Zarządzenie nr 116/04. Wójta Gminy Przykona. z dnia 12 listopada 2004 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 116/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art.52 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie Gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art.121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r nr 15 poz.148 tekst jednolity, ze zm.) zarządzam co następuje: 1. Ustalam projekt budżetu na 2005 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Do projektu budżetu dołączam objaśnienia stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz informacje o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. 1. Projekt budżetu przekazuję Radzie Gminy Przykona i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 116/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 listopada 2004 roku Uchwała Nr Rady Gminy Przykona z dnia w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.21 ust.1 pkt.1, art.109, art.112 ust.2 pkt.2, pkt.3, art.118, art.124 ust.1, ust.2 pkt.2, ust.3, art.128 ust.2 pkt.1, art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz.148-tekst jednolity ze zm.), Rada Gminy Przykona uchwala co następuje: Uchwala się dochody budżetu na 2005 rok w kwocie zł w tym: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw zleconych gminom w kwocie zł, 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Uchwala się wydatki budżetu na 2005 rok w kwocie zł w tym: 1) wydatki na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Deficyt budżetu w kwocie zł zostanie pokryty: - przychodami z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych na kwotę zł, - przychodami z pożyczek zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Koninie w kwocie zł. - spłata kredytu w kwocie zł Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały

3 2. Określa się wykaz zadań majątkowych realizowanych przez gminę w roku budżetowym 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł Ustala się dotacje dla instytucji kultury w kwocie zł. 2. Plan dotacji dla poszczególnych instytucji określa załącznik Nr 5 do uchwały. 5. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: - przychody zł - wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw w kwocie zł. 2. Plan finansowy dochodów - odprowadzanych na rzecz budżetu państwa na kwotę zł i dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw na kwotę zł stanowi załącznik Nr 7 do uchwały. 3. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw na kwotę zł stanowi załącznik Nr 8 do uchwały. 7. Określa się prognozę długu na rok 2005 i lata następne w brzmieniu załącznika Nr 9 do uchwały. 8. Określa się plan przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 9. Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie zł

4 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu między rozdziałami i paragrafami w tym: - wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach działu, - ustanawiania nowych rozdziałów i paragrafów wydatków w ramach działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań, 2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące i wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w ramach działu, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy, 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do sumy zł, 5) spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek do wysokości wynikającej z załącznika Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy /-/ Czesław Witczak 4

5 projekt planu dochodów Gminy Załącznik Nr 1 Przykona na 2005 rok do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 020 Leśnictwo 700,00 0,00 700,00 700, Pozostała działalność 700,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 700,00 0,00 700,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 700 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 5 000,00 0, ,00 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 0, ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0770 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie 400, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0, , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 (związkom gmin) ustawami 400,00 0,00 400,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 0, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 0, ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 751 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 630,00 630,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 630,00 630,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 630,00 630,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 (związkom gmin) ustawami 0,00 400,00 400,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 0,00 400,00 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0,00 400,00 400,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 (związkom gmin) ustawami ,00 0, ,00 5

6 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 500,00 0, ,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1 500,00 0, ,00 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 0, ,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Strona: 1 6

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 0310 Podatek od nieruchomości ,00 0, , Podatek rolny 790,00 0,00 790, Podatek leśny ,00 0, , Podatek od środków transportowych 2 900,00 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 0, ,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 0310 osób fizycznych ,00 0, ,00 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny ,00 0, , Podatek leśny 1 600,00 0, , Podatek od środków transportowych 6 500,00 0, , Podatek od spadków i darowizn 100,00 0,00 100, Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 2 500,00 0, , Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 7 500,00 0, , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 9 000,00 0, ,00 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, ,00 Wpływy z różnych rozliczeń 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 0, ,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 0, ,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, , Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 0, ,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 Przedszkola 0830 Wpływy z usług ,00 0, ,00 7

8 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000,00 0, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 0, , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0, , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Strona: 2 8

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0, , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 0, , ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 (związkom gmin) ustawami ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) ,00 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0, ,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków 854 gmin) ,00 0, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 7 500,00 0, ,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wpływy z usług ,00 0, ,00 Razem , , ,00 9

10 Strona: 3 Projekt planu wydatków Gminy Przykona Załącznik nr 2 ne 2005 rok do uchwały nr Rady Gminy Przykona z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Spółki wodne ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek ,00 0, ,00 niezaliczanych do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Zakup energii 8 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 9 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Izby rolnicze 1 600,00 0, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 1 600,00 0, ,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne gminne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 0, ,00 fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 7 000,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 10

11 4260 Zakup energii ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 800,00 0,00 800, Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 730, , , Składki na Fundusz Pracy 950,00 819, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0, , Zakup usług pozostałych 1 100,00 0, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , , ,00 Strona: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 200,00 0,00 11

12 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 2 000,00 0, ,00 nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 3 000,00 0, ,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty za usługi internetowe ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 8 000,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 630,00 630,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 0,00 630,00 630,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 91,00 91, Składki na Fundusz Pracy 0,00 13,00 13, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 526,00 526, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 400, ,00 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 12

13 75412 Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 4 100,00 0, ,00 nagród) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Obrona cywilna 3 300,00 400, , , ,00 Strona: Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 0, Zakup usług pozostałych 2 100,00 400,00 13

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i ,00 0, ,00 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, ,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 0, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów ,00 0, ,00 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia ,00 0, , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu ,00 0, ,00 państwa Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez ,00 0, ,00 nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe ,00 0, , Różne opłaty i składki 7 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez ,00 0,00 nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0,00 14

15 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 700,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 7 500,00 0, , Podróże służbowe krajowe 1 800,00 0, , Różne opłaty i składki 1 200,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Gimnazja ,00 0, ,00 Strona: 3 15

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez ,00 0, ,00 nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 000,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych 2 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 750,00 0, , Różne opłaty i składki 3 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 400,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Różne opłaty i składki 3 200,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 690,00 0, , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 0, , , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 600,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 0, Zakup usług remontowych 1 500,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 500,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 16

17 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 5 200,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , ,00 900,00 100, ,00 Strona: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2 000,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4110 stowarzyszeniom 900,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 17

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 392,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 246, , , Składki na Fundusz Pracy 303,00 166,00 469, Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , , Zakup usług pozostałych 1 300, , , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 750,00 0,00 750, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 0, , ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia , , ,00 społeczne 3110 Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe 6 000,00 0, , Świadczenia społeczne 6 000,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez 2 500,00 0, ,00 nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 819,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 3 306,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 900,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 400,00 0, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 203,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00 18

19 85295 Pozostała działalność 6 500,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 6 500,00 0, ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 854 stowarzyszeniom ,00 0, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez ,00 0, ,00 nagród) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 7 100,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0, ,00 Strona: 5 19

20 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Zlecone Ogółem 4220 Zakup środków żywności ,00 0, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 300,00 0, , Zakup energii 3 000,00 0, , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0, , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i ,00 0, ,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pomoc materialna dla uczniów 5 100,00 0, , Stypendia dla uczniów 5 100,00 0, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 777,00 0,00 777, Podróże służbowe krajowe 777,00 0,00 777, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Zakup energii ,00 0, , Zakup usług remontowych ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, , Zakup usług pozostałych 5 000,00 0, , Różne opłaty i składki ,00 0, , Podatek od towarów i usług (VAT) 500,00 0,00 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji ,00 0,00 kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, Zakup energii 4 000,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 20

21 4430 Różne opłaty i składki 600,00 0,00 600, Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji ,00 0, ,00 kultury 926 Kultura fizyczna i sport ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 4210 publicznych 1 500,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 Razem , ,00 Strona: 6 Projekt Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia Treść Przychody Rozchody Przychody z zaciągniętych 9520 pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9920 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł zł 21

22 Projekt Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia Wykaz wydatków majątkowych na rok 2005 LP. Nazwa inwestycji Projekt planu wydatków na 2005 rok Źródła finansowania Budżet gminy GFOŚ i GW Budowa drogi asfaltowej w m. Wichertów Budowa drogi asfaltowej w m. Gajówka Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m. Wichertów- Smulsko wraz z budową chodnika etap II. 4. Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m.ewinów

23 5. Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi w m.bądków Pierwszy i Drugi Budowa chodnika w Psarach Budowa drogi w m. Dąbrowa - dokumentacja 8. Budowa drogi w m Trzymsze - dokumentacja 9. Budowa drogi w m. Olszówka TAG dokumentacja 10. Budowa ulic w m. Przykonadokumentacja 11. Budowa drogi Psary-Laskidokumentacja Zakup gruntów Zakup komputerów i oprogramowania Zakup wiat przystankowych Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów Budowa sieci wodociągowej w m. Olszówka 17. Budowa sieci wodociągowej w m. Bądków Drudgi 18. Budowa sieci wodociągowej w m. Przykona TAG 19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka 20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin 21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bądków Drugi Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w m.rogów, Laski, Bądków Pierwszy, Boleszczyn, Smulsko, Wichertów,Przykona, Posoka Razem :

24 Projekt Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia Plan dotacji dla instytucji kultury na 2005 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Projekt planu na 2005 rok Ośrodek Upowszechniania Kultury , Biblioteki ,- 24

25 Projekt Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok L.p. Treść Paragraf Kwota w złotych I. Stan środków na r. II. Przychody ogółem ,- Wpływy z różnych opłat ,- (wpływy za składowanie odpadów 50% wymienionej opłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ) III. Wydatki ogółem : ,- 1. Wydatki bieżące ogółem ,- 1.1 Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i wysypiska śmieci ,- 25

26 Zakup materiałów i wyposażenia ,- Zakup energii ,- Zakup usług pozostałych ,- 1.2 Nagrody na konkurs ekologiczny 6.000,- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,- 1.3 Edukacja ekologiczna i wypoczynek ,- Zakup usług pozostałych ,- 1.4 Odprowadzenie nadwyżki środków do WFOŚ i GW ,- Przelewy redystrybucyjne ,- 2. Wydatki inwestycyjne ogółem: ,- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych ,- Budowa sieci wodociągowej w m. Rogów ,- Budowa sieci wodociągowej w m. Olszówka ,- Budowa sieci wodociągowej w m.bądków Drugi , Budowa sieci wodociągowej w m.przykona ,- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ,- m.olszówka Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m ,- Gąsin Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bądków ,- Drugi Budowa oświetlenia ulicznego energooszczędnego ,- Stan środków na r. 0 26

27 Projekt Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia Plan finansowy dochodów odprowadzanych na rzecz budżetu państwa i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie innych ustaw Dział Rozdział Treść Projekt planu na 2005 rok dotacje Projekt planu na 2005 rok dochodyodprowadzane na rzecz budżetu państwa I. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw , ,- 750 Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami ,- 27

28 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy 630,- państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 630,- państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 630,- państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 400,- przeciwpożarowa Obrona cywilna 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 400,- państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 852 Pomoc społeczna , , , , , , ,- 28

29 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami ,- Projekt Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia Plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw Dzia ł Rozdział Treść Projekt planu na 2005 rok Wydatki ogółem : ,- 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.759, Składki na Fundusz Pracy 819,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa 630, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 630, Składki na ubezpieczenia społeczne 91,- 29

30 4120 Składki na Fundusz Pracy 13, Wynagrodzenia bezosobowe 526,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400, Obrona cywilna 400, Zakup usług pozostałych 400,- 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.789, Składki na ubezpieczenia społeczne 3.069, Składki na Fundusz Pracy 166, Zakup materiałów i wyposażenia 1.515, Zakup usług pozostałych 1.515, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.000,- Projekt Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia Plan środków specjalnych na 2005 rok 1. Przychody zł / Wpływy za zajęcie pasa drogowego i za zamieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg/ 2. Wydatki zł / Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg/ 30

31 Projekt Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr Rady Gminy Przykona z dnia Prognoza długu na 2005 rok i lata następne Treść Stan zadłużenia na /wartość nominalna / 1 stycznia 31 grudnia Spłata rat kredytu / pożyczki Obciążenie budżetu z tytułu Odsetki od długu Zwiększenie kwot długu z tytułu przychodów i rozchodów z pożyczek i kredytów w trakcie roku budżetowego Planowany kredyt na zadanie inwestycyjne pod nazwą Odbudowa nawierzchni drogi w m. Wichertów Smulsko wraz z budową chodnika etap II w roku 31

32 , , , , , , , , , , ,- 2.Planowana pożyczka na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Olszówka w roku , , , , , , , , , ,- 3. Planowana pożyczka na zadanie inwestycyjne pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gąsin w roku , , , , , , , , , , Razem : , , , , , , , , , , ,- 32

33 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116/04 Wójta Gminy Przykona z dnia 12 listopada 2004 roku O B J A Ś N I E N I A Do projektu budżetu gminy na 2005 rok Projekt budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy Przykona opracował zgodnie z Uchwałą Nr XXI/122/04 Rady Gminy Przykona z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Podstawą opracowania projektu budżetu są materiały źródłowe złożone przez kierowników jednostek organizacyjnych tj. projekty planów finansowych i rzeczowych, postulaty i wnioski przekazane przez radnych i sołectwa. Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2005 rok przedstawione są w dwóch częściach. 33

34 W pierwszej części omówione są dochody z podziałem na : dochody własne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe na zadania zlecone i własne, subwencje. Wydatki podzielone są na: wydatki na zadania zlecone, wydatki na zadania własne bieżące, wydatki majątkowe. I. Projekt dochodów gminy na 2005 rok. Projekt budżetu gminy po stronie dochodów na 2005 rok to kwota zł. Struktura budżetu według źródeł dochodów przedstawia się następująco: - dochody własne zł tj. 70,60% - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy zł tj. 4,72 % - dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw zł tj. 4,64% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin zł tj. 0,65% - subwencje zł tj. 19,39% Struktura dochodów Budżetu Gminy na 2005r. dochody własne 4,64% 0,65% 19,39% udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych dotacje celowe na zadania zlecone 4,72% 70,60% dotacje celowe na realizacje zadań własnych subwencje 1. Dochody własne Źródła dochodów własnych w projekcie budżetu Gminy na 2005 rok to: - wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowy od osób fizycznych opłacany, w formie karty podatkowej, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych), - wpływy z opłat ( skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej), 34

35 - dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy, - dochody z majątku gminy - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Do opracowania projektu planu na 2005 rok z poszczególnych źródeł dochodów przyjęto wykonanie za III kwartały 2004 roku. Należności z poszczególnych dochodów kształtują się następująco: - wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich plan 2004 r zł, wykonanie 622 zł projekt planu na 2005 r. 700 zł Na 2005 rok planuje się mniejsze wpływy na podstawie posiadanych informacji ze Starostwa Powiatowego w Turku. - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 2004 r zł, wykonanie zł projekt planu na 2005 r zł Nie planuje się wzrostu wpływów z tego tytułu, nowa wysokość opłaty rocznej została ustalona na 2004 rok zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych plan 2004 r zł, wykonanie zł projekt planu na 2005 r zł Projekt planu przyjęto na podstawie wartości wynikających z zawartych umów. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości przeznaczonych pod działki rekreacyjne i pod aktywizację gospodarczą) plan 2004 r zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 r zł Planowane dochody na 2005 rok są niższe ponieważ większość nieruchomości przeznaczonych pod działki rekreacyjne została zbyta w 2004 roku. - wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych plan 2004 r zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 r zł Projekt planu przyjęto na podstawie wartości określonych w zawartych umowach. Dochody z tytułu podatków i opłat w budżecie gminy zostały wyliczone na podstawie stanu ewidencji gruntów rolnych, szacunku dochodów na podstawie posiadanych deklaracji podatkowych od osób prawnych na 2004 rok oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P. Nr poz. ),Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku (M.P. Nr 43 poz.753). Natomiast podatek rolny określono na podstawie ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 października 2004 roku (M.P. Nr 43 poz.765) ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku, która wynosi 37,67 zł za 1 q. wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych przypis należności na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł 35

36 Znaczną kwotę wpływów w tym podatku stanowią należności od Kopalni Węgla Brunatnego Adamów w Turku, która jak wynika z informacji przewiduje zbycie części gruntów z prowadzonej działalności. wpływy z podatku rolnego od osób prawnych przypis należności na 2004 rok 780 zł, wykonanie 500 zł, projekt planu na 2005 rok 790 zł. wpływy z podatku leśnego od osób prawnych przypis należności na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 roku w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 roku, która wynosi 120,40 zł za 1m3. wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych przypis należności na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. Płatnikiem tego podatku jest na terenie gminy jedna osoba prawna, która posiada niewiele środków transportowych. wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych przypis należności na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. Po szczegółowej analizie przewidywanego wykonania wpływów z tego podatku przyjęto do projektu planu na 2005 rok 90% przypisu należności roku bieżącego. wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych przypis należności na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych przypis należności na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych przypis należności na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. wpływy z podatku od spadków i darowizn plan na 2004 rok 100 zł, wykonanie 87,80 zł, projekt planu na 2005 rok 100 zł. wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. podatek od czynności cywilnoprawnych plan na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. wpływy z opłaty skarbowej plan na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na poziomie roku 2004 w związku z przewidywanym zmniejszeniem wydobycia węgla brunatnego na terenie tut. Gminy. wpływy z najmu lokali mieszkalnych (oświata ) plan na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. W związku z tym, że dwa mieszkania w większej części roku 2004 nie były wynajęte, wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych były niższe w porównaniu do projektu planu na rok wpływy z tytułu odpłatności od rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu plan na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. Planowany wzrost wpływów z tego tytułu spowodowany jest przewidywanym wzrostem stawki żywieniowej. 36

37 wpływy z różnych dochodów tj. czesne w przedszkolu, projekt planu na 2005 rok zł. wpływy z tytułu odpłatności od rodziców za żywienie uczniów w świetlicach szkolnych plan na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. Planowany wzrost wpływów z tytułu odpłatności za żywienie spowodowany jest przewidywanym wzrostem stawki żywieniowej. wpływy z tytułu poboru należności za ścieki plan na 2004 rok zł, wykonanie zł, projekt planu na 2005 rok zł. Na 2005 rok nie planuje się wzrostu stawki z tytułu poboru należności za ścieki. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych planuje się w wysokości zł. 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan na rok 2004 to kwota zł, wykonanie za III kwartały zł. Plan na 2005 rok zł, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia r Nr ST / Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na podstawie innych ustaw. Zadania zlecone należą do zakresu działania administracji rządowej i finansowane są z budżetu państwa Dotacje te w projekcie budżetu gminy na 2005 rok stanowią 4,64% ogółu budżetu tj zł. Z kwoty tej przypada na : - administrację publiczną zł - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 630 zł - obronę cywilną 400 zł - pomoc społeczną zł 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących. Ujęte w projekcie budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie zł dotyczą pomocy społecznej. Z tego na : - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej zł - dofinansowanie bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie zł. 5. Subwencje Do projektu budżetu na 2005 rok przyjęto subwencję ogólną część oświatową w kwocie zł oraz część równoważącą w kwocie zł. Zgodnie z wielkościami subwencji otrzymanymi z Ministerstwa Finansów (Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST /2004 z dnia r.). II. Projekt planu wydatków budżetowych na 2005 rok 37

38 Projekt planu budżetu gminy po stronie wydatków to kwota zł Z ogólnej kwoty wydatków przypada na: - wydatki na zadania zlecone zł 4,63% - wydatki bieżące zł 83,03% - wydatki majątkowe zł 12,34% Wydatki na zadania zlecone Wydatki na zadania zlecone w projekcie budżetu gminy na 2005 rok to kwota zł. Z kwoty tej przypada na : - administrację publiczną zł (wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie 630 zł - obronę cywilną (szkolenia z zakresu o.c). 400 zł - pomoc społeczną zł (świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej). 2. Wydatki bieżące Wydatki na zadania bieżące w projekcie budżetu gminy na 2005 rok to kwota zł tj. 83,03% ogółu budżetu. W poszczególnych działach wydatki te przedstawiają się następująco: Rolnictwo i łowiectwo zł Z tego : - dotacja podmiotowa dla Spółki Wodnej na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych zł opłaty za pobraną wodę z hydrantów na cele p.poż i technologiczne zł wydatki związane z poborem należności za ścieki, ogłoszenia prasowe o przetargach na realizację inwestycji z zakresu wodociągowania i sanitacji wsi, bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowych zł opłaty za wprowadzanie ścieków do wód zł wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł Zaplanowano zgodnie z zapisem ar.35 ust.1 pkt.1, ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz.927 tekst jednolity, z późniejszymi zmianami). Transport i łączność zł 38