Wrocław, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XI/105/15 RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ. z dnia 10 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XI/105/15 RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 222 ust.1 i 2, 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje: Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości ,561,67.-zł z tego: 1) dochody bieżące w ,67.-zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł z tego: - dochody ze sprzedaży majątku w wysokości zł 2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości ,67.-zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,31,- zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości ,05.-zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości ,47 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości ,58,-zł, b) dotacje na zadania bieżące w wysokości zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości ,26.-zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości - 2) wydatki majątkowe w wysokości ,36,-zł a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,36, w tym na: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości - b) rezerwa na zadania inwestycyjne zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie zł Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodni z załącznikiem 4a i 4b; 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznik nr 5a, 5b Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm. ) w wysokości ,55 zł. 2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gmin zamieszczone zostało w załączniku nr 7 do uchwały. 8. Zatwierdza się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ujęty w załączniku nr 8 do uchwały Ustala się dochody w wysokości zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku zgodnie z załączniku nr 10 do uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe na: a) wydatki inwestycyjne w wysokości zł b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości zł c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych; 2) dokonywania zmian wydatków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między zadaniami i rozdziałami w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach; 4) dokonywania zmian miedzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wiceprzewodniczący Rady: Z. Lisiewicz

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/105/15 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 10 grudnia 2015 r. DOCHODY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 701, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 701, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 701, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego 50 00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność 52 00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące razem: ,67 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz majątkowe razem: Ogółem: ,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/105/15 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 10 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Dzi ał Rozd ział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzen ia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Zadania z zakresu geodezji i kartografii Zakup usług pozostałych Cmentarze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 828, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 122, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT)

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 701, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 701, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 244,00 244,00 244,00 244, Składki na Fundusz Pracy 35,00 35,00 35,00 35, Wynagrodzenia bezosobowe 1 422, , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , ,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 450, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 127, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 039, , , , Wynagrodzenia bezosobowe

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 793, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 138, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 266, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 984, , , , Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 161, , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,36-235, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 235,00 235, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 420, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 023, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 039, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 366, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 072, , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 509, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 781, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 823, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 979, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 1 125, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 891, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 241, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 341, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 927, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 135, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 917, , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Różne opłaty i składki Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług zdrowotnych

27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 27 Poz Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,65 - -

28 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 28 Poz Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , , , , , , , ,36 - -