Ogółem dochody na 2006 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Ogółem dochody na 2006 rok Dział Nazwa Plan 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 500, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 2 434,00 SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE ,00 POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , POMOC SPOŁECZNA , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 DOCHODY OGÓŁEM ,00

2 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Ogółem wydatki na 2006 rok Dział Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , TURYSTYKA , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 2 434,00 SĄDOWNICTWA 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , RÓŻNE ROZLIZCENIA , OŚWIATA I WYCHOWANIE , OCHRONA ZDROWIA , POMOC SPOŁECZNA , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,00 WYDATKI OGÓŁEM ,00

3 Dochody budżetowe na 2006 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Nazwa Plan GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości ,00 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek 0730 jednostek samorządu terytorialnego ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostałe odsetki 500, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 500, Cmentarze 4 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżace 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 4 500,00 administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 210,00 ustawami Pozostała działalność 500, Wpływy z różnych dochodów 500,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 434,00 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 434,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,00

4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 0350 formie karty podatkowej ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób ,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od posiadania psów 8 000, Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 3 000, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 400, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 290, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych rozliczeń 2 000, Wpływy z różnych opłat 2 000, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogółnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogółnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00

5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,00 niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z usług 8 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin) , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 000, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 2 000, Wpływy z opłaty produktowej 2 000, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Pozostała działalność ,00

6 Środki na dofinansowanie własnych inwetsycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane ,00 z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwetsycji gmin (związków gmin), 6299 powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane ,00 z innych źródeł Razem ,00

7 Wydatki budżetowe na 2006 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , Zakup usług pozostałych , Izby rolnicze 700,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego 700, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych ,00 - Budowa dróg na ODJ 3-go Maja , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , TURYSTYKA , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych 6 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8 000, Zakup usług pozostałych 8 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup materiałów i wyposażenia 300, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 6 500, Podatek od nieruchomości , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego , Zakup usług pozostałych , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 7 700, Zakup usług pozostałych 7 700, Cmentarze ,00

8 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, Zakup energii 8 000, Zakup usług pozostałych ,00 - Cmentarz komunalny w Nowej Chełmży Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego 200, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 4 000,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 200,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 3 700, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 9 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 700, Wynagrodzenia bezosobowe 400, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

9 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 434, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 434,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA Straż Miejska , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 5 000, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 6 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,00 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych ,00 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych 8070 oraz pożyczek i kredytów , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek 6010 prawa handlowego , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00

10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000, Podróże służbowe krajowe 1 500, Różne opłaty i składki 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 - Przedszkole Nr ,00 - Przedszkole Nr , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 320, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 900, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 910, Szkoły artystyczne ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 2320 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu ,00 terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia ,00

11 4300 Zakup usług pozostałych 8 000, OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadń 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600, Składki na Fundusz Pracy 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 6 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 700, Różne opłaty i składki 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900, POMOC SPOŁECZNA , Domy pomocy społecznej , Świadczenia społeczne , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 500, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 510, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,00 niektóre świadczenia rodzinne 4130 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000,00

12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 100, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 2 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pomoc materialna dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup usług pozostałych 5 000, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Zakup usług pozostałych ,00 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów ,00 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych ,00 Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych ,00 - Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim ,00 - Wystrój świąteczny , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

13 w tym: Budowa kolektora A i D , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kanalizacja 3-go Maja , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Modernizacja nawierzchni targowiska miejskiego , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja sanitarno - deszczowa piętrowa w ulicach: Depczyńskiego, Malewskigo wraz z przyłączami , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja sanitarno - deszczowa piętrowa w ulicach: Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kanalizacja sanitarno - deszczowa w ul.piastowskiej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Sieć wodociągowa w ul.depczyńskiego, Szczepańskiego, Dorawy Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona i konserwacja zabytków ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane ,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Razem ,00

14 Dochody zlecone na 2006 rok Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Nazwa Budżet na 2006 rok 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, ,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 434,00 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 434,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6310 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ,00 niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżtu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem ,00

15

16

17

18

19

20 Wydatki zlecone na 2006 rok Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Nazwa Budżet na 2006 rok 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 4 000,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 2 434,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 434, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 434, POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 5 500, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 510, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 200, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 Razem ,00

21 Załącznik Nr 1c do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Dochody celowe na zadania własne na 2006 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 2006 rok 852 POMOC SPOŁECZNA , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Razem ,00

22 Załącznik Nr 2c do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Wydatki celowe na zadania własne na 2006 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 2006 rok 852 POMOC SPOŁECZNA , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup energii 1 500, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych 1 000, Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000, Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pomoc materialna dla uczniów , Inne formy pomocy dla uczniów ,00 Razem ,00

23 Załącznik Nr 1d do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 2006 rok 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 500, Cmentarze 4 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami 4 500,00 administracji rządowej 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Razem ,00

24 Załącznik Nr 2d do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2006 rok Dział Rozdział Nazwa Budżet na 2006 rok 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 500, Cmentarze 4 500, Zakup usług pozostałych 4 500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Razem ,00

25 Załącznik Nr 1e do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży dnia 29 grudnia 2005 roku z Plan finansowy dochodów budżetu państwa na rok 2006 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2006 rok 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego , OPIEKA SPOŁECZNA 200, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 200,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 2350 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 200,00 Razem ,00

26 Załącznik Nr 3 uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku do Załącznik przychodów i rozchodów Planowany deficyt ,00 klasyfikacja Nazwa przychody rozchody Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie 903 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących ,00 0,00 z budżetu Unii Europejskiej 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań 963 realizowanych z udziałem środków pochodzących z 0, ,00 budżetu Unii Europejskiej 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 0, , Nadwyżka środków z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 0,00 Razem , ,00

27 PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2006 ROK GMINY MIASTA CHEŁMŻY Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Wartość Termin Wykonanie do Lp. Dział Zadania inwestycyjne Plan na 2006r. kosztorysu realizacji końca 2005r I Inwestycje noworozpoczęte Monitoring wizyjny miasta Budowa Oświetlenia w ulicach Depczyńskiego, 900 Malewskiego, Władysławskiego / Kanalizacja sanitarno-deszczowa piętrowa w ulicy / Depczyńskiego, Malewskiego 4 Kanalizacja sanitarno-deszczowa piętrowa w ulicy 900 Wyszyńskiego, Groszkowskiego, Wryczy / Kanalizacja sanitarno-deszczowa w ulicy Piastowskiej / Sieć wodociągowa w ulicy Depczyńskiego, 900 Szczepańskiego, Dorawy Drogi publiczne gminne Razem poz. I x II Inwestycje kontynuowane 1 Budownictwo mieszkaniowe -TBS organizacja 700 infrastruktury Budowa kolektora sanitarnego "A" i kolektora 900 deszczowego "D" od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego / Kanalizacja ODJ 3-go Maja / Modernizacja mawierzchni targowiska miejskiego wraz z 900 odwodnieniem / Modernizacja basenu ulica Bydgoska / Razem poz. II x III Zakupy Wykup gruntów Komputeryzacja Urzędu Komputeryzacja Ośrodka Pomocy Społecznej Razem poz. III x Ogółem poz. I + II + III x Budżet Gminny Fundusz Mechanizmy finansowe EOG WFOŚiGW - Toruń Środki z funduszy struktralnych Budżet państwa Gmina Mechanizmy finansowe EOG WFOŚiGW z tego: Budżet państwa Środki z funduszy strukturalnych BGK Gminny Fundusz Środki potrzebne do zakończenia

28 BGK Razem:

29 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Wydatki na programy i projekty realizowane z Funduszy Strukturalnych i Funduszy spójności Unii Europejskiej oraz ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Lp. Rok Rok Nazwa zadania rozpoczęcia zakończenia Środki na 2006r. zadania zadania EFRR środki własne budżet państwa EOG Budowa kolektora sanitarnego 1 "A" i kolektora deszczowego "D" od ulicy Polnej do ulicy Sikorskiego Modernizacja basenu ulica Bydgoska

30 Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku SPŁATA POŻYCZEK I KREDYTÓW Nazwa pożyczkodawcy Stan zadłużenia na Nr pożyczki Przeznaczenie pożyczki 31.XII.05 WFOśiGW Zakup hydraulicznej prasy PT 03017/OZ-znk ,00 WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. PT 03015/OZ-sk ,00 WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. PT 02021/OZ-ogk ,00 WFOśiGW Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap PT 05002/OW-kk ,00 WFOśiGW Modernizacja ulicy Dworcowej PT 05005/OW-kk ,29 Ogółem ,29 Nazwa kredytodawcy Stan zadłużenia na Nr kredytu Przeznaczenie kredytu 31.XII.05 BOŚ Działalność bieżąca 142/03/K/O/T ,00 BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych 82/05/K/I/T ,00 BGK Sieć wodociągowa - osiedle Pensjonatowe /97/ ,00 BISE Działalność bieżąca ,00 BISE Działalność bieżąca ,00 BGK Sieć wodociągowa - ul.zagrodzkiego, /193/ ,00 Depczyńskiego BISE Działalność bieżąca ,00 BISE Działalność bieżąca ,00 Ogółem ,00 Razem ,29

31 Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień r. Załącznik Nr 9b do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Lp. Nazwa pożyczki, kredytu Nazwa banku Pierwotna kwota kredytu, pożyczki Kwota spłacona (umorzona) do 31.XII.2005 Pozostało do spłaty Spłata w: I Pożyczki 1 Zakup hydraulicznej prasy WFOśiGW , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Zakup pojemników do selekt. WFOśiGW , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap WFOśiGW ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 5 Modernizacja ulicy Dworcowej WFOśiGW ,29 0, , , , , , , ,29 0,00 0,00 0,00 Razem: , , , , , , , , ,29 0,00 0,00 0,00 II Kredyty 1 Działalność bieżąca BOŚ , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Pokrycie wydatków inwestycyjnych BOŚ ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 3 Sieć wodociągowa - osiedle Pensjonatowe BGK , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 4 Działalność bieżąca BISE ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 5 Działalność bieżąca BISE ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Sieć wodociągowa - ul.zagrodzkiego, Depczyńskiego BGK , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Działalność bieżąca BISE ,00 0, , , , , , , , , ,00 0,00 8 Działalność bieżąca BISE ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , , , , , , , , , , ,00 0,00

32 Ogółem , , , , , , , , , , ,00 0,00

33 Załącznik Nr 10a do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.XII.05. Nazwa pożyczkodawcy Przeznaczenie pożyczki Nr pożyczki Wysokość pożyczki Stan zadłużenia na 31.XII.05 WFOśiGW Zakup hydraulicznej prasy PT 03017/OZ-znk , ,00 WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. PT 03015/OZ-sk , ,00 WFOśiGW Zakup pojemników do selekt. PT 02021/OZ-ogk , ,00 WFOśiGW Budowa kanalizacji sanitarnej - II etap PT 05002/OW-kk , ,00 WFOśiGW Modernizacja ulicy Dworcowej PT 05005/OW-kk , ,29 Ogółem , ,29

34 Załącznik Nr 10b do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży dnia 29 grudnia 2005 roku z STAN ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KREDYTÓW NA DZIEŃ 31.XII.05. Nazwa kredytodawcy Przeznaczenie kredytu Nr kredytu Wysokość kredytu Stan zadłużenia na 31.XII.05 BOŚ Działalność bieżąca 142/03/K/O/T , ,00 BOŚ Pokrycie wydatków inwestycyjnych 82/05/K/I/T , ,00 BGK Sieć wodociągowa - osiedle Pensjonatowe /97/ , ,00 BISE Działalność bieżąca , ,00 BISE Działalność bieżąca , ,00 BGK Sieć wodociągowa - ul.zagrodzkiego, /193/ , ,00 Depczyńskiego BISE Działalność bieżąca , ,00 BISE Działalność bieżąca , ,00 Ogółem , ,00

35 Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody roku w tym: dotacje z budżetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku I Zakłady budżetowe , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , Oświata i wychowanie 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Nr 1 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Nr 2 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ZWiK 2 322, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , Ośrodek Sportu i Turystyki , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 II Instytucje kultury 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Biblioteka 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Dotacja dla ZWiK składa się z: dotacji przedmiotowej ,00 dotacji na realizację inwestycji I zakupów inwestycyjnych ,00

36

37 Zakłady budżetowe Załącznik Nr 11a do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody roku w tym: dotacje z budżetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku I Zakłady budżetowe , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , Oświata i wychowanie 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Przedszkola 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Nr 1 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Nr 2 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ZWiK 2 322, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , Ośrodek Sportu i Turystyki , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Dotacja dla ZWiK składa się z: dotacji przedmiotowej ,00 dotacji na realizację inwestycji I zakupów inwestycyjnych ,00

38

39 Instytucje kultury Załącznik Nr 11b do uchwały Nr XXVII/216/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku Stan środków Dział Rozdział Nazwa obrotowych na początek Przychody roku w tym: dotacje z budżetu Wydatki wynagrodzenia w tym: pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku II Instytucje kultury 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Biblioteka 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00

40 Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach rok Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan na 2006 rok 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z usług ,00 - Odpłatność rodziców i personelu ,00 - Koszty utrzymania , Dotacje z budżetu ,00 Ogółem dochody ,00 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2006 rok 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 642, Stypendia różne 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 4 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 Wydatki ogółem ,00

41 Przedszkole Nr 1 i klasa "0" w przedszkolu rok Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan na 2006 rok 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z usług ,00 - Odpłatność rodziców i personelu ,00 - Koszty utrzymania , Dotacje z budżetu ,00 Ogółem dochody ,00 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2006 rok 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 156, Stypendia różne 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 500,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 Wydatki ogółem ,00

42 Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan na 2006 rok 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Wpływy z usług ,00 - Odpłatność rodziców i personelu ,00 - Koszty utrzymania , Dotacje z budżetu ,00 Ogółem dochody ,00 Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan na 2006 rok 801 Oświata i wychowanie , Przedszkola , Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 486, Stypendia różne 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 600, Wynagrodzenia bezosobowe 0, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 500, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 7 000, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Wydatki ogółem ,00

43 Plan budżetowy Ośrodka Sportu i Turystyki na 2006 rok Przychody Treść Ogółem 0830 Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 0, Wpływy z innych dochodów 9 200, Dotacje z budżetu 0,00 - Stan środków obrotowych ,00 Razem ,00 Wydatki Treść Ogółem 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 100, Zakup usług zdrowotnych 0, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 3 400, Różne opłaty i składki 4 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 800, Podatek dochodowy od osób prawnych 0, Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 200, Podatek VAT , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0, Pozostałe odsetki 0, Koszty sądowe 1 500,00 Inne zmniejszenia ,00 - Stan środków obrotowych na koniec roku ,00 Razem ,00

44 Plan budżetowy Zakładu Wodociagów i Kanalizacji na 2006 rok Przychody Treść Ogółem 0830 Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe odsetki , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Dotacja celowa ,00 - Stan środków obrotowych 2 322,00 Razem ,00 Rozchody Treść Ogółem 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na PFRON , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 6 151, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 587, Podatek VAT , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0, Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych ,00 - Inne zmniejszenia 1 000,00 - Podatek 0,00 - Stan środków obrotowych 1 306,00 Razem ,00