SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2010 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2010 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 36/11 WG Kostomłoty z dnia r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2010 ROK

2 2 Spis treści str. I. Dane ogólne 3 II. Informacja z wykonania planu dochodów 4 II.1 Dochody bieżące 4 II.2 Dochody majątkowe 6 III. Informacja z wykonania planu wydatków 7 III.1 Wydatki bieżące 7 III.2 Wydatki majątkowe 10 III.3 Fundusz sołecki 12 III.4 Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z 13 udziałem środków unijnych III.5 Wydatki niewygasające 14 IV. Przychody budżetu 14 V. Rozchody budżetu 15 VI. Zobowiązania i należności 15 VII. Wynik budżetu 16 VIII. Dochody własne jednostek budżetowych 16 IX. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach 17 X. Zakończenie 19

3 3 I DANE OGÓLNE Uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XLV/228/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku plan budżetu gminy na rok 2010 wynosił: 1.Po stronie dochodów budżetowych zł w tym: a) dochody bieżące w wysokości zł b) dochody majątkowe w wysokości zł 2.Po stronie wydatków budżetowych zł w tym: a) wydatki bieżące w wysokości zł b) wydatki majątkowe w wysokości zł Zarządzeniem nr 357 /10 z dnia 04 stycznia 2010 r., Wójt Gminy Kostomłoty zatwierdził i przekazał do realizacji kierownikom podległych jednostek organizacyjnych plany finansowe dochodów i wydatków na rok W 2010 roku w planie budżetu Gminy Kostomłoty dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę oraz upoważnień ustawowych. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień przedstawiał się następująco: 1.Plan dochodów budżetu gminy ,78 zł w tym: - plan dochodów bieżących ,78 zł - plan dochodów majątkowych zł 2. Plan wydatków budżetu gminy ,78 zł w tym: - plan wydatków bieżących ,78 zł - plan wydatków majątkowych zł 4. Planowane przychody wynosiły zł, a rozchody zł. 5. Jako źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów zaplanowano przychody pochodzące: - z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na kwotę zł. - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę zł.

4 4 II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Według stanu na dzień plan dochodów budżetowych wynoszący ,78 zł został wykonany w wysokości ,54 zł, tj. 94,7% planu. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2010 rok przedstawia się następująco: II.1 Dochody bieżące wykonano w kwocie ,34 zł, tj.99,8 % planu. Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach bieżących Gminy przedstawia poniższy wykres. Wśród dochodów bieżących największy udział mają subwencje ogólne z budżetu państwa, które stanowią około 35% dochodów bieżących. W roku 2010 na część oświatową subwencji ogólnej przypadało zł, tj. o zł więcej niż w roku 2009.Część wyrównawcza wyniosła zł i była o zł mniejsza niż w roku Kolejną znaczącą pozycją w dochodach( 23%) mają wpływy z podatków, które wykonano w kwocie ,32 zł. Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków osiągnęło satysfakcjonujący poziom w wysokości 103 % planu. Największy wpływ uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości, który został wykonany w wysokości ,96 zł, tj. 99,3% planu oraz podatku rolnego ,49 zł, wykonanego w wysokości 101 % planu. Najmniejsze wykonanie odnotowano w podatku leśnym 9 998,27 zł, tj. 68,3% planu. Wynika to z faktu, że ostatecznie przypis podatku leśnego dla osób prawnych wyniósł w roku zł, a w planie ujęto kwotę zł.

5 5 Podstawowe wpływy z podatków oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za lata 2009 i 2010 przedstawia poniższa tabela: Wykonanie w zł. na dzień L.p. Wyszczególnienie Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. Wskaźnik na dzień zmian w % Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień Wskaźnik zmian w % Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia ) w zł. na Wskaźnik dzień zmian w % Wskaźnik zmian w % Ogółem wpływy z podatków (poz.1-7) , ,32-15, , ,19-52, , ,61 0, , ,10-181,17 1 podatek rolny , ,49-33, ,26 0,00-100,00 0,00 0,00 0, , ,64-92,82 2 podatek od nieruchomości , ,96 3, , ,53 11, , ,61 0, , ,46-88,35 3 podatek leśny , ,27-10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00 4 podatek od środków transportowych , ,55 92, , ,66 35,40 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5 podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , ,72-3,24 x x x x x x x x x 6 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,86-31,95 x x x x x x x x x 7 podatek od spadków i darowizn , ,47 43,87 x x x x x x x x x Analizując wykonanie dochodów podatkowych w roku 2010 w stosunku do roku 2009 odnotowano znaczny spadek dochodów z tytułu podatku rolnego. Dochody z tego tytułu byłu mniejsze o ,98 zł ( 33,08%). Przyczyną tak znacznego spadku było obniżenie stawki podatku rolnego z kwoty 55,80 zł/q w roku 2009 do 34,10 zł/q w roku Odnotowano również w stosunku do roku 2009 spadek dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę ,53 zł (31,95%). Natomiast wzrost wpływów nastąpił z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę ,20 zł oraz odnotowano znaczny wzrost wpływów z tytułu podatku od środków transportowych o ,97 zł (92,57%). Obniżenia górnych stawek podatkowych w roku 2010 spowodowało,że do budżetu wpłynęło o ,19 zł mniej dochodów podatkowych. W stosunku do roku 2009 obniżenie stawek podatkowych było znacznie mniejsze gdyż nie zastosowano obniżenia do stawki podatku rolnego. Skutki udzielonych ulg i zwolnień utrzymały się mniej więcej na tym samym poziomie co w roku 2009.Natomiast w stosunku do roku 2009 zastosowano znacznie mniej umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności. Skalę zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych w latach przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Stan zaległości na dzień Wskaźnik zmian w % Podatek rolny , ,67 4,95 osoby fizyczne , ,67 6,31 osoby prawne 3 240,00 273,00-91,57 Podatek od nieruchomości , ,47 56,73 osoby fizyczne , ,60 36,07 osoby prawne , ,87 143,49 Podatek od środków transportowych , ,30-25,19 osoby fizyczne , ,30-25,19 osoby prawne 0,00 0,00 0,00

6 6 W roku 2010 odnotowano znaczny wzrost zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych w stosunku do roku Szczególnie duży wzrost nastąpił w przypadku podatku od nieruchomości.wśród osób prawnych zaległości dotyczą 4 firm. W wyniku działań windykacyjnych część kwot została wpłacona w styczniu roku Windykacja należności budżetowych jest jedną z trudniejszych form wykonywania budżetu. W roku 2010 z zaległości podatkowych wysłano 1357 upomnień na łączną kwotę ,46 zł., skierowano 552 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę ,70 zł., oraz złożono 11 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę ,67zł. Znaczącą pozycją w dochodach bieżących gminy są dotacje. Ich wykonanie w roku 2010 osiagnęło poziom ,56 zł, co stanowi 21% ( łącznie z rozwojowymi) dochodów bieżących. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie osiągnęły kwotę ,93 zł. Stanowią one 17 % dochodów bieżących. Znacznie mniejszy jest udział (3%) w dochodach bieżących dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy. Ich wysokość w roku 2010 wyniosła ,48 zł i była o ,79 zł wyższa niż w roku Największy udział ma tutaj dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,78 zł. Wśród dochodów z dotacji udział miały również dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Ich wartość osiągnęła poziom ,15 zł.środki pozyskano na realizację programów z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programy były realizowane przez: -Gminny Ośrodek Obsługi Szkół Projekt 3 -letni Daj sobie szansę. My ci pomozemy Warość ogólna projektu ,50 zł. W roku 2010 na jego realizację pozyskano ,68 zł -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Projekt Przezwyciężyć niemoc, wartość ogólna projektu ,62 zł. W roku 2010 na jego relizację pozyskano ,47 zł. Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 16 % dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości ,44 zł. Dochody te były wyższe o ,52 zł w stosunku do roku Wpływy z opłat uzyskano w wysokości ,61 zł, co stanowi 86,3% planu. Wśród wpływów z opłat największy udział miały wpływy z tytułu kar i opłat w wyskości ,98 zł. Na tak znaczny udział dochodów z tego tytułu wpływ miało ostateczne zakończenie sprawy dotyczącej wymierzonej dla gminy opłaty podwyższonej za brak decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów. Sprawa toczyła się od roku 2006, a jej ostateczne zakończenie nastąpiło w sierpniu 2010 roku. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach ostatecznie zapłacił opłatę podwyższoną w wysokości zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 50% wpływów Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazał na rzecz Gminy. Wśród pozostałych dochodów bieżących znalazły się: - odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy ,37 zł ( 144,6% planu) - odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy ,49 zł ( 137,4% planu) - dochody z dzierżawy ,41 zł ( 76,2 % planu) - wpływy z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Kostomłoty ,09 zł (116,5% planu) - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 810,48 zł - wpływy z różnych dochodów ,46 zł - wpływy z usług 167,50 zł - środki zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ,23 zł - darowizny ,20 zł II.2 Dochody majątkowe wykonano w kwocie ,20 zł, tj. 78,7 % planu, z tego: - ze sprzedaży wiązarów dachowych uzyskano kwotę 6 261,64 zł - ze sprzedaży złomu ,60 zł - ze sprzedaży działki nr 12/4w miejscowości Siemidrożyce ,82 zł - ze sprzedaży lokalu niemieszkalnego w Kostomłotach zł - ze sprzedaży działki nr 70/18 w miejscowości Kostomłoty ,06 zł ,08 zł wpłynęło w formie dotacji rozwojowej, z tego: ,15 zł na realizację projektu Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach

7 ,10 zł jako częściowa refundacja projektu Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów zł jako refundacja projektu Modernizacja gminnego kompleksu sportowego w Kostomłotach zł jako refundacja projektu Modernizacja świetlic wiejskich w Bogdanowie i Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzenie placu zabaw ,83 zł jako refundacja projektu Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz informatyzacja Urzędu Gminy w KOSTOMŁOTACH Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2010 rok według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2010 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania. III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień wynosił ,78 zł i został wykonany w wysokości ,12 zł, co stanowi 88,6 % planu. III.1 Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości ,24 zł, co stanowi 95,7% planu. Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe ,65 zł - pochodne od wynagrodzeń ,64 zł - dotacje z budżetu ,47 zł - wydatki na obsługę długu ,82 zł - pozostałe wydatki bieżące ,66 zł Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych zostały wykonane w wysokości ,59 zł, co stanowi 99,2 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe to kwota ,06 zł stanowiąca 94,8 % planu, natomiast pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości ,64 zł, co stanowi 97,7 % planu.

8 Realizacja wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: 8 Wyszczególnienie Plan Wykonanie Stopień realizacji w % Urząd Gminy Wynagrodzenia , ,92 46,2 Pochodne , ,02 46,8 Razem , ,94 98,2 Pomoc społeczna Wynagrodzenia , ,48 98,3 Pochodne , ,49 99,0 Razem , ,97 98,5 Oświata Wynagrodzenia , ,25 99,2 Pochodne , ,13 98,1 Razem , ,38 99,0 Razem wynagrodzenia , ,65 99,0 Razem pochodne , ,64 97,7 Suma , ,29 98,8 Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2010 oraz wprowadzonymi do niej zmianami realizowany był plan udzielania dotacji podmiotowych i celowych. Stopień zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przedstawia poniższa tabela: Dotacje udzielone z budżetu w 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Nazwa podmiotu otrzymującego dotację Plan Wykonanie Stopień realizacji Gmina Środa Śląska- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych ,75 Gmina Kąty Wrocławskie- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych ,00 Gmina Wrocław- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych ,40 Razem , ,15 99% Gminny Ośrodek Kultury , ,00 100% Biblioteka , ,00 100% Niepubliczne Przedszkole w Piotrowicach ,56 Zespół Wychowania Przedszkolnego Karczyce ,36 Małe Przedszkole Mieczków ,44 Razem , ,36 95% Zakład Usług Medycznych w Kostomłotach - dofinansowanie świadczeń medycznych , ,00 100% Szkoła Podstawowa Piotrowice , ,96 99,9%

9 Zakład Gospodarki Komunalnej , ,00 100% Gmina Jordanów 3 000, ,00 100% Powiat Średzki 1 500, ,00 100% Parafia Piotrowice ,00 Parafia Wichrów ,00 Parafia Gościsław ,00 Razem , ,00 100% LZS Kostomłoty ,00 "Olimpia" Chmielów 5 500,00 Razem , ,00 100% Razem dotacje , ,47 98,6% Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2010 roku przedstawia poniższy wykres: Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne i stypendia dla uczniów. Łączna wartość wypłaconych w roku 2010 świadczeń z tego tytułu wyniosła ,32 zł. Usługi stanowiły wydatek w kwocie ,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,42 zł, podatek akcyzowy ,29 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,53 zł, energia ,51 zł, podatek od nieruchomości i inne opłaty ,09 zł. Wśród pozostałych wydatków bieżących kwotę ,72 zł wydatkowano na remonty bieżące. Kierunki rozchodów środków pieniężnych na remonty bieżące były następujące: - drogi publiczne gminne ,30 zł - nieruchomości gminne ,71 zł - obiekty oświatowe ,71 zł

10 10 III.2 Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień roku wynosił zł i został wykonany w kwocie ,88 zł, co stanowi 74,8% planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco: Dział 010 Rozdział poniesione wydatki zł Rozpoczęto realizację zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej. Realizowane zadanie ma charakter dwuletni i jego zakończenie planowane jest na III kwartał 2011 roku. W roku 2010 wykonano przebudowę stacji uzdatniania wody w Piotrowicach. Na dzień stopień zaawansowania realizowanego zadania wynosi 14,5%. Dział 400 rozdział poniesione wydatki ,99 zł 1.Zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kostomłoty- Rynek i ul.1 Maja - wartość zł. 2.Poniesiono wydatki z tytułu przejęcia od osób prywatnych praw własności do sieci wodociągowych na wartość ,12 zł. 3.Przekazano dotację w wysokości 6 482,87 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na zadnie wykonania przyłącza wodociągowego oraz montaż zbiornika bezodpływowego przy świetlicy w Jarząbkowicach. Dział 600 rozdział poniesione wydatki zł Podpisano porozumienie i przekazano dotację dla województwa dolnośląskiego na budowę chodnika w miejscowości Świdnica Polska. Dział 600 rozdział poniesione wydatki zł W ramach realizacji zadania Budowa drogi gminnej 3KD-L - opracowanie dokumentacji opracowano koncepcję skrzyżowania dla projektowanej drogi gminnej. Nie zrealizowano wydatków w ramach zadania zakup gruntów pod budowę dróg w związku z niezakończonym postępowaniem w sprawie włączenia poprzez skrzyżowanie drogi gminnej 3KD-L do drogi powiatowej. Dział 700 rozdział poniesione wydatki ,09 zł 1.Wykonano modernizację centralnego ogrzewania w budynku po byłej szkole w miejscowości Piersno na wartość ,43 zł 2.Dokonano zakupu pawilonu ogrodowego o wartości 5 249,66 zł dla miejscowości Sobkowice. Zakup został zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego. Dział 750 rozdział poniesione wydatki ,15 zł Zakończono realizację zadania Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach poniesione wydatki w roku 2010 wyniosły ,47 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Okres realizacji zadania rok, całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą ,47 zł, a wartość dofinansowania ogółem wyniosła ,42 zł. W ramach zadania zakupiono program elektronicznego obiegu dokumentów, przeprowadzono szkolenia pracowników urzędu, zakupiono skaner oraz zmodernizowano sieć teleinformatyczną.

11 2.W ramach wydatków dokonano zakupów inwestycyjnych, w tym: - licencjonowany program komputerowy dla potrzeb planowania przestrzennego 5 783,68 zł - wymieniono zestawy komputerowe na stanowiskach pracy na wartość zł - zakupiono urządzenie ksero na potrzeby urzędu zł Dział 851 rozdział poniesione wydatki zł 11 W roku 2010 gmina przekazała dotację w wysokości zł dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kostomłotach Dział 852 rozdział poniesione wydatki zł Przekazano dotacje dla powiatu średzkiego na dofinansowanie budowy windy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Piersnie. Dotacja była przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej. Budynek, w którym ma siedzibę ŚDS i, w którym Powiat Średzki montował windę dla osób niepełnosprawnych jest własnością Gminy Kostomłoty. Dział 900 rozdział poniesione wydatki ,70 zł - Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach - osiedle Zacisze poniesiono wydatki w wysokości 819,68 zł na zapłatę za podział działki. - Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy wydatki 350 zł za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego miejscowość Sobkowice. - Pozostałe wydatki w rozdziale dotyczą zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Okres realizacji zadania rok. W roku 2010 wykonano kanalizację w miejscowości Chmielów, rozpoczęto prace w miejscowości Wilków Średzki,Wnorów oraz na oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. Prace przy wykonaniu kanalizacji są etapowane, a ich ostateczny termin wykonania przewidywany jest na rok W związku z etapowaniem zadania w roku 2010 bardzo trudno było ustalić ostateczną kwotę niezbędną na wykonanie zadania. Na postęp robót wpływ miały czynniki niezależne od urzędu. Plan zakładał wykonanie prac na kwotę zł, w rezultacie poniesiono wydatki mniejsze o ,30 zł niż zakładano, a na dzień roku stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 32,9 %. Dział 900 rozdział poniesione wydatki ,34 zł Zakończono drugi etap rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów. Zadanie zostało zakończone i w całości rozliczone. Jego realizacja następowała z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą ,19 zł ( w roku 2010 wydatkowano ,34 zł), a dofinansowanie ogółem wyniosło ,12 zł. Zadanie realizowano w okresie rok. Dział 921 rozdział poniesione wydatki ,61 zł Zrealizowano zadanie modernizacji świetlic wiejskich w miejscowości Bogdanów i Karczyce wraz z zagospodarowaniem terenu i utworzeniem placu zabaw. Na modernizację świetlicy w Bogdanowie wydatkowano w roku 2010 kwotę ,20 zł, a w miejscowości Karczyce ,41 zł. Zadanie było realizowane z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowita wartość zadania zamknęła się kwotą ,24 zł. Zadanie realizowano w latach

12 12 Dział 926 rozdział poniesione wydatki zł Wykonano kosztorys inwestorski na remont dachów w ramach zadania odnowienie pokryć dachowych na gminnych obiektach użyteczności publicznej. Ogłoszono przetargi i zawarto umowy z wykonawcami. Ostateczne terminy wykonania poszczególnych robót przewidywane są rok Planowano jednak,że w roku 2010 część dachów zostanie odnowiona. Niestety w wyniku panującej aury wszelkie prace zostały wstrzymane. Na dzień roku stopień realizacji zadania wyniósł 2,4 %. Gmina złożyła również wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie posiadamy informacji o jego rozpatrzeniu. III.3 Fundusz Sołecki. Uchwałą nr XXXIX/191/09 z dnia r., Rada Gminy Kostomłoty podjęła decyzję o wyodrębnieniu w budżecie roku 2010 środków na realizację funduszu sołeckiego. Kwotę środków przeznaczonych w budżecie dla poszczególnych sołectw, planowane kwoty wydatków w ramach funduszu oraz wykonanie przedstawia poniższa tabela: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku Lp. Nazwa sołectwa Środki przeznaczone w budżecie Wydatki w ramach funduszu Wykonania 1. Bogdanów 9 840, ,00 zł 9 820,07 2. Budziszów 9 016, ,00 zł 7 271,96 3. Chmielów 9 016, ,00 zł 9 013,35 4. Czechy 6 033, ,00 zł 5 576,73 5. Godków 7 881, ,00 zł 7 814,77 6. Jakubkowice 9 729, ,00 zł 9 604,73 7. Jarząbkowice 7 636, ,00 zł 7 636,00 8. Jenkowice 8 237, ,00 zł 7 684,38 9. Karczyce 7 881, ,00 zł 6 400, Kostomłoty ,00 Dokonano zmiany przeznaczenie środków ,00 zł realizacja poza funduszem 11. Lisowice 7 747, ,00 zł 0, Mieczków ,00 Dokonano zmiany przeznaczenie środków ,00 zł realizacja poza funduszem 13. Osiek , ,00 zł ,, Paździorno 9 929, ,00 zł 9 928, Piersno ,00 Dokonano zmiany przeznaczenie środków ,00 zł realizacja poza funduszem 16. Piotrowice , ,00 zł , Ramułtowice , ,00 zł 3 403, Samborz 8 994, ,00 zł 8 974, Samsonowice 5 699, ,00 zł 5 459, Siemidrożyce 6 657, ,00 zł 2 694, Sikorzyce 7 013, ,00 zł 7 013, Sobkowice 6 389, ,00 zł 6 378, Szymanowice 6 345, ,00 zł 6 144, Świdnica Polska 8 371, ,00 zł 8 370, Wichrów , ,00 zł , Wilków Średzki , ,00 zł , Zabłoto , , ,00 zł Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie , , ,01 Kwota środków finansowych wynikająca z wyliczeń i przypadająca w roku 2010 do wykorzystania wynosiła zł.

13 13 W złożonych wnioskach sołectwa rozdysponowały na realizację zadań kwotę zł, a ostateczne wykorzystanie środków funduszu sołeckiego zamknęło się kwotą ,01 zł. Realizacja funduszu w roku 2010 przebiegała w sposób trudny. W trakcie roku budżetowego sołectwa zgłaszały konieczność zmian przeznaczenia środków, brak było zrozumienia dla ścisłych reguł przestrzegania realizacji funduszu, które zostały ustalone przez ustawodawcę. W konsekwencji doszło do zmian realizacji planowanych zadań w ciągu roku co w konsekwencji wyklucza możliwość odzyskania przez Gminę środków finansowych ze zrealizowanego funduszu sołeckiego ( w ramach wprowadzonych zmian we wnioskach). Wykorzystanie funduszu sołeckiego w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Rodzaj wydatków Kwota Drogi publiczne gminne 7 013,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 807,01 Zakup usług 5 205, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,35 Wynagrodzenia bezosobowe 6 156,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,23 Zakup usług ,46 Zakupy inwestycyjne 5 249, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,23 Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność ,43 Zakup materiałów i wyposażenia ,43 III.4 Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych. W trakcie roku budżetowego gmina realizowała 7 programów z udziałem środków budżetu unii europejskiej. Zestawienie zmian w planie wydatków realizowanych programów przedstawia poniższa tabela: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego Lp Program Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty,miejscowości:Chmielów,Siemidrożyce,Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wichrów Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i informatyzacja Urzędu Gminy w Kostomłotach Modernizacja świetlic wiejskich w Bogdanowie i Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach i utworzenie placu zabaw Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej Plan wydatków przyjęty do realizacji Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 6 Przezwyciężyć niemoc , ,14 0, ,62 7 Daj sobie szansę. My Ci pomożemy ,00 0,00 0, ,00 RAZEM , ,14 0, ,62 Realizacja programów z poz. 1-5 i stopień zaawansowania programów wieloletnich z opisano w rozdziale Wydatki majątkowe. W okresie wieloletnim realizowany będzie również program Daj sobie szansę. My Ci pomożemy. Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień roku wynosi19,4% - kwota poniesionych wydatków ,41 zł.

14 14 III.5 Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwałą nr V/22/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku, Rada Gminy ustaliła wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kostomłoty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ich plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania wydatku. Wydatki dotyczą: 1. Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów,Siemidrożyce,Wilków Średzki,Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, miejscowość Wnorów na kwotę ,95 zł z terminem wykonania na dzień r. 2. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń wodno prawnych dla stacji uzdatniania wody: Bogdanów, Paździorno, Piotrowice Ramułtowice na kwotę zł z terminem wykonania na dzień r. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2010 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. IV. Przychody budżetu Planowane przychody budżetu wg stanu na dzień wyniosły zł. Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco: 1.Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zrealizowano w wysokości ,85 zł, w tym: - z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich ,85 zł pożyczkę zaciągnięto na realizację zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej. Kwota zaciągnięta w roku 2010 stanowiła I transzę pożyczki. Jej spłaty dokona PROW po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu zadania czyli w roku z tytułu kredytów zł, w tym: a/ zł stanowi kredyt zaciągnięty w lipcu 2010 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy b/ zł stanowi kredyt zaciągnięty w grudniu 2010 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. W roku 2010 gmina wnioskowała o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. Gmina otrzymała odmowę udzielenia pożyczki, a w zamian zaproponowano dopłatę do oprocentowania kredytu zaciągniętego na realizację w/w zadania. Od podjętej decyzji zostało wniesione odwołanie, gdyż odmowa WFOŚ i GW w znacznym stopniu utrudniła gminie realizację zamierzonych działań w zakresie pozyskiwania środków na płatności. Decyzja Funduszu wprowadzała konieczność dokonania zmian w budżecie, uzyskania ponownie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu ( gmina posiadała opinię o możliwości spłaty pożyczki), co wydłużało w czasie wpływ przychodów do budżetu. Aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu niewypłacenia wykonawcą za realizację zadań podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu w wysokości zł, który został uruchomiony w lipcu 2010 roku. WFOŚ i GW utrzymał swoją decyzję i wskazał termin przedstawienia umowy kredytowej z wybranym w postępowaniu przetargowym bankiem na dzień Dopłaty do oprocentowania w znacznym stopniu obniżą wydatki Gminy na obsługę zaciągniętego długu, wobec tego podjęto decyzję o zaciągnięciu kredytu z dopłatami WFOŚ i GW w roku 2010 tak, aby zapobiec niewywiązaniu się przez gminę z warunków stawianych przez Fundusz, co mogłoby skutkować wycofaniem się ze wsparcia w postaci dopłat do oprocentowania. Jednocześnie przewidziano, że zaciągnięty kredyt przejdzie jako wolne środki na rok 2011, co zostało uwzględnione przy konstruowaniu budżetu na rok Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowią ,04 zł

15 15 V. Rozchody budżetu Planowane rozchody budżetu wg stanu na dzień wynoszą zł. Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco: ,08 zł - spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł - pożyczka dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Marszałka Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat podwyższonych za brak decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów. VI. Zobowiązania i należności. Stan zobowiązań na dzień wynosi ,93 zł. Kwotę stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na dzień gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Należy wspomnieć, że w roku 2010 Gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości zł na wyprzedzające finansowanie zadania Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bogdanowie i Karczycach wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie i utworzeniem placu zabaw. Pożyczka została spłacona jednorazowo w roku 2010 po uzyskaniu refundacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W roku 2010 gmina korzystała również z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy O/Kostomłoty w wysokości zł. Należności budżetu gminy według stanu na dzień wynoszą ,36 zł, w tym: - gotówka i depozyty ,72 zł - należności wymagalne ,43zł - pożyczki zł - pozostałe należności ,21 zł Zestawienie należności w rozbiciu na jednostki przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Urząd Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zakład Gospodarki Komunalnej Oświata Gmina-Organ Razem Pożyczki 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Gotówka i depozyty 0,00 0, ,97 0, , ,72 Należności wymagalne, w tym: , , ,70 0, , ,43 1. Z tytułu dostaw i usług 0,00 0, ,70 0,00 0, ,70 2. Pozostałe , ,96 0,00 0, , ,73 Pozostałe należności, w tym: ,45 0, , , , ,21 1. Z tytułu dostaw i usług 0,00 0, , ,26 0, ,99 2.Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 9 523,51 0, ,00 0, , ,72 3. Z innych tytułów ,94 0,00 0, ,56 0, ,50 RAZEM , , , , , ,36

16 16 VII. Wynik budżetu Realizację budżetu gminy za 2010 rok przedstawia poniższa tabela: Lp Wyszczególnienie Plan Wykonanie 1 Dochody budżetu , ,54 2 Wydatki budżetu , ,12 3 Deficyt/nadwyżka (1-2) , ,58 4 Przychody , ,89 5 Rozchody , ,08 6 Wynik budżetu (3+4-5) ,23 7 Kwota zadłużenia ,93 8 Obsługa długu ,90 9 Relacja długu do dochodów 29,43% 10 Relacja długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 21,26% 11 Relacja obsługi długu do dochodów 5,48% Na dzień roku różnica pomiędzy dochodami i wydatkami gminy wynosi ,58 zł i stanowi budżetowy. Relacja długu do dochodów wynosi 29,43%, a po uwzględnieniu wyłączeń 21,26%. ona deficyt Do wyłączeń ustawowych zastosowano: - pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości Jarząbkowice i Karczyce wraz z przebudową stacji uzdatniania wody w Piotrowicach oraz budową sieci wodociągowej w Kostomłotach wraz z tranzytem do strefy aktywności gospodarczej w wysokości ,85 zł - kredyt na realizację zadania Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach w wysokości zł Poziom obsługi długu do dochodów wynosi 5,48%. Relacje mieszczą się w granicach określonych prawem. VIII. Dochody własne jednostek budżetowych. W 2010 roku rachunki dochodów własnych funkcjonowały w następujących jednostkach: Gimnazjum w Kostomłotach, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkoła Podstawowa w Kostomłotach stołówka szkolna. Realizacja planu rachunków dochodów własnych na dzień przedstawiają poniższe tabele. Dz.801, rozdz Gimnazja Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych L.p. Przychody Wydatki Wyszczególnienie plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie Stan środków pieniężnych na początku roku 0,00 0,00 2 Dz. 801 rozdz , , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,45 3 dz. 801 rozdz , , Zakup usług pozostałych , ,45 4 stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 0,00 0,00 RAZEM: , , , ,45

17 L.p. Wyszczególnienie 17 Dz.801, rozdz Stołówki szkolne Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Przychody Wydatki plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie Stan środków pieniężnych na początku roku , ,11 2 Dz. 801 rozdz , , Wpływy z różnych opłat , , pozostałe odsetki 250,00 6,37 3 dz. 801 rozdz , , Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych 0,00 0,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup środków żywności , , zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 3 100, , , ,07 4 stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego ,11 0,00 RAZEM: , , , ,26 L.p. Wyszczególnienie Dz.852 rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych. Przychody Wydatki plan po zm. wykonanie plan po zm. wykonanie Stan środków pieniężnych na początku roku 664,72 664,72 2 Dz. 852 rozdz , , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 7 000, ,50 3 dz. 852 rozdz , , świadczenia społeczne 6 000, , zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0, Zakup usług pozostałych 800,00 664,72 4 stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 664,72 0,00 RAZEM: 7 664, , , ,22 IX. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2010 rok wynosił ,54 zł. Zakład budżetowy jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania dotyczące usług komunalnych, natomiast koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych oraz z przyznanych dotacji. Przychody i wydatki realizowane były wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na rozdziały: 1) Dostarczanie wody 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3) Oczyszczanie miast i wsi

18 Przychody z tytułu usług wyniosły w roku ,34 zł, tj. 88 % planu rocznego. 18 Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług komunalnych w zakresie produkcji i dostarczania wody, odbioru ścieków oraz wywozu odpadów stałych. Przychody z tytułu tych usług wyniosły ,59 zł, w tym z tytułu usługi koparką, wykonania przyłącza itp. wpłynęło ,88 zł, z tytułu eksploatacji pojemników naliczono ,20 zł. Przychody z tytułu sprzedaży opakowań plastikowych i szkła wyniosły ,51zł, natomiast koszt przyjęcia i segregacji tych opakowań wyniósł ,84 zł. Wykonanie przychodów z usług według działu i rozdziału przedstawia się następująco : 1) Dostarczanie wody dział 400 rozdział ,22 zł, tj. 99 % planu 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód dział 900 rozdział ,41 zł, tj. 94 % zakładanego planu 3) Oczyszczanie miast i wsi dział 900 rozdział ,96 zł, tj.69 % wykonania planu Przychody z tytułu odsetek 0920 zaplanowane w kwocie zł wykonano w kwocie ,68 zł. Przychody z tytułu otrzymanych dotacji przedmiotowych wyniosły ,07 zł (netto). Strona kosztowa zamknęła się kwotą ,72 zł, tj. 92 % realizacji planu, na którą składają się m.in.: - wynagrodzenia osobowe 4010 planowane ogółem zł a wykonane w kwocie ,48 zł - energia zaplanowana w kwocie zł a wykonana w kwocie ,33 zł - usługi obce zaplanowane w kwocie zł a wykonane w kwocie ,70 zł - materiały zaplanowane zł a wykonane w kwocie ,83 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaplanowane w kwocie zł a wykonane w kwocie zł. W rozbiciu koszty przedstawiają się następująco : - dział 400 rozdział na planowane koszty w kwocie zł wykonano ,49 zł, tj. 93 % planu. - dział 900 rozdział na planowane koszty w kwocie zł wykonano ,85 zł, tj. 97 % zakładanego planu. - dział 900 rozdział zaplanowany w kwocie zł, a wykonany w kwocie ,80 zł tj.93 % zakładanego planu. Na należności z tytułu dostaw i usług w kwocie ,57 zł składają się należności przeterminowane w kwocie ,70 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej nawiązał współpracę z firmą BIG InfoMonitor w celu ściągnięcia należności od dłużników. Na zobowiązania składają się zobowiązania niewymagalne : 1. Wobec dostawców z tytułu zakupu dóbr i usług w kwocie ,23 zł. 2. Wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie ,94 zł. Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach za 2010 r. L.p. Wyszczególnienie Przychody Wydatki plan po zmianach wykonanie plan po zmianach wykonanie stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego , , dz. 400 rozdz , ,34 - wpływy z usług , ,59 - odsetki , ,68 - dotacje przedmiotowe , ,07 3 Pokrycie amortyzacji , ,66 Inne zwiększenia 3 992,72 4 dz. 400 rozdz , ,72 5 Odpisy amortyzacyjne , ,66 6 inne zmniejszenia(koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisy aktualizujące należności wątpliwe) 291,15 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 7 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych 8 stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego , ,07 RAZEM: , , , ,60

19 19 X. Zakończenie. Budżet Gminy Kostomłoty za 2010 rok został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów (94,7%), jak i po stronie wydatków (88,6%), co świadczy o konsekwencji organu wykonawczego w zakresie przyjętych przez Radę Gminy założeń budżetowych. Budżet zamknął się deficytem w wysokości ,58 zł przy planowanych zł. W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji. Realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego oraz wskaźniki dotyczące obsługi długu mieszczą się w granicach określonych prawem.

20 Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok Załącznik nr 1 L.p. Dz. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zm.na Wykonanie na DOCHODY BIEŻĄCE , , ,34 99,8 z tego: Wpływy z podatków: , , ,32 103, Podatek od nieruchomości , , ,96 99, Podatek rolny , , ,49 101, Podatek leśny , , ,27 68, Podatek od środków transportowych , , ,55 150, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej , , ,72 118, Podatek od spadków i darowizn , , ,47 111, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,86 154,1 Wpływy z opłat: , , ,61 86, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 30,00 0, Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 8 400, , ,68 118, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,50 97, Wpływy z opłaty targowej 4 000, , ,00 109, Wpływy z opłaty eksloatacyjnej , , ,00 42, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,66 104,3 % wyk Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,60 106, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 550,00 546,80 99, Wpływy z różnych opłat , , ,00 110, Wpływy z różnych opłat 0, , ,98 100, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 878, ,39 264, Udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej (50% wpływów ściagniętych przez komornika z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy , , ,18 170,2 500,00 500,00 34,10 6, , , ,08 176, , , ,37 144, Pozostałe odsetki (nieterminowe wpłaty za dzierżawę mienia) 150,00 150,00 302,12 201, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,18 142, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 192,11 0, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 347,96 0,0 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na r- kach bankowych gminy , , ,49 137, Pozostałe odsetki , , ,49 137,4 Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa , , ,44 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych 2 800, , ,44 508,8 Dochody z dzierżawy , , ,41 76, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 700, ,00 993,81 58, Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 675, , ,59 71, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,01 77,5 Strona 1 z 3

21 L.p. Dz. Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zm.na Wykonanie na Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych , , ,09 116,5 zadań gminy % wyk Wpływy z gminy za dzieci uczeszczajace do przedszkoli na terenie naszej gminy , , ,09 116,5 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. Pozostała działalność (zwrot części pod.akcyzowego zawartego w cenie paliwa) , , ,93 97,9 0, , ,56 100, Spis powszechny i inne 0, , ,00 100, Urzędy Wojewódzkie , , ,00 100, Aktualizacja rejestru wyborców 1 172, , ,00 100, Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powietowe i wojewódzkie 0, , ,00 61, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 0, , ,73 100, Obrona cywilna 1 000, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,20 97, , , ,44 96, , , ,00 100, Cmentarze 1 500, , ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,48 98, Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 0,00 184,00 184,00 100, Zasiłki stałe , , ,43 99, Ubezpieczenia zdrowotne 5 500, , ,81 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,78 99, Ośrodki pomocy społecznej (utrzymanie GOPS) , , ,00 100, Pozostała działalność (dożywianie) 0, , ,46 92, Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) 0, , ,00 99,8 Środki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spojności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 0, , ,15 91, Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz srodki na finansowanie Wspolnej Polityki Rolnej 0, , ,77 85,2 0, , ,91 80,8 0, , ,11 99,0 0, , ,36 99,0 Strona 2 z 3

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok Zastępca Burmistrza /-/ Anna Wójcik Prószków, dnia 30 marca 2015 roku 1 Spis treści Numer Lp. Treść strony 1 Wykonanie dochodów bieżących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2015 rok Prószków, dnia 31 marca 2016 roku 1 Spis treści Lp. Treść Numer strony 1 Wykonanie dochodów bieżących Strona 3 2 Wykonanie dochodów majątkowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 w złotych Plan dochodów na 2018

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 18 R O K SADOWNE, MARZEC 2019 ROK ZARZĄDZENIE NR 28/2019 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 22 MARCA 2019 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. Poz. 2026 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr 374/XXVII/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody str. 1 Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dochody bieżące Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2015r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2015r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84

Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,84 0,00 0, , Pozostała działalność 0, ,84 0,00 0, ,84 Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- dochodów przed po 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 R. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LUBICZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 R. Stosownie do art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy Lubicz przedkłada sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK zrealizowane w 2009 ROKU Klasyfikacja Treść PLAN po zmianach WYKONANIE % budżetowa Dz. Rozdz. w złotych w złotych 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 607,91

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28/ Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł

Bardziej szczegółowo