UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/12/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U r., poz. 994 z późn. zm. 1) ) i art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 10 i ust. 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 216, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r., poz z późn. zm 2) ) uchwala się co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego: 1) dochody bieżące ,00 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie ,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego: 1) wydatki bieżące ,01 zł; 2) wydatki majątkowe ,56 zł. 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,57 zł, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym Ustala się plan przychodów w kwocie ,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 2. Ustala się plan rozchodów w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań Gminy zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone : Dz.U. z 2018 r. poz. 1000,1349, ) Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone: Dz.U. z 2018 r. poz.62,1000,1366,1669,1693

2 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych Gminy do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, z tego: 1) inwestycje ,56 zł, 2) zakupy inwestycyjne ,00 zł. 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Wydatki budżetu na rok 2019 obejmują zadania jednostek pomocniczych ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę ,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w wysokości ,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 14. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. 15. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień w zakresie przenoszenia planowanych wydatków w ramach rozdziału, w planach finansowych tych jednostek. 16. Upoważnia się Burmistrza do przekazania gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Burmistrza pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty ,00 zł. 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,00 zł. 18. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł. 19. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. 2. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy. 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

3 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Bartosz Wajman

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w zł Dział Nazwa działu i paragrafu Plan na 2019 rok DOCHODY BIEŻĄCE ,00 w tym na zadania zlecone , LEŚNICTWO , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , wpływy z usług (opłaty za dostarczanie wody) , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , wpływy z usług (dochody ZGKiM) , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna) , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , wpływy z usług , wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 1 000, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bierżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00

5 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 686, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 686, OBRONA NARODOWA 1 100, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1 100, , , , , wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , wpływy z podatku od nieruchomości , wpływy z podatku rolnego , wpływy z podatku leśnego , wpływy z podatku od środków transportowych , wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 6 000, wpływy z podatku od spadków i darowizn , wpływy z opłaty skarbowej , wpływy z opłaty eksploatacyjnej , wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , wpływy z pozostałych odsetek 3 000, subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 w tym: część oświatowa subwencji ogólnej ,00

6 1 2 3 część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 część równoważąca subwencji ogólnej , OŚWIATA I WYCHOWANIE , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , wpływy z róznych dochodów (zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach) 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , OCHRONA ZDROWIA , wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , POMOC SPOŁECZNA , wpływy z różnych opłat (wpłaty za pobyt w DPS) , wpływy z usług (wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze, pobyt w domu dziennego pobytu Senior +) , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , RODZINA , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , wpływy z opłaty produktowej (opłata produktowa) 500, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami) , wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) , wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków komunalnych) , ,00

7 KULTURA FIZYCZNA , wpływy z usług (wpłaty z tytułu opłat za wynajem hali sportowej i basenu) 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Dział Nazwa działu i paragrafu Plan na 2019 rok DOCHODY MAJĄTKOWE , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , KULTURA FIZYCZNA , dotacje celowe przekazanie z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE , ,00 Przychody, z tego: , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,57 OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY ,57

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w zł Dział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2019 rok WYDATKI BIEŻĄCE w tym: ,01 na zadania zlecone , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Izby rolnicze ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Pozostała działalność ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Dostarczanie wody ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Drogi wewnętrzne ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00

9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: 9 000,00 związane z realizacją zadań statutowych 9 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, Pozostała działalność ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 686, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 686,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: 2 686,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 686, OBRONA NARODOWA 1 100, Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: 1 100,00 związane z realizacją zadań statutowych 1 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Obrona cywilna 7 200,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: 7 200,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 200,00

10 Straż Miejska ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, Zarzadzanie kryzysowe 3 000,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: 3 000,00 związane z realizacją zadań statutowych 3 000, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 rezerwa ogólna ,00 rezerwa celowa na wydatki własne z zakresu zarządzania kryzysowego , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 300,00 dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty , Przedszkola ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Gimnazja ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dowożenie uczniów do szkół ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00

11 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacja na zadania bieżące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 650, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych ,00 formach wychowania przedszkolnego wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 600, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty 8 200, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i kalsach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych ,00 szkołach I stopnia i kalsach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200, Pozostała działalność ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , OCHRONA ZDROWIA , Programy polityki zdrowotnej ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Zwalczanie narkomanii ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00

12 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 dotacje na zadania bieżące , POMOC SPOŁECZNA , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 000,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: 5 000,00 związane z realizacją zadań statutowych 5 000, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacje na zadania bieżące ( Senior +) , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje na zadania bieżące , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 000,00 dotacja na zadania bieżące 2 000, Pozostała działalność ,00 dotacje na zadania bieżące ,00

13 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych 9 700,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 800, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Pomoc materialna dla uczniów ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , RODZINA , Świadczenie wychowawcze ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych 5 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i ,00 renotwe z ubezpiecznia społecznego wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wspieranie rodziny ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych 7 700,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 dotacja na zadania bieżące , Rodziny zastępcze ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00

14 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , Gospodarka odpadami ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Oczyszczanie miast i wsi ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000, Schroniska dla zwierząt ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 dotacja na zadania bieżące ,00

15 Pozostała działalność ,86 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,86 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,15 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,15 związane z realizacją zadań statutowych ,15 dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 dotacje na zadania bieżące , Pozostała działalność ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300,00 związane z realizacją zadań statutowych , KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe 1 440,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: 1 440,00 związane z realizacją zadań statutowych 1 440, Instytucje kultury fizycznej ,00 wydatki jednostki budżetowej, w tym: ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 związane z realizacją zadań statutowych ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 dotacja na zadania bieżące ,00

16 Dział Nazwa działu i rozdziału Plan na 2019 rok zł WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: ,56 na inwestycje i zakupy inwestycyjne: , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , Dostarczanie wody ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi wewnętrzne ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , wydatki majątkowe, w tym: ,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Straż Miejska ,00 wydatki majątkowe, w tym ,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 na inwestycje i zakupy inwestycje , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Pozostała działalność ,56 wydatki majątkowe, w tym: ,56 na inwestycje i zakupy inwestycyjne , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 na inwestycje i zakupy inwestycje ,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ,57 ROZCHODY ,00 OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY ,57

17 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł 1. Kredyty i pożyczki ,00 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,57 OGÓŁEM PRZYCHODY ,57 1. Spłata pożyczek i kredytów ,00 2. Wykup innych papierów wartościowych ,00 OGÓŁEM ROZCHODY ,00

18 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI Dochody z tytułu przyznanych dotacji Dział Rozdział Kwota dotacji w zł , , , , , , , , , ,00 RAZEM ,00

19 Wydatki Dział Rozdział Nazwa rozdziału i rodzaju wydatku Kwota w zł Urzędy wojewódzkie - wydatki jednostki budżetowej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki jednostki budżetowej, w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa - wydatki jednostki budżetowej, w tym: związane z realizacją zadań statutowych Obrona cywilna - wydatki jednostki budżetowej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki jednostki budżetowej, w tym: związane z realizacją zadań statutowych Świadczenie wychowawcze - wydatki jednostki budżetowej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki jednostki budżetowej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny - wydatki jednostki budżetowej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki la opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki jednostki budżetowej, w tym: związane z realizacją zadań statutowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem ,00

20 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdział Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku Kwota w zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dotacja na zadania bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja na zadania bieżące , , , ,00 Razem ,00

21 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2019 DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Nazwa instytucji Rozdział Dotacja Kwota w zł Ośrodek Kultury - dotacja podmiotowa Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa , ,00 Razem ,00

22 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU NA ROK 2019 DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Nazwa/ Zadanie Rozdział Dotacja Kwota w zł Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty , ,00 3. Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola , Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 6. Dotacja celowa na prowadzenie żłobka , Dotacja celowa na przeciwdziałanie alkoholizmowi (wypoczynek letni i zimowy dzieci, pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz promocja i rozwój wolontariatu) Dotacja celowa na pielęgnację w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych , ,00 9. Dotacja celowa na usługi opiekuńcze , Dotacja celowa na kuchnię dla ubogich , Dotacja celowa na pomoc społeczną (dystrybucja żywności) , Dotacja celowa Senior , Dotacja celowa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych , Dotacja celowa na aktywację społeczną osób starszych , Dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , Dotacja celowa na kulturę fizyczną ,00 Razem ,00

23 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PLANOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019 Lp. 1. Nazwa zadania Wymiana sieci cementowo-azbestowej od ul. Zielonej do Bohaterów Powstań Śl. w Niemodlinie Kwota zaplanowana w budżecie w zł ,00 2. Modernizacja układu zasilającego filtry SUW Gracze ,00 3. Zakup sieci wodociągowej w Lipnie i Sadach ,00 4. Budowa studni na SUW w Niemodlinie ,00 5. Przebudowa ulicy Lwowskiej w Niemodlinie ,00 6. Przebudowa ul. Lwowska-Staw Młyński ,00 7. Dokumentacja projektowa przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego w Niemodlinie ,00 8. Budowa łącznika między ul. Nyską a Długą w Grabinie ,00 9. Modernizacja kotłowni w Magnuszowicach , Budowa przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku Boh. Powstań Śl , Zakup samochodu dla Straży Miejskiej , Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku SP 2 w Niemodlinie Modernizacja odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Niemodlinie , , Modernizacja 6 szt. przepompowni ścieków , Modernizacja sieci kanalizacji na ul. Bazaltowej w Graczach , Modernizacja kotła na oczyszczalni ścieków w Gościejowicach ,00 17 Budowa placu zabaw w Grodźcu II ,56 18 Rozbudowa świetlicy w Roszkowicach , Dostosowanie budynku ośrodka Kultury do warunków p-pożdokumentacja ,00 Razem ,56

24 Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z 14 GRUDNIA 2016 ROKU - PRAWO OŚWIATOWE Lp Nazwa placówki Publiczne Przedszkole Nr 1 w Niemodlinie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Niemodlinie Publiczne Przedszkole w Graczach Dział - Rozdział Plan dochodów w zł. Plan wydatków w zł , , , , , ,00 Razem Rozdział , , Szkoła Podstawowa Nr 1 w Niemodlinie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Niemodlinie , , , ,00 3. Szkoła Podstawowa w Graczach , ,00 4. Szkoła Podstawowa w Rogach , ,00 Razem Rozdział , ,00

25 Lp Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. PLAN WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM 2019 ze środków art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Sołectwo Wysokość środków Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota zaplanowana w budżecie w zł ,00 1 Brzęczkowice 9 942, Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej 800,00 2 Gościejowice ,93 3 Góra , Rozbudowa świetlicy 8 642, Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej 3 500, , Organizacja imprez kulturalnych 2 000, ,00 Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej ,25 4 Grabin ,55 5 Gracze ,71 6 Grodziec , , Utrzymanie świetlicy wiejskiej , Organizacja imprez kulturalnych 2 500, Utrzymanie porządku w miejscach publicznych 5 800, , Organizacja imprez kulturalnych , Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej , , Organizacja imprez kulturalnych 800,00 7 Jaczowice , ,28

26 8 Jakubowice 9 Krasna Góra 13857, , Utrzymanie, wyposażenie terenów Zakup aparatu oddechowego dla OSP ,60 600, , , Organizacja imprez kulturalnych 4 600,00 10 Lipno ,70 11 Magnuszowice ,62 12 Magnuszowiczki , Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej , , Organizacja imprez kulturalnych 1 200, Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej , , Organizacja imprez kulturalnych 1 500, Utwardzenie drogi wewnętrznej , ,04 13 Michałówek , ,32 14 Molestowice , Pielęgnacja drzewostanu 7 000, , Utrzymanie świetlicy wiejskiej 2 060,00 15 Piotrowa ,86 16 Radoszowice , Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej Utrzymanie, wyposażenie terenów Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej 2 400, , , , sportowych 1 440,00 17 Rogi

27 18 Roszkowice , Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej 7 700, , Organizacja imprez kulturalnych 5 050,00 19 Rutki ,57 20 Rzędziwojowice ,35 21 Sady ,38 22 Sarny Wielkie ,55 23 Sosnówka ,61 24 Szydłowiec Śląski , Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej , , , , Utrzymanie świetlicy wiejskiej , Tarnica ,88 26 Tłustoręby ,64 27 Wydrowice ,83 Organizacja imprez kulturalnych (Mikołajki) 300, , Utrzymanie świetlicy wiejskiej 8 799, Organizacja imprez kulturalnych 500, , Utrzymanie i wyposażenie terenów 1 320,00 Wyposażenie i utrzymanie terenów , , , , Utrzymanie świetlicy wiejskiej 2 150, Organizacja imprez kulturalnych 1 200, Wkład FS remont chodnika 4 659,00 rekreacyjnego 9 000, Organizacja imprez kulturalnych 3 000,00 Razem ,57

28 Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/12/18 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody Dział Rozdział Kwota w zł ,00 Wydatki Dział Rozdział Nazwa rozdziału i rodzaj wydatku Kwota w zł Gospodarka odpadami - wydatki jednostki budżetowej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych , , , ,00 Zaplanowane wydatki na 2019 rok są wyższe od planowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę ,00 zł. W całym okresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. od lipca 2013 roku do 31 grudnia 2017 roku wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości ,87 zł/ Przewiduje się zwiększenie wydatków w 2019 roku w związku z ogłoszonym przetargiem na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

29 UZASADNIENIE do uchwały budżetowej Gminy Niemodlin na rok 2019 Dochody Planowane dochody w 2019 roku wynoszą ,00 zł, z tego: - dochody bieżące ,00 zł, - dochody majątkowe ,00 zł. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie ,00 zł obejmują: podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych ,00 zł. Udziały w podatkach od osób fizycznych ustalono w kwocie podanej przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST z dnia 12 października 2018 r., natomiast udziały w podatku od osób prawnych ustalono uwzględniając przewidywane wykonanie w roku Dochody budżetu Gminy z tytułu subwencji: oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęte zostały w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST z dnia 12 października 2018 r. Dotacje na zadania zlecone zostały ustalone zgodnie z informacją Wojewody Opolskiego Nr FB.I ML od Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2018 r. i informacji DOP /18 Krajowego Biura Wyborczego w Opolu z dnia 26 września 2018 r. Dochody w dziale Leśnictwo pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Dochody w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę pochodzą z odpłatności za dostarczoną wodę przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie. Dochody w dziale Transport i łączność pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego. Dochody w dziale Gospodarka mieszkaniowa pochodzą ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie i za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności oraz z tytułu czynszów i opłat pobieranych przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie za lokale komunalne. Dochody w dziale Działalność usługowa pochodzą z opłaty planistycznej po uchwaleniu przez Radę Miejską planu zagospodarowania przestrzennego Niemodlina. Dochody w dziale Administracja publiczna" pochodzą z opłat za dostarczone media, dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z prowizji za informację adresową i wynagrodzenia płatnika. Planując dochody z podatku rolnego i leśnego brano pod uwagę komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 i 19 października 2018 r. (Monitor Polski poz. 1004,1005) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych ustalono w oparciu o podjęte przez Radę Miejską uchwały. Pozostałe dochody w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zaplanowano na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku Dochody zaplanowane w dziale Oświata i wychowanie pochodzą z wpłat wnoszonych przez rodziców za realizację zadań wykraczających poza minimum programowe w przedszkolach. Zaplanowano również dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Niemodlin. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie ich przewidywanego wykonania w roku 2018 W działach Pomoc społeczna i Rodzina zaplanowano dochody z tytułu opłat za usługi opiekuńcze, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne, wpłat za pobyt w DPS oraz pobyt w domu dziennego pobytu w ramach programu Senior +. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody pochodzą z tytułu usług odbioru

30 i oczyszczania ścieków komunalnych, z opłat za korzystanie ze środowiska, z tytułu umów dzierżawy na targowisku miejskim oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, wyliczone w oparciu o złożone deklaracje. W dziale Kultura fizyczna zaplanowano dochody jednostki budżetowej OSiR z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych. Dochody majątkowe: w dziale Kultura fizyczna uzyskano dofinansowanie z Budżetu Państwa na budowę boisk sportowych. Gmina Niemodlin nie posiada umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wydatki Na rok budżetowy 2019 planuje się wydatki na kwotę ,57 zł. W ramach ogólnej kwoty wydatków planuje się wykorzystać: na realizację zadań własnych gminy kwotę ,57 zł, na realizację zadań zleconych kwotę ,00 zł. Dział 010 Rolnictwo W ramach zadań zaklasyfikowanych do tego działu planuje się przeznaczyć środki finansowe głównie: na obowiązkową składkę dla Izby Rolnej w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego, na konkursy wiejskie, na realizację ustawy o ochronie zwierząt, na odbudowę i konserwację urządzeń gospodarki wodnej na wsiach. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę W dziale tym planuje się wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i dostarczaniem wody. Na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć kwotę ,00 zł, w tym: wymiana sieci cementowo - azbestowej od ul. Zielonej do ul. Bohaterów Powstań Śl. w Niemodlinie ,00 zł, modernizacja układu zasilającego filtry SUW Gracze ,00 zł, zakup sieci wodociągowej w Lipnie i Sadach ,00 zł, budowa studni na SUW w Niemodlinie ,00 zł. Dział 600 Transport i łączność W dziale tym planuje się wydatki na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, w tym ,00 zł z funduszu sołeckiego Na przebudowę ul. Lwowskiej w Niemodlinie zaplanowano kwotę ,00 zł, ul. Lwowskiej- Staw Młyński zaplanowano ,00 zł oraz na budowę łącznika między ul. Nyską a ul. Długą w Grabinie zaplanowano ,00 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Słowackiego w Niemodlinie ,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa W tym dziale zaplanowano wydatki związane z administrowaniem i utrzymaniem mieszkaniowych zasobów komunalnych, na koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (opłaty sądowe, wycena, okazanie granic, podział nieruchomości). Na modernizację kotłowni w Magnuszowicach nr 31 zaplanowano kwotę ,00 zł oraz na budowę przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Bohaterów Powstań Śl.17 kwotę ,00 zł. Dział 710 Działalność usługowa W dziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach, na których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na sporządzenie mpzp obrębu Lipno zaplanowano ,00 zł.