UCHWAŁA NR /07 RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r.

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZADZENIA WOJTA NR 38/07 UCHWAŁA NR /07 RADY GMINY PIĄTNICA Z DNIA 15 LISTOPADA 2007 ROKU z dnia grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz z późn. zm. 1 ) oraz art. 168, art. 173,art. 182,art. 184, art.188 ust. 2 i art.195 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r.nr 249,poz z późn.zm. 2 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) wydatki budżetu gminy w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4, 5) dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załacznikiem Nr 5 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 4. Ustala się: 1) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2) wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 8, 3) wydatki i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 9, 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116, poz.1203 i Nr 167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441 i Nr 175 poz.1457,z 2006 r. Nr 17,poz.128,Nr181,poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 169,poz.1420 oraz z 2006r.Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 187,poz.1381 i Nr 249,poz.1832, z 2007 r. Nr 82,poz.560,Nr 88,poz.587,Nr 115,poz.791 i Nr 140,poz :47

2 5. Ustala się: 1) dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 10, 2) dotacje dla innych podmiotów publicznych w łącznej kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr Dochody w kwocie zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 8. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie w ciagu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań : a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków z funduszy celowych do wysokości określonej w załącznikach Nr 7, Nr 8 i Nr 9, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku. 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami, 4) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy, 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty zł. 9. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu budżetu gminy na koniec 2008 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Dariusz Kossakowski :47

3 Plan dochodów budżetowych na 2008 rok Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Piątnica Nr /07 z dnia grudnia 2007 roku Dział Rozdzi ał Treść Przewidywane wykonanie 2007 r Plan na 2008rok % w tym: Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej , Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji 6298 gmin(zwiazkow gmin)powiatow pozyskane z innych żródeł , Pozostała działalność ,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,0 020 Leśnictwo , Gospodarka leśna , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,3 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wpływy z różnych opłat , Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji 6298 gmin(zwiazkow gmin)powiatow pozyskane z innych żródeł , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,

4 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z różnych dochodów , Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmikow wojewodztw ,0 Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewodztwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz , sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmikow wojewodztw , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,0

5 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Dotacje otrzymaner z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat ,4 512 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób , fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych ,

6 Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 0450 urzędowe , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,0 300 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Srodki na uzupelnienie dochodów gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,

7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków ,0 gmin) Przedszkola , Wpływy z usług , Dowożenie uczniów do szkół ,0 083 Wpływy z usług , Stołowki szkolne Wpływy z usług Pozostala dzialalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , Dotacje rozwojowe ,0 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wpływy z usług , Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,0 900 Gospodarka komunalna Pozostala działalnośc Dotace celowe otrzymane z funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych 926 Kultura fizyczna i sport

9 92695 Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0 Ogółem ,

10 Plan wydatków budżetowych na 2008 rok Załącznik Nr 2 do uchwały RG Nr z dnia Dzial Rozdzial Paragraf Treść Przewidywane wykonanie 2007 rok Plan 2008 % Bieżące Inwestycyjne 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Różne składki i opłaty ,0 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadań inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , , ,

11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracownikow nie bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup uslug zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej ,

12 4370 Oplaty z tytulu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracownikow nie bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych i wyposażenia 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji , Podróże służbowe krajowe , ,0 100, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,

13 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup uslug zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,

14 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Zasądzone renty , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,

15 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług zdrowotnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj , Podróże służbowe krajowe , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,

16 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup uslug zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Różne opłaty i składki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia ,

17 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj Podróże służbowe krajowe , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,2 76,

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnejj Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 0, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup uslug zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych , Oplaty na rzecz budżetu państwa 100 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programow i licencji , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Zakup uslug pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych ,7 500

20 4280 Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Oplaty z tytułu zakupu uislug telekomomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe , Podróże służbowe krajowe , Różne składki i opłaty Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oplaty na rzecz budżetu państwa 250 0, Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych Zakup akcesoriow komputerowych, w tym programowe i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,7 116,7 85,4 142, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 864 0, Składki na Fundusz Pracy 79 0, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług zdrowotnych 700 0,0

21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostala dzialalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,

22 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , Ogółem ,

23 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na rok 2008 Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dochody kwota Wydatki kwota 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 100

24 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3110 Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych 120 Ogółem

25 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi Opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych Ogółem

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień na rok 2008 Wydatki: Dział Rozdział Paragraf Kwota Uwagi Pomoc finansowa dotycząca kosztów przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych na odcinku Kownaty Truszki wraz z odcinkiem drogi Truszki - Kossaki Ogółem

27 Załącznik Nr 6 do Uchwała nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku Plan przychodów i rozchodów na 2007 rok Lp. Wyszczególnienie Kwota I. Przychody ogółem II. w tym: 1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2. Wolne środki 3. Kredyty długoterminowe 4. Pożyczki 5. Spłaty pożyczek udzielonych 6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy 7. Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Rozchody ogółem w tym: 1. Spłaty kredytów długoterminowych 2. Spłaty pożyczek długoterminowych 3. Pożyczki udzielone 4. Wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające:

28 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2008 roku. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia r. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja Rok Rozpoczęcia/ Zakończenia Wartość zadania Dotychczas poniesione wydatki (na koniec roku bazowego) Środki wynikające z planów na rok budżetowy ogółem Środki z budżetu państwa Środki własne budżetowe Środki z własnych funduszy celowych Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych Wpłaty ludności Kredyty i pożyczki Inne środki L.P W tym Ogółem środki inwestycyjne 1 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzcni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcin do drogi powiatowej Piątnica Chludnie 2006/ Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowejwej ze wsi Żelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica 2007/ Białystok ( II ETAP ) 3 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Drożęcin-Lubiejewo do drogi powiatowej 2006/ Piątnica -Chludnie 4 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica / Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo* 5 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Marianowo do wsi Budy Czanockie (I ETAP) Razem inwestycje drogowe Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo* 2005/ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Boginie, Rakowo-Czachy i Krzewo* 2007/ Razem inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne Budowa oświetlenia ulicznego od Piątnicy Poduchownej do Marianowa Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica Utwardzenie placu kostką przy boisku sportowym w Piątnicy Przebudowa skwerku w Piątnicy 2007/ Ogrodzenie kortów i uzupełnienie ogrodzenia przy Gimnazjum Zakup i ustawienie wiat przystankowych Razem inwestycje pozostałe Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy Zakup autobusu szkolnego Wykonanie radiowęzła w Gimnazjum Zakup samochodu dla OSP Razem zakupy inwestycyjne Ogółem * Realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymania dotacji

29 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCJYNE Nr zadania Dziedzina programowania Nazwa programu / Nazwa zadania Nakłady poniesione do końca 2007 r. Ogółem w tym środki bezzwrotne Ogółem Nakłady do poniesienia w latach Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 w tym w tym w tym środki bezzwrotne środki budżetowe i inne Ogółem środki bezzwrotne środki budżetowe i inne Ogółem środki bezzwrotne środki budżetowe i inne Nakłady do poniesienia po 2010 r. Ogółem w tym środki bezzwrotne RAZEM PROGRAM INWESTYCYJNY (WPI) I Inwestycje drogowe I-1 I-2 I-3 I-4 I-5 I-6 Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Stary Drożęcin do drogi powiatowej Piątnica - Chludnie, Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej Truszki - Kosaki Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi Żelechy do drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok (II ETAP) Rozbudowa drogi gminnej nr Jurzec - Dobrzyjałowo - Cydzyn (do drogi powiatowej) na odcinku od drogi powiatowej Nr do drogi powiatowej Nr Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Nowy Cydzyn w kierunku do drogi powiatowej Stary Cydzyn Jeziorko Budowa podjazdów przy drodze dojazdowej do nowego mostu oraz przebudowa drogi gminnej równoległej do drogi powiatowej we wsi Piątnica Włościańska, Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi I-7 Kisielnica (do stadniny), Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-8 Wyrzyki na odcinku ok. 300 m, Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi I-9 Drożęcin- Lubiejewo do drogi powiatowej Piątnica Chludnie, Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-10 Dobrzyjałowo oraz do cmentarza, Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej we wsi I-11 Drozdowo (ul. Kraska) Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej ze wsi I-12 Kalinowo do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-13 Zabawka od drogi wojewódzkiej Piątnica - Jedwabne do drogi krajowej Nr 64 Piątnica - Jeżewo Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-14 Elżbiecin (od drogi krajowej Nr 64 Piątnica Białystok do drogi wojewódzkiej), II etap Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej z I-15 Marianowa do Bud Czarnockich Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś I-16 Kownaty Przebudowa dróg gminnych w Piątnicy (ul. Nowa, cześć ul. Polnej, Orodowej i I-17 Krótkiej) II Inwestycje wodociagowe i kanalizacyjne II-1 Modernizacja stacji wodociągowych we wsi Drozdowo i Jeziorko II-2 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo* II-3 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Marianowo, II-4 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jeziorko, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, II Rakowo-Boginie i Krzewo* II-5 Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kalinowo Kolonia II-6 Przebudowa sieci wodociągowej w Piątnicy

30 III Inwestycyje pozostałe III-1 Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Piątnica, III-2 Budowa oświetlenia ulicznego z Piątnicy do Marianowa, III-3 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Piątnica III-4 Utwardzenie placu kostką przy boisku sportowym w Piątnicy III-5 Budowa chodnika w Piatnicy na ulicy Wesołej III-6 Remont budynku komunalnego w Piątnicy przy ulicy Stawiskowskiej III-7 Zakup i ustawienie wiat przystankowych III-8 Remont - wymiana stolarki okiennej w budynku byłej szkoły podstawowej w Górkach-Sypniewo III-9 Ogrodzenie kortów i usupełnienie ogrodzenia przy Gimnazjum III-10 Przebudowa skwerku w Piatnicy III-11 Budowa zalewu w Piątnicy IV Zakupy inwestycyjne IV-1 Zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Gminy IV-2 Zakup autobusu szkolnego IV-3 Wykonanie radiowęzła w Gimnazjum IV-4 Zakup samochodu dla OSP

31 Wydatki Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr /07 Rady Gminy Piątnica z dnia grudnia 2007 roku na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 2008 rok Lp. Dz. Rozdz. Nazwa projektu Nakłady do poniesienia w roku 2008 Dochody (Środki bezzwrotne) Nazwa programu Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Piątnica Włościańska, Kalinowo Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Drozdowo, Niewodowo, Rakowo Czachy, Rakowo Boginie i Krzewo Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Razem dz Przebudowa drogi gminnej wraz z ułożeniem nawierzchni asfaltowej przez wieś Zabawka od rogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Jedwabne do drogi krajowej nr 64 Piątnica Jeżewo Razem dz Ogółem Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego