UCHWAŁA NR XXIV/122/2017 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/122/2017 RADY GMINY BOĆKI z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077, ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie zł, - dochody majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w kwocie zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr W budżecie tworzy się rezerwę: 1. ogólną w wysokości zł, 2. celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 7. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody zł; wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji Sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł, 11. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 1

2 2) zaciagania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 4, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek na na realizację zadań z udziałem środków europejskich do łącznej kwoty zł. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rzepniewski Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Rodzaj Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat 0830 Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Drogi publiczne gminne 1 Wpływy z różnych opłat 1 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 537, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa ,00 Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 1

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego , , , , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0310 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc w zakresie dożywiania , , , , , , , Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 3

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 2 00 bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Rodzaj Zlecone majątkowe razem: Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Administracja publiczna 4 bieżące Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 969, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 969, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 969,00 Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 4

7 Pomoc społeczna 6 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenie wychowawcze Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 00 bieżące razem: ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i , ,00 Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2018 ROK Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rolnictwo i łowiectwo Plan Wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 1

9 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 500 Handel Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych , , , , Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Zakup usług remontowych , , , , Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 2

10 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 3

11 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 4

12 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 5

13 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Gimnazja Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 6

14 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 7

15 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek 4700 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 8

16 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 9

17 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2817 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 fundacjom 3119 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 916, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 536,00 536,00 536, Składki na Fundusz Pracy 88,00 88,00 88, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 10

18 Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wspieranie rodziny Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Rodziny zastępcze Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 11

19 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Podróże służbowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Wynagrodzenia bezosobowe Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 12

20 90095 Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6229 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 772, , , , Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , ,00 Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 13

21 Wynagrodzenia bezosobowe 9 009, , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność 5 077, , , , , , , ,00 Wydatki razem: , , , Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 969,00 969,00 969,00 969,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 969,00 969,00 969,00 kontroli i ochrony prawa 969,00 969,00 969,00 969, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 14

22 Zakup usług remontowych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne Wydatki razem: , , , , Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 15

23 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK Lp. Treść klasyfikacja Kwota I. PRZYCHODY OGÓŁEM Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych II ROZCHODY OGÓŁEM Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wolne środki w kwocie zł, przeznacza się na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 1

24 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2017 r. Lp dział rozdział nazwa zadania ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady Rok budżetowy 2018 Dochody własne jst Planowane wydatki źródła finansowana kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzace z innych źródeł Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp w złotych Jednostka realizujaca program ZADANIA INWESTYCYJNE Przebudowa budynku Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Dubno Przebudowa odcinka ulicy Ogrodowej w miejscowości Boćki Budowa chodników na odcinku ulicy Akacjowej w miejscowości Boćki Budowa chodników na części ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z ogrodzeniem w miejscowości Boćki Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Wandalin Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji , B Urząd Gminy C Urząd Gminy C Urząd Gminy C Urząd Gminy Urząd Gminy 5 5 C 5 Urząd Gminy Urząd Gminy RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE , x ZAKUPY INWESTYCYJNE zakup monitoringu na stację ujęcia wody w Boćkach Urząd Gminy zakup pompy do pompowni ścieków w Boćkach Urząd Gminy Zakup pieca c.o. do budynku wielolokalowego w Andryjankach Urząd Gminy Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 1

25 zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla jednostki Urząd Gminy Urząd Gminy RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE x OGÓŁEM , x A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np.wojewody,men,nfośigw B. Refundacja poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w roku 2019 C. Środki z Funduszu Sołeckiego Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2017 r. DOTACJE UDZIELANE W 2018 ROKU Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozdz Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozdz Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozdz Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozdz Realizacja zadania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej - dz. 853,rozdz ,00 4. Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz ; współfinansowanie kosztów nauki religii 2 00 OGÓŁEM OGÓŁEM ,00 Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota Stan środków pieniężnych na początek roku DOCHODY Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług WYDATKI Zakup środków żywności Stan środków pieniężnych na koniec roku Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/122/2017 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2017 r. WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2018 L.p. Nazwa sołectwa Kwota Andryjanki ,00 2. kol. Andryjanki Boćki I Boćki II ,00 5. Boćki III ,00 6. kol. Boćki 8 743,00 7. Bodaczki ,00 8. Bodaki ,00 9. Bystre , Dubno Dziecinne 8 526, Hawryłki 9 719, Jakubowskie , Krasna Wieś , Mołoczki 9 972, Nurzec , Olszewo , Pasieka 8 635, Piotrowo - Krzywokoły , Piotrowo - Trojany 9 393, Sasiny 8 888, Siedlece 8 273, Siekluki Sielc , Skalimowo 8 346, Solniki 9 791, Starowieś , Szeszyły 8 562, Szumki 8 562, Śnieżki Torule 9 068, Wandalin 9 827, Wiercień Wojtki , Wygonowo Żołoćki 8 851,00 RAZEM ,00 Id: 6BDDD219-4DEA-45C9-B2EE-DF6B08248E78. Podpisany Strona 1