UCHWAŁA NR LV/1137/18 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LV/1137/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust.1 pkt 11, art.8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/1137/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok : ( w złotych ) Dochody ogółem Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Dochody własne Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b" * realizację projektu pn. "Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach - Miejski Inkubator Przedsiębiorczości" OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: : Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn. "Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać" * realizację projektu pn. "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją" * realizację projektu pn. "Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII" Przedszkola Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII" Technika Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans" * realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" środki z budżetu państwa na: Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans" : Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV" Licea ogólnokształcące Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV" OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Dochody bieżące środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42" Ośrodki pomocy społecznej Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 5

6 Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: : Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5 % na obsługę zadań PFRON) Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap" Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 6

7 Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, : * Żłobek Miejski Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: : Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dochody bieżące środki z Funduszu Spójności na: * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach" KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody bieżące środki z Unii Europejskiej program "Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA: * realizację projektu pn. "LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości" * realizację projektu pn. "Zmiany ostatniej dekady- wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy" Muzea Dochody majątkowe Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 7

8 Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic" OGÓŁEM : dochody bieżące dochody majątkowe : Dotacje na zadania zlecone Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 8

9 BUDŻET OGÓŁEM Wydatki Zmiany budżetu miasta na 2018 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i Wydatki na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zwiększenie Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na zadanie własne powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zwiększenie Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zadanie własne gmina Zmniejszenie Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zadanie własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zwiększenie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadanie własne gmina Zmniejszenie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadanie własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Zwiększenie Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dotacje na zadania bieżące Wydatki na zadanie własne powiat OŚWIATA I WYCHOWANIE Zwiększenie Szkoły podstawowe Wydatki na zadanie własne gmina Przedszkola Wydatki na zadanie własne gmina Gimnazja Wydatki na zadanie własne gmina Technika Wydatki na zadanie własne powiat Licea ogólnokształcące Wydatki na zadanie własne powiat OCHRONA ZDROWIA Zwiększenie Programy profilaktyki zdrowotnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załacznik Nr 2 do uchwały Nr LV/1137/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 9 Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i Wydatki na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i Wydatki na zadanie własne powiat Zmniejszenie Programy profilaktyki zdrowotnej Wydatki na zadanie własne powiat POMOC SPOŁECZNA Zwiększenie Domy pomocy społecznej Wydatki na zadanie własne powiat Ośrodki pomocy społecznej Wydatki na zadanie własne gmina Pozostała działalność Wydatki na zadanie własne gmina Zmniejszenie Pozostała działalność Wydatki na zadanie własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zwiększenie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki na zadanie własne powiat Pozostała działalność Wydatki na zadanie własne powiat Zmniejszenie Pozostała działalność Wydatki na zadanie własne powiat RODZINA Zwiększenie Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki na zadanie własne gmina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki na zadanie własne powiat Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zwiększenie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zadanie własne gmina Zmniejszenie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zadanie własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Zwiększenie Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zadanie własne Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 10 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne

11 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Zakup i Wydatki na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i gmina Muzea Wydatki na zadanie własne gmina Zmniejszenie Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zadanie własne gmina KULTURA FIZYCZNA Zwiększenie Obiekty sportowe Wydatki na zadanie własne gmina Ogółem Zwiększenie Wydatki na zadanie własne gmina powiat Zmniejszenie Wydatki na zadanie własne gmina powiat Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 11

12 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/1137/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 12

13 BUDŻET OGÓŁEM Wydatki Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok Załacznik Nr 4 do uchwały Nr LV/1137/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2018 r. [4+16] Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i Wydatko na objęcie akcji i programy udziałów finansowane oraz z udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i OŚWIATA I WYCHOWANIE Zmniejszenie Szkoły podstawowe Wydatki na zadanie własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zwiększenie Świetlice szkolne Wydatki na zadanie własne gmina Ogółem Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 13

14 WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE zł dz. 855 Rodzina rozdz Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zadania własne gmina: remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ciesielskiej 1 (montaż dodatkowej umywalki w zł łazience grupy żłobkowej) ujęto w załączniku Nr 2 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/1137/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. II. ZADANIA INWESTYCYJNE zł dz. 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiat: współfinansowanie wymiany schodów ruchomych prowadzących do dworca autobusowego z zł holu głównego dworca kolejowego dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zadania własne powiat: dofinansowanie w wysokości 50% zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla JRG II w zł Katowicach - Piotrowicach dz. 855 Rodzina rozdz Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zadania własne gmina: - dostosowanie łazienki grupy żłobkowej w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LV/1137/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Wydatki bieżące Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Zmierzając ku edukacji bilingwalnej Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Szkoła Podstawowa nr 12/Zespół Szkół i Placówek nr 1 Organizacja wyjazdu 6 nauczycieli na Maltę, 16 nauczycieli do Wielkiej Brytanii na kursy językowe i metodyczne; 40 godzinnego kursu językowego w kraju dla uczestników mobilności; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej W poszukiwaniu zrozumienia Gimnazjum nr 23/ Szkoła Podstawowa nr 64 Organizacja wyjazdu 12 nauczycieli do Portugalii; kursu języka angielskiego dla uczestników mobilności; szkoleń zagranicznych; zakup materiałów biurowych i pomocy naukowych. Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 15

16 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Otworzyć oczy na zmiany w Europie Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie Gimnazjum nr 18/ Szkoła Podstawowa nr 38 Organizacja wyjazdów 6 nauczycieli i 6 uczniów do Niemiec (2 spotkania międzynarodowe i 1 mobilność z uczniami); zakup materiałów promujących projekt. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne na 2018 oraz dostosowanie do faktycznej kwoty projektu pozostałe środki krajowe dokonuje się celem prawidłowej realizacji zadania. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W ramach projektu realizowane będą usługi społeczne niwelujące deficyty opiekuńczo - wychowawcze utrudniające realizację funkcji rodziny. Przewiduje się realizację działań wspierających rodzinę poprzez wdrażanie różnorodnych form pracy z rodziną tj.: organizacja stacjonarnych treningów umiejętności społecznych dla młodzieży i rodziców, prowadzenie grup samopomocowych, poradnictwo specjalistyczne (pedagogiczne, psychologiczne i prawne), wsparcie asystenta rodziny, realizacja działań umacniających więzi rodzinne poprzez realizacje działań integrujących. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu i WPF do dotacje stanowiące wkład krajowy przyznanego dofinansowania. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera zł Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 16

17 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Europa dla Obywateli Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywateli Działanie 2.1 Partnerstwo miast Zmiany ostatniej dekady - wpływ rozwoju miasta na sferę życia mieszkańców na przykładzie Katowic i Ostrawy Urząd Miasta Organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli miasta partnerskiego Ostrawy. Komponent 2 Działanie Zadania powiatu Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonuje się w związku z inne środki unijne nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe Europa dla Obywateli Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywateli Partnerstwo miast LET'S CULTURE! Wartość dialogu międzykulturowego w budowaniu ponadczasowych europejskich wartości. Urząd Miasta Celem projektu jest budowanie solidarności, wzajemnego szacunku i zrozumienia wśród przedstawicieli ponadnarodowych poprzez organizację wyjazdu do Miszkolca składającego się z sześciu wizyt studyjnych w instytucjach i organizacjach NGO działających na rzecz kultury tego miasta. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonuje się w związku z inne środki unijne nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT SOS Szkolenia otwartych szans Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Organizacja kursów z zakresu AutoCAD, SEP, obsługi maszyn sterowanych numerycznie dla 84 uczniów; doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 24 uczniów; staży dla 15 uczniów; kursów z zakresu AutoCAD dla 11 nauczycieli. Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 17

18 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale Szkoły zawodowe Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych/ Centrum Usług Wspólnych/ Urząd Miasta Organizacja kursów certyfikowanych dla 100 uczniów i 25 nauczycieli podnoszących kwalifikacje i możliwości zatrudnienia uczniów na europejskim rynku pracy oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale Szkoły zawodowe Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Najlepsi nauczyciele, najlepsi uczniowie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Organizacja wyjazdu dla 2 nauczycieli i 3 uczniów do Bułgarii i Turcji oraz wizyty podsumowującej projekt do Turcji. Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Razem wydatki Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku X Liceum Ogólnokształcące Organizacja wyjazdów na Maltę, do Hiszpanii oraz Włoch; szkoleń; zakup pomocy dydaktycznych. Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Ramię w ramię. Rozwój usług społecznych w Katowicach - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres do usług społecznych (asysta rodziny, osób niepełnosprawnych) oraz rozwój mieszkalnictwa wspieranego i treningowego. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie środków w latach dokonuje się celem dotacje stanowiące wkład krajowy dostosowania do przyznanego dofinansowania. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera zł Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna "Kuchenna technologia" czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni Szkoła Podstawowa nr 66 Upowszechnianie projektu poprzez wydanie kalendarza, ulotek, banerów oraz innych materiałów promocyjnych. Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Rekrutacja uczestników projektu; zakup pomocy dydaktycznych; rozpoczęcie zajęć dla uczniów; uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalących kompetencje i umiejętności zawodowe. Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją Szkoła Podstawowa nr 22 Rekrutacja uczestników projektu (uczniów i nauczycieli); zakup pomocy dydaktycznych; rozpoczęcie zajęć/szkoleń dla uczestników projektu. Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.5 Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ochrona środowiska, adaptacja do zmian klimatu Poprawa jakości środowiska miejskiego Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w Katowicach Zakład Zieleni Miejskiej Rozplanowanie, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin, cięć pielęgnacyjnych, uprzątnięcie i zagospodarowanie elementami małej architektury terenów miejskich. Razem wydatki Fundusz Spójności pozostałe środki krajowe Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 6b do uchwały Nr LV/1137/18 Rady Miasta Katowice z dnia 19 kwietnia 2018 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Wydatki majątkowe Zadania gminy Fundusz Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Szopienice-Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji działań senioralnych - realizacja i zakończenie robót budowlanych. Fundusz: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany poprzez dostosowanie budżetu i WPF do przyznanego fundusze strukturalne dofinansowania, wprowadzenie dotacji z budżetu państwa jako dotacje stanowiące wkład krajowy źródła finansowania zadania oraz przesunięcie części środków na rok 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b Urząd Miasta Dokończenie wykonania dokumentacji projektowej i realizacja adaptacji budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b na potrzeby przestrzeni dla firm Start-up. Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez wycofanie projektu dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dofinansowanie oraz w związku ze zmiana jego nazwy. pozostałe środki krajowe Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT / Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VII Urząd Miasta Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. B. Krzywoustego 7, nr 29 przy ul. K. Lepszego 2, nr 56 przy ul. Spółdzielczości 21, Miejskiego Przedszkola nr 12 przy ul. Ligockiej 3, nr 93 przy ul. Łętowskiego 24 i nr 65 przy ul. Ciesielskiej 1 w Katowicach. Fundusz Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap IV Urząd Miasta Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 94 przy ul. Rataja 10, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20 i nr 82 przy ul. Bytomskiej 8b w Katowicach. Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap II Urząd Miasta Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gliwickiej 74a, ul. Misjonarzy Oblatów 24, ul. Świdnickiej 35a, ul. Głogowskiej 23 i ul. Morcinka 19a w Katowicach. Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2017 na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zakup szafy do zabudowy. Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku Plan na 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmianę poprzez przeniesienie zakresu rzeczowego do wydatków bieżących dokonuje się w związku ze zwiększeniem limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo. pozostałe środki krajowe Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach Urząd Miasta Uruchomienie inwestycji w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu środków unijnych. Kwota planowana jest na wykonanie prac montażowo - budowlanych (zadanie realizowane przez Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec"). Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych dokonuje się m.in. dotacje stanowiące wkład krajowy w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich uwzględniających aktualne ceny rynkowe. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wydatki poniesione ze środków własnych Miejskiego Domu Kultury Szopienice - Giszowiec zł, w roku zł i w roku zł. Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Urząd Miasta Zakup serwera wraz z macierzą, komputerów i drukarki, skanerów i sprzętu fotograficznego (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic). Id: 99B40BBD-6D5B-465D-ACD9-C7C62B3CF393. Podpisany Strona 25