Dochody celowe na zadania własne na 2010 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009r. Dochody celowe na zadania własne na 2010 rok Dział Rozdział Nazwa BudŜet na 2010rok 852 POMOC SPOŁECZNA , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) ,00 Razem ,00

2 Załącznik Nr 1d do uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009r. Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 rok Dział Rozdział Nazwa BudŜet na 2010 rok 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem ,00

3 Załącznik Nr 1e do uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009r. Dochody celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2010 rok Dział Rozdział Nazwa BudŜet na 2010 rok 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000, Cmentarze 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 1 000,00 Razem 1 000,00

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2009r. Ogółem wydatki na 2010 rok Dział Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , TURYSTYKA , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 2 474, , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , RÓśNE ROZLICZENIA , OŚWIATA I WYCHOWANIE , OCHRONA ZDROWIA , POMOC SPOŁECZNA , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 WYDATKI OGÓŁEM ,00

5 Wydatki budŝetowe na 2010 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXV/227/09 Rady Miejskiej ChełmŜy dnia 30 grudnia 2009r. z Wydatki na 2010 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieŝące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Utrzymanie urządzeń melioracyjnych , ,00 0, Izby rolnicze 400,00 400,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400,00 400,00 0, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych ulic: Wryczy, Groszkowskiego, Szydzika, Piastowskiej ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność 6 000, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 6 000, ,00 0, TURYSTYKA ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji projektu pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze ChełmŜyńskim będących w granicach administracyjnych miasta słuŝącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji" ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy J. ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy J. ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej ,00 0, , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00

6 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 500,00 0,00 ZGM 500,00 500,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 ZGM , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 ZGM , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 UM , ,00 0,00 ZGM , ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0,00 ZGM , ,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe , ,00 0,00 ZGM , ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 ZGM , ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,00 0,00 ZGM , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 UM wykupy i wywłaszczenia gruntów ,00 0, ,00 Caritas zakup pomieszczenia w nowo budowanym budynku Caritasu ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz , ,00 0,00 osób fizycznych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Ogłoszenia w mediach 2 000, ,00 0,00 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 Projekty decyzji zabudowa i zagospodarowanie terenu, aktualizacja 2 500, ,00 0,00 Operaty szacunkowe 5 000, ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000, ,00 0,00 Komisja UrbanistycznoArchitektoniczna 2 000, ,00 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000, ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0, Cmentarze , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, ,00 0, Zakup energii 9 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00 800,00 0, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000, ,00 0,00

7 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200, ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,00 0, , ,00 0, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,00 0, RóŜne opłaty i składki , ,00 0, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej , ,00 0, , ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Zakup kserokopiarek (2 szt.) 7 000,00 0, ,00 Modernizacja sieci elektrycznej przeznaczonej do komputerów i drukarek (budynki DuŜego i Małego Ratusza) ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń OU 3 000, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne OU , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 400, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe PM , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia PM , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych OU 3 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych PM , ,00 0, RóŜne opłaty i składki PM 3 000, ,00 0, , ,00 0,00

8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 474, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 474, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 474, ,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , , Komendy powiatowe Policji , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, StraŜ Miejska , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 000, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 8 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 600,00 0, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000, ,00 0, , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 500, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 1 800, ,00 0, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000, ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 800, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy ,00 0, , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 0, Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności , ,00 0,00 budŝetowych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, ,00 0, , ,00 0,00

9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,00 0,00

10 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu , ,00 0,00 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek , ,00 0, RÓśNE ROZLICZENIA , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 ogólne , ,00 0,00 celowe , ,00 0,00 a) konkursy , ,00 0,00 b) zarządzenie kryzysowe , ,00 0,00 c) pozostałe , ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 9 890, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 4 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, ,00 0, , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 500, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 8 000, ,00 0, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 000, ,00 0, , ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 000, ,00 0, Przedszkola , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 0,00 Przedszkole Nr , ,00 0,00 Przedszkole Nr , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki oświaty , ,00 0, Gimnazja , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 040, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00

11 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, ,00 0, , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 3 000, ,00 0, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000, ,00 0, , ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, ,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 7 500, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 3 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, ,00 0, , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 1 000, ,00 0, , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 500, ,00 0, , ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500, ,00 0, Szkoły artystyczne , ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 2320 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Stołówki szkolne , ,00 0, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0,00

12 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum w ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych i przedszkoli ,00 0, , OCHRONA ZDROWIA , , , Szpitale ogólne ,00 0, ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa 6010 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,00 0, , Zwalczanie narkomanii 9 800, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 800,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 0,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 6 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,00 0, , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 200,00 200,00 0, RóŜne opłaty i składki 1 000, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, ,00 0, Izby wytrzeźwień , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, POMOC SPOŁECZNA , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00

13 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,00 0,00 ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 200,00 200,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 800, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 zasiłki , ,00 0,00 wynagrodzenia alimentacyjne 4 000, ,00 0,00 wynagrodzenia rodzinne 6 500, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 000, ,00 0,00 alimentacyjne 1 000, ,00 0,00 rodzinne 1 000, ,00 0, Zakup energii 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000, ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 000, ,00 0, , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz , ,00 0,00 niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Zasiłki stałe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 000, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii 9 000, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, ,00 0, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 800, ,00 0, , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 000, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 5 000, ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomości 2 000, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000, ,00 0,00

14 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, ,00 0, , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 000, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 doŝywianie , ,00 0,00 prace społeczno uŝyteczne , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS 2 280, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne MOPS , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne MOPS 750,00 750,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne MOPS , ,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne MOPS 930,00 930,00 0, Składki na Fundusz Pracy MOPS 1 880, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy MOPS 120,00 120,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe MOPS , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe MOPS 3 600, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia MOPS 1 880, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia MOPS 120,00 120,00 0, Zakup usług pozostałych MOPS , ,00 0, Zakup usług pozostałych MOPS 4 200, ,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 0, Świetlice szkolne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 000, ,00 0, , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 0,00 Stypendia , ,00 0, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 0, Zakup energii 3 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Oczyszczanie ulic i placów , ,00 0,00 Zimowe utrzymanie chodników , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00

15 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Rozstawienie gazonów 4 000, ,00 0,00 Rozstawienie ławek 5 500, ,00 0,00 Utrzymanie zieleni , ,00 0,00 Rozbiórka szaletu , ,00 0,00 DemontaŜ ogrodzenia przy "Netto" 2 500, ,00 0,00 Naprawa alejki dojazdowej do plaŝy "Stolbud" , ,00 0,00 DemontaŜ i montaŝ koszy 3 500, ,00 0,00 Rynna betonowa "Orlik" 8 500, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Modernizacja fontanny zlokalizowanej w Parku Wilsona oraz koszty bieŝącej konserwacji ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup energii , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Konserwacja punktów świetlnych , ,00 0,00 Zaopatrzenie w ciepło i paliwo gazowe , ,00 0,00 Konserwacja lamp stylowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji oświetlenia w ulicy Kowalskiego ,00 0, , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Prowadzenie szaletów z targowiskiem , ,00 0,00 Nadzór nad targowiskiem 4 000, ,00 0,00 Naprawa zadaszonych stoisk handlowych 2 000, ,00 0,00 Wystrój świąteczny , ,00 0, a) b) c) d) Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w tym: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. PlaŜowej Budowa zlewni ścieków z placem manewrowym dla wozów asenizacyjnych Wymiana sieci wodociągowej DN100/150 mm, likwidacja istniejącej, wymiana przyłączy, likwidacja istniejących, projekty budowlane w ul. Wodnej, Sądowej, Strzeleckiej, Browarnej Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej odcinek od ul. Targowej do skrzyŝowania z ul. Hallera 300,00 mb Ø160/220 wraz z budową przyłącza Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy Zagospodarowanie sportowoturystyczne Bulwaru 1000Lecia Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy Zagospodarowanie sportowoturystyczne Bulwaru 1000Lecia ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,00

16 92116 Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0, Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek ,00 0, ,00 sektora finansów publicznych Remont, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele działalności kulturalnej i ,00 0, ,00 edukacyjnej budynku Biblioteki, Rynek 4 Dokumentacja techniczna do inwestycji ,00 0, ,00 Zakup zestawu nagłośnieniowego 2x1000 Peavey do ChełmŜyńskiego Ośrodka Kultury ,00 0, ,00 Zakup kserokopiarki 5 000,00 0, , Ochrona i konserwacja zabytków , ,00 0,00 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, Pozostała działalność 8 200, ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 200, ,00 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 900,00 900,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700, ,00 0, telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 100, ,00 0, , ,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 9 850, ,00 0, RóŜne opłaty i składki 1 600, ,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 120,00 120,00 0, Podatek od towarów i usług VAT 3 000, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 700,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 900, ,00 0, , ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0, ,00

17 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na modernizację stadionu miejskiego Razem ,00 0, , , , ,00