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 102/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowe dróg gminnych ,00 Przebudowa drogi gminnej Niećkowo-Wąsosz 8 000,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/ , Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 1

13 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 567,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 8 567, Administracja publiczna 5 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakup klimatyzacji 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego na potrzeby działań Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęćkowie ,00 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn 2 500,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 2

14 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki 3 006,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup budynku w miejscowości Czarnowo ,00 Zakup budynku w miejscowości Obrytki ,00 Zakup działki i budynku w miejscowości Niećkowo ,00 Zakup działki w miejscowości Świdry Awissa 4 124, Kultura fizyczna 6 990, Obiekty sportowe 6 990, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 990,00 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 6 990,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 102/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE I Wydatki majątkowe razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie: Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn Razem wydatki: , z tego: 2015 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 1

16 Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Razem wydatki: , z tego: 2015 r , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) II Wydatki bieżące razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Społeczeństwo informacyjne Działanie: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Razem wydatki: ,4219, 4707, z tego: 2015 r ,4219, 4707, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn Razem wydatki: , 430, 435, z tego: 2015 r , 430, 435, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" Razem wydatki: ,411,412,417,421,424, Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 2

17 z tego: 2015 r ,411,412,417,421,424, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Bądź aktywny, bądź niezależny" Razem wydatki: , 401, 412, 421, 430, z tego: 2015 r , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie: Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn Razem wydatki: , z tego: 2015 r , 4430 (4300, ) RAZEM , , ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 3

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 102/XII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 listopada 2015 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, - zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną fontannę w parku miejskim, - otrzymania środków z WFOŚiGW w kwocie zł na zakup samochodu strażackiego, - zwiększenia dochodów podatkowych o zł po dokonanej analizie wykonania za październik 2015 roku, - większych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększono plan finansowy o kwotę zł, - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie zł, - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 1 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, - podpisania aneksu z Powiatowym Urzędem Pracy w Grajewie o zwiększeniu liczy godzin wykonywanych prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych o godzin, zwiększono plan dochodów finansowych o kwotę zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków, - zakończenia zadań inwestycyjnych zmniejszono plan finansowy dotyczący zadań: przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Niedźwiadna zł, budowy sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Szczuczyn zł, tereny inwestycyjne zł, - przeniesień środków finansowych w rozdziale drogi publiczne gminne kwoty zł na wykonanie rowu odwadniającego drogi gminne w obrębie Kurki, - zwiększenia planu finansowego w kwocie zł z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego na Placu 1000-lecia, uszkodzonego w wyniku pożaru oraz na pokrycie wydatków związanych z wyceną nieruchomości, - zwiększenia planu finansowego o kwotę zł wynikłą z dokonania korekty odpisu na ZFŚS o zatrudnione w ciągu roku osoby w ramach prac interwencyjnych i w ramach efektywności, - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego Zakup samochodu pożarniczego typu lekkiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęćkowie zwiększono plan finansowy o zł, - zmniejszenia środków finansowych na obsługę długu publicznego w kwocie zł, w związku z utrzymaniem się na niskim poziomie średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów oraz późniejszym uruchomieniem kredytu w 2015 roku, Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 1

19 - przesunięć i zwiększenia planu finansowego w dziale oświata i wychowanie oraz w rozdziale świetlice szkolne o kwotę zł w związku z dokładną analizą planów wydatków, - większych wpływów za sprzedaż alkoholu zwiększono wydatki o kwotę zł, przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, - przesunięć w planie finansowym pomocy społecznej kwoty zł na wypłatę zasiłków celowych oraz dożywianie dzieci w szkołach, - zwiększono plan finansowy o zł na wykonywanie prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych, - zwiększenia środków finansowych o kwotę zł na zakup samochodu ciężarowego, - przesunięć wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego rozdziału i paragrafu dotyczących zmniejszenia wydatków przeznaczonych na tereny inwestycyjne zł, na poczet dostawy i montażu instalacji solarnych zł i budowy budynku gospodarczego we wsi Dołęgi, - uszkodzenia okien w świetlicy wiejskiej w Skajach zwiększono plan finansowy o zł na pokrycie kosztów remontu, - przesunięcia na wniosek Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie dotacji celowej przeznaczonej na budowę budynku Biblioteki w kwocie zł na udzielenie dotacji celowej na pokrycie wkładu własnego dotyczącego montażu instalacji solarnych na budynku biblioteki. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: FFB63D33-33E AAC4-ED0E435493EB. Podpisany Strona 2