UCHWAŁA NR 24.VI.2011 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY. z dnia 1 lutego 2011 r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok 2011

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 24.VI. RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 1 lutego r. Uchwała Budżetowa Miasta Jeleniej Góry na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art , art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, 1) bieżące w kwocie zł, 2) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, 1) bieżące w kwocie zł, 2) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 1, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4, 5, Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych, niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 7. z: Ustala się deficyt w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi 1) kredytów oraz emisji obligacji w kwocie zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, 3) przychodów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, 2) emisji obligacji w kwocie zł, 3) przychodów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie zł, 4) spłat pożyczek udzielonych z budżetu dla instytucji kultury w kwocie zł. 5) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, 3) wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie zł, 4) udzielonych pożyczek dla instytucji kultury w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł, w tym z tytułu zaciąganych kredytów. Id: FKHOL-PUVNR-TNLME-COSHJ-IAUJF. Podpisany Strona 1

2 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, 1) na wydatki bieżące: a) na inicjatywy lokalne z udziałem ludności (remonty) w wysokości zł, b) na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi w wysokości zł, c) na dofinasowanie zadań realizowanych przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych w wysokości zł, d) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, e) na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w tym m.in. na organizację robót publicznych w wysokości zł, 2) na wydatki inwestycyjne: a) na inicjatywy lokalne z udziałem ludności w wysokości zł. b) na pokrycie skutków wzrostu podatku VAT w wysokości zł. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikami nr 3.5, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowych zakładów budżetowych w zakresie określonym w załącznikach nr 3.13, Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w zakresie określonym w załączniku nr Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Prezydenta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 2. Udzielenia pożyczek z budżetu miasta do kwot określonych w załączniku nr Dokonywania zmian w ramach jednego działu w zakresie: 1) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 2) przeniesień wydatków majątkowych, za wyjątkiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych. 4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, dotyczące partycypacji w bieżących kosztach utrzymania na podstawie zawartych umów, przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta. Id: FKHOL-PUVNR-TNLME-COSHJ-IAUJF. Podpisany Strona 2

3 3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na właściwy rachunek budżetu Miasta Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Lenard Id: FKHOL-PUVNR-TNLME-COSHJ-IAUJF. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24.VI. Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego r. Zestawienie dochodów i wydatków budŝetu miasta według działów oraz przychodów i rozchodów na rok w złotych Dział Treść Prognoza dochodów ogółem na rok Plan wydatków ogółem na rok O10 Rolnictwo i łowiectwo O20 Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna Ogółem: wynik: deficyt budŝetu Razem Kredyty Emisja obligacji Przychody z prywatyzacji majątku gminy Przychody ze spłat poŝyczek udzielonych z budŝetu dla instytucji kultury Wolne środki jako nadwyŝka środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu, wynikające z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych Spłata zobowiązań długoterminowych z kredytów i poŝyczek wykup obligacji PoŜyczki udzielone dla instytucji kultury Suma bilansująca

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24.VI. Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego r. Prognoza dochodów budŝetu miasta na rok według źródeł ich powstawania w złotych Dział Treść Prognoza na rok Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura r DOCHODY OGÓŁEM ,0 Dochody po wyłączeniu środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej I. DOCHODY WŁASNE ,2 1. Dochody z podatków i opłat, , Podatek od nieruchomości od osób prawnych od osób fizycznych Podatek rolny od osób prawnych od osób fizycznych Podatek leśny od osób prawnych od osób fizycznych Podatek od środków transportowych od osób prawnych od osób fizycznych Wpływy z opłaty skarbowej Opłata komunikacyjna Opłata targowa Opłata miejscowa Opłata uzdrowiskowa Opłata eksploatacyjna Opłata produktowa Opłata parkingowa Opłata od posiadania psów Opłata za miejsca cmentarne Opłata za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego Opłaty za zajęcie pasa drogowego Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn

6 Dział Treść Prognoza na rok Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura r Dochody z majątku gminy , SprzedaŜ budynków, lokali i gruntów Przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności Dochody z najmu i dzierŝawy, dochody z dzierŝaw targowisk miejskich dochody z czynszu dzierŝawnego od obiektów i urządzeń zaopatrujących w wodę i odbierających ścieki Opłaty za uŝytkowanie wieczyste Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych ,5 4. Dochody od jednostek organizacyjnych gminy, ,1 O20 1. Ze sprzedaŝy drewna , 854, Jednostek oświatowych i oświatowowychowawczych (szczegółowy podział zawiera załącznik 2.3) Z usług opiekuńczych Z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" i inne Z odpłatności za posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Placówek opiekuńczo-wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pozostałe dochody, ,5 1. Wpływy z odsetek za zwłokę od naleŝności z majątku gminy za zwłokę od naleŝności z podatków i opłat od środków gromadzonych na rachunkach bankowych pozostałe odsetki 2. RóŜne dochody wpływy z mandatów i grzywien , - wpływy z innych dochodów Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa, , Podatek dochodowy od osób prawnych udziały gminy (6,71%) udziały powiatu (1,40%) Podatek dochodowy od osób fizycznych udziały gminy (37,12%) udziały powiatu (10,25%) Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów (dochody gminy) ,0

7 Dział Treść Prognoza na rok Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura r wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,2 9. Środki na dofinansowanie zadań pozyskane z innych źródeł , refundacja kosztów poniesionych przez Miasto w realizowanym wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu zadaniu: "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska" udział przewoźników w kosztach utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0 O20 Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych Dotacje z funduszy celowych, ,0 853 Z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, ,2 756 Z PFRON z powodu ustawowych zwolnień zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: , Z Miastem Piechowice o utworzeniu wspólnej StraŜy Miejskiej Z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli publicznych Z gmin na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli niepublicznych Z powiatów na sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych miast w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze

8 Dział Treść Prognoza na rok Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura r Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze Z powiatów na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze Z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych , 750, 754, 852 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (szczegółowy podział zawiera załącznik 2.2) ,3 II. SUBWENCJA OGÓLNA , Część oświatowa ,2 - dla gminy dla powiatu Część równowaŝąca ,0 - dla powiatu III. DOTACJE CELOWE Z BUDśETU PAŃSTWA ,8 1. Dotacje celowe na zadania własne, , Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze Na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej Na wypłatę zasiłków stałych Dla gmin z przeznaczeniem na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska Na rezerwaty i pomniki przyrody Na realizację Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie doŝywiania" Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, ,4 1. Dotacje na zadania zlecone realizowane przez gminę , na administrację publiczną na prowadzenie i aktualizację spisów wyborców na obronę narodową na obronę cywilną na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

9 Dział Treść Prognoza na rok Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura r na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej Dotacje na zadania rządowe realizowane przez powiat , Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej wydatki bieŝące Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności gospodarka gruntami i nieruchomościami ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prace geodezyjne i kartograficzne opracowania geodezyjne i kartograficzne administracja publiczna kwalifikacja wojskowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych IV. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ ,5 1. Na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej Na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieŝy w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr

10 Dział Treść Prognoza na rok Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura r "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr V. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDśETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI POMOCY ZAGRANICZNEJ , Z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze" (refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach z przeznaczeniem na spłatę poŝyczki płatniczej) Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: Budowa obwodnicy południowej etap I, zadanie I (ul. W.Pola-ul. Sudecka) w Jeleniej Górze Południowo-zachodni szlak cysterski "Zespół pocysterski w Jeleniej Górze- Cieplicach" Zobaczyć krajobraz - dotknąć przeszłość Uatrakcyjnienie turystyczne Uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych - Etap I - Rewitalizacja Parku Zdrojowego Na projekt "Uzdrowiskowy Dolny Śląsk" Odbudowa kanału Młynówka rz. Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych ŚcieŜka rowerowa - z Doliny Izery do Doliny Bobru Termy Cieplickie - Dolnośląskie Centrum Rekreacji Wodnej Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lwóweckiej 19, 21, 29, 31, 33, Renowacja budynku przy ul. Drzymały Renowacja budynków przy ul. Drzymały 2, 4, 6, 8, 10, 12, Renowacja budynków przy ul. Flisaków 4, 6, "Clipart"" - opracowanie procedur i narzędzi dla regionów i innych lokalnych instytucji publicznych Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" ul. Obrońców Pokoju "Rozwój bazy dydaktycznej ZSzT Mechanik" Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze Nowoczesna infrastruktura edukacyjna kształcenia zawodowego w Jeleniej Górze - zadanie 1adaptacja budynku internatu na pracownie praktycznej nauki zawodu

11 Dział Treść Prognoza na rok Dochody bieŝące Dochody majątkowe Struktura r Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego: "Poza schematem ławki szkolnej - cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr "Wiem-Umiem-Świadomie Wybieram" realizowany przez Szkołę Podstawową Nr "Pierwszy krok w lepszą przyszłość" realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Specjalnych "Wiedza Na Talerzu" realizowany przez Gimnazjum Nr "Punkt Interwencji Kryzysowej Pomocna dłoń - pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieŝy w wieku dorastania" realizowany przez Gimnazjum Nr Refundacja wydatków poniesionych do końca 2009 r. przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych z budŝetu Unii Europejskiej 5. Refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. przez Miasto na wyprzedzające finansowanie projektów finansowanych z budŝetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wykup obligacji, transport i łączność turystyka gospodarka mieszkaniowa oświata i wychowanie edukacyjna opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 Załącznik nr 2.1 do uchwały Nr 24.VI. Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego r. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego i budŝetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów na rok w złotych Dział Rozdział Przedmiot porozumienia/umowy jednostka samorządu terytorialnego Plan na rok OGÓŁEM Razem dotacje otrzymane z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego z gmin na dofinansowanie komunikacji miejskiej, Gmina JeŜów Sudecki Gmina Mysłakowice Gmina Janowice Wielkie Gmina Podgórzyn Miasto Piechowice utworzenie wspólnej StraŜy Miejskiej Miasto Piechowice sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do przedszkoli dotowanych przez Miasto Jelenia Góra, z tego do: przedszkoli niepublicznych, Gmina JeŜów Sudecki Gmina Janowice Wielkie Gmina Podgórzyn Gmina Stara Kamienica Gmina Piechowice Gmina Nowogrodziec Gmina Lubomierz Gmina Gryfów Śląski Gmina Mysłakowice Gmina Świerzawa Gmina Kowary Gmina Wojcieszów Gmina Wleń przedszkoli publicznych, Gmina JeŜów Sudecki Gmina Podgórzyn Gmina Wleń 8 322

13 Dział Rozdział Przedmiot porozumienia/umowy jednostka samorządu terytorialnego Plan na rok sfinansowanie kosztów kształcenia uczniów szkół zawodowych z terenu innych powiatów w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2 w Jeleniej Górze, Powiat Lwówecki Powiat Kamiennogórski Powiat Lubański Powiat Zgorzelecki Miasto Lubomierz sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Jeleniej Górze, Powiat Bolesławiecki Powiat Jeleniogórski Powiat Kamiennogórski Powiat Lubański Powiat Lwówecki Powiat Świdnicki Powiat Zgorzelecki Miasto Legnica sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w Jeleniej Górze, Powiat Jeleniogórski Powiat Kamiennogórski Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Powiat Otwocki Powiat Stalowowolski Powiat Świdnicki Miasto Jastrzębie - Zdrój Miasto Legnica Miasto Białystok rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami innych powiatów, Powiat Jeleniogórski Razem dotacje otrzymane z budŝetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14 Załącznik nr 2.2 do uchwały Nr 24.VI. Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego r. Prognoza dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok, które podlegają przekazaniu do budŝetu państwa Dział Rozdział Treść dochody ogółem na rok dochody podlegające przekazaniu do budŝetu państwa w złotych dochody podlegające przekazaniu do budŝetu miasta Ogółem GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z róŝnych opłat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Wpływy z róŝnych dochodów Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

15 Załącznik nr 2.3 do uchwały Nr 24.VI. Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego r. Szczegółowy podział dochodów na jednostki oświatowo-wychowawcze na rok w złotych Jednostka Prognoza dochodów ogółem Dział 801 Dział 854 Dział OGÓŁEM I. Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze Szkoła Podstawowa Nr 2, ul.armii Krajowej Szkoła Podstawowa Nr 3, ul.pck 14a Szkoła Podstawowa Nr 5, ul.lotnictwa Szkoła Podstawowa Nr 6, ul.cieplicka Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. S. Okrzei Szkoła Podstawowa Nr 8, ul.paderewskiego Szkoła Podstawowa Nr 10, ul.morcinka Szkoła Podstawowa Nr 11, ul.moniuszki Szkoła Podstawowa Nr 13, ul.p. Skargi Szkoła Podstawowa Nr 15, ul.kamiennogórska Gimnazjum Nr 1, ul.piłsudskiego Gimnazjum Nr 2, ul.sudecka Gimnazjum Nr 3, ul.grunwaldzka 64a Gimnazjum Nr 4, ul.karłowicza MłodzieŜowy Dom Kultury, ul. Skłodowskiej Międzyszkolny Ośrodek Sportu, ul. Złotnicza Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul.wolności Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Kochanowskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Gimnazjalna 2 20 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, Al. Jana Pawła II Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych, ul. Cieplicka Zespół Szkół Elektronicznych,ul. Podgórna Zespół Szkół Technicznych "Mechanik", ul. Obrońców Pokoju Zespół Szkół Licealnych i Usługowych, ul. Leśna Zespół Szkół Przyrodniczo-śywieniowych, ul. Cieplicka Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych Nr 2, ul. 1 Maja 39/ Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Kruszwicka Zespół Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu "Uzdrowiska Cieplice", ul Cieplicka Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystycznych, ul Piłsudskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Obrońców Pokoju MłodzieŜowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Sprzymierzonych II. Miejskie przedszkola Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Piłsudskiego Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Krasickiego Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Zjednoczenia Narodowego Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Chopina Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Karłowicza Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 14, ul. Junaków 2a Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Kurpińskiego Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. Tuwima III. Bursy szkolne Bursa Szkolna Nr 1, ul. Kilińskiego 5/ Bursa Szkolna Nr 4, ul. Łazienkowska

16 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 24.VI. z dnia 1 lutego - Zestawienie wydatków budŝetu miasta na rok - zbiorczo Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje wodne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi ,00 gminne) , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Drogi wewnetrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 (nieinwestycyjne) , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 5

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , , , ,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kwalifikacja wojskowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 kontroli i ochrony prawa , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze straŝe poŝarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Obrona cywilna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, StraŜ gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 300, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych ,00 naleŝności budŝetowych , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, RóŜne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Strona 2 z 5

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , , , , ,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gimnazja specjalne , , , , ,00 0,00 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DowoŜenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea profilowane , , , , ,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Szkoły artystyczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego ,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Programy polityki zdrowotnej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ,00 ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 5

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rodziny zastępcze , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ,00 rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,00 kryzysowej , , , ,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , ,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 niepełnosprawnych , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , ,00 0,00 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Powiatowe urzędy pracy , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , ,00 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym ,00 poradnie specjalistyczne , , , ,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Internaty i bursy szkolne , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 5

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieŝące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkolne schroniska młodzieŝowe , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii , , , , ,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat produktowych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Teatry , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Galerie i biura wystaw artystycznych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwaty i pomniki przyrody 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 Strona 5 z 5