UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust 1 pkt 2, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz z późn.zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 7a i 7b stanowiącymi integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice DOCHODY z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dochody majątkowe środki z Funduszu Spójności na : * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody majątkowe środki z Funduszu Spójności na: * realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, os.tysiąclecia i Koszutka" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice" środki z Funduszu Spójności na: * realizację projektu pn."zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn."zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT" środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (refundacja wydatków) na : * realizację projektu pn."zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT" Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe Przedszkola Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn."edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach" Szkoły zawodowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły zawodowe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS 4 w branży TSL" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * "Praktyki w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS 4 w branży TSL" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."mistrzowie zawodu - budowa hali warsztatowo-dydaktycznej w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej w Katowicach" * realizację projektu pn."nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Katowicach" * realizację projektu pn."start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" Pozostała działalność Dochody bieżące Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn."wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla uczniów katowickich szkół" POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn."smartopieka - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice" środki budżetu państwa na: * realizację projektu pn."smartopieka - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON) Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy na: * realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej Pozostała działalność Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn." Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) RODZINA Świadczenie wychowawcze Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki opiekuńczo-wychowawcze KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: *"CreArt. Network of Cities for Artistic Creation" KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 6

7 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na zadania własne powiat Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania własne gmina Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zadania własne gmina Drogi publiczne gminne ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zadania własne gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 7

8 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadania własne gmina Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Przedszkola Wydatki na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące Wydatki na zadania własne powiat Szkoły zawodowe Wydatki na zadania własne powiat Pozostała działalność Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Szkoły zawodowe Wydatki na zadania własne powiat SZKOLNICTWO WYŻSZE ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego POMOC SPOŁECZNA ZMNIEJSZENIE Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydatki na zadania własne powiat Pozostała działalność Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Powiatowe urzędy pracy Wydatki na zadania własne powiat RODZINA Świadczenie wychowawcze ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Wydatki na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki na zadania własne gmina powiat Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów Wydatki na programy oraz wniesienie finansowane z udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zadania własne gmina Centra kultury i sztuki Wydatki na zadania własne powiat KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Obiekty sportowe Wydatki na zadania własne gmina Instytucje kultury fizycznej Wydatki na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 10

11 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr /17 z dnia.2017 Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 11

12 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Wydatki na Wydatki na Treść 2017 r. Wydatki programy Wydatki Dotacje na Świadczenia Wydatki z tytułu Wydatki Inwestycje i programy bieżące Wynagrodzenia Wydatki związane finansowane z Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia Wydatki na jednostek zadania na rzecz poręczeń i majątkowe zakupy finansowane z i składki od nich z realizacją zadań udziałem środków, o i składki od nich zadania na rzecz obsługę długu budżetowych bieżące osób fiz. gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o naliczane statutowych których mowa w naliczane bieżące osób fiz. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dz./ Rozdz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIE Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Gimnazja Wydatki na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące Wydatki na zadania własne powiat Szkoły zawodowe Wydatki na zadania własne z tego: powiat z tego: z tego: (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 12

13 z tego: Wydatki na Wydatki na Treść 2017 r. Wydatki programy Wydatki Dotacje na Świadczenia Wydatki z tytułu Wydatki Inwestycje i programy bieżące Wynagrodzenia Wydatki związane finansowane z Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia Wydatki na jednostek zadania na rzecz poręczeń i majątkowe zakupy finansowane z i składki od nich z realizacją zadań udziałem środków, o i składki od nich zadania na rzecz obsługę długu budżetowych bieżące osób fiz. gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o naliczane statutowych których mowa w naliczane bieżące osób fiz. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dz./ Rozdz. z tego: z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 851 OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Wydatki na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZMNIEJSZENIE Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki na zadania własne powiat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 13

14 z tego: Wydatki na Wydatki na Treść 2017 r. Wydatki programy Wydatki Dotacje na Świadczenia Wydatki z tytułu Wydatki Inwestycje i programy bieżące Wynagrodzenia Wydatki związane finansowane z Wynagrodzenia Dotacje na Świadczenia Wydatki na jednostek zadania na rzecz poręczeń i majątkowe zakupy finansowane z i składki od nich z realizacją zadań udziałem środków, o i składki od nich zadania na rzecz obsługę długu budżetowych bieżące osób fiz. gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o naliczane statutowych których mowa w naliczane bieżące osób fiz. art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dz./ Rozdz. z tego: z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miasta Katowice Nr /2017 z dnia 2017r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego z tego: Wydatki na zadania realizowane na podstawie wydatki porozumień bieżące (umów) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe dotacje NOWE ZADANIE zadania powiatu 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmaina przebiegu drogi krajowej nr 79 od węzła z ul.chorzowską w Katowicach do Al.. Jana Pawła II w Bytomiu Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Katowice Nr z dnia Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2017 rok: I. Zadania remontowe (na kwotę zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne powiat: remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem w Zespole Szkół Nr zł remont magazynów, piwnic w Zespole Szkół Nr zł Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz Instytucje kultury fizycznej zadania własne gmina: remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych na lodowisku Jantor remont pomieszczeń i piłkochwytu na Stadionie Miejskim przy ul.bukowej zł zł ujęto w załączniku Nr 2 II. Zadania inwestycyjne (na kwotę zł): Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy zadania własne gmina: zapłata podatku VAT od czynności przekazywania majątku planowanego do wniesienia aportem do spółki Tramwaje Śląskie S.A. w zamian za objęcie akcji zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Pozostała działalność zadania własne gmina: monitoring w Mieście, w tym Bogucic w rejonie ul. Markiefki ( zł), Osiedla lecia w rejonie ul. Chorzowskiej ( zł), centralnej części Szopienic ( zł), w rejonie Strefy Kultury ( zł), w rejonie Katedry ( zł), Giszowca w rejonie placu Pod Lipami ( zł) zł Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 16

17 Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe zadania własne gmina: modernizacja sprzętu nagłaśniającego na terenie lodowiska w obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 17

18 Załacznik nr 7a do uchwały nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Wydatki bieżące Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice Urząd Miasta Zeskanowanie materiałów archiwalnych UMK w celu utworzenia aplikacji mobilnej wraz ze stroną internetową oraz przetłumaczenie zbioru na trzy języki obce. Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Język obcy i technologie informatyczne w pracy z uczniem młodszym Szkoła Podstawowa nr 12 Zakup pomocy naukowych oraz materiałów i wyposażenia, podsumowanie realizacji projektu. Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe zadania. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Edukacja bez barier dla dzieci niepełnosprawnych w miejskich przedszkolach w Katowicach Centrum Usług Wspólnych/Urząd Miasta Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością uczęszczających do 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi oraz do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących poprzez zorganizowanie zajęć z zakresu rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, zajęć terapeutycznych - dogoterapia, hipoterapia, zajęcia na basenie, zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne, sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zatrudnionych w w/w przedszkolach. Fundusz: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych - konkurs SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Realizacja usług opiekuńczych dla co najmniej 30 niesamodzielnych mieszkańców Katowic, z zastosowaniem innowacyjnej metody organizacji pracy opiekunek, podnoszących efektywność i jakość świadczonych usług. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki Odstąpiono od realizacji projektu wypowiedziano umowę fundusze strukturalne partnerską Stowarzyszeniu Współpracy Regionalnej z uwagi na naruszenie zapisów umowy. pozostałe środki krajowe Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Zadania powiatu Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Wzmacnianie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów - wykorzystanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego jako innowacyjnego podejścia metodycznego w nauczaniu o zakresie szerszym niż samo nauczanie języków obcych X Liceum Ogólnokształcące Zakup biletów lotniczych do Irlandii dla 9 nauczycieli oraz opłacenie szkolenia dotyczącego wdrożenia nowatorskich metod pracy; wynagrodzenie dla koordynatora projektu; zakup materiałów w celu upowszechnienia projektu. Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe zadania. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Zakup waluty EURO na kieszonkowe dla 8 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii. Wypłata wynagrodzenia za obsługę projektu dla Koordynatora oraz Głównego Księgowego. Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Technikum nr 15 Przygotowanie konferencji zamykającej projekt, wydanie przewodnika/albumu o 10 miastach i 10 organizacjach realizujących projekt, zakup biletów dla 4 osób na tygodniowy wyjazd do Niemiec wraz z utrzymaniem, zakup biletów dla 5 osób na tygodniowy wyjazd do Czech w kwietniu 2017 wraz z utrzymaniem. Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe zadania. Erasmus+ Program sektorowy: Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Promocja regionu przez sztukę Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego Rozliczenie wsparcia z 18 uczestnikami, wynagrodzenie dla koordynatorów projektu i księgowej, organizacja Dnia Włoskiego i wystawa prac artystycznych. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe zadania. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Program mobilności ponadnarodowej Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Organizacja wyjazdu 18 uczestników i 2 opiekunów na praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Sewilli w Hiszpanii. Organizacja kursu przygotowawczego oraz kursu języka angielskiego. Zakup ubrań roboczych, materiałów do obsługi projektu. Wypłata kieszonkowego dla uczestników, delegacji dla opiekunów. Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Wspólnie poszerzamy horyzonty zawodowe na słonecznym wybrzeżu Hiszpanii Zespół Szkół Gastronomicznych Zakup biletów lotniczych, pobyt i ubezpieczenie dla 40 uczniów i 4 opiekunów oraz opiekuna dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na 26 dniowe pobyty; opłata za wycieczki; opłacenie przygotowania kulturowego, pedagogicznego, językowego oraz merytorycznego dla uczniów (kurs j. angielskiego i hiszpańskiego, kurs pedagogiczny ) i nauczycieli (kurs j. angielskiego, j. hiszpańskiego, przygotowanie kulturowe); koszty zarządzania; opłaty za media i rozpowszechnianie projektu, zakup materiałów biurowych; zakup biletów lotniczych i opłacenie pobytu dla 15 nauczycieli na 5 dniowy pobyt w Hiszpanii. Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Hola! OOH! Sztuka inspiracją dla reklamy Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego Organizacja pobytu 16 uczestników i 2 opiekunów w Hiszpanii (zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki krajoznawcze), wizyty monitorującej Dyrektora szkoły, zakup materiałów biurowych, organizacja Dnia Hiszpańskiego oraz opłacenie ubezpieczenia. Wynagrodzenia nauczycieli oraz koordynatorów. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych inne środki unijne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe zadania. Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej FotEle na staż! - praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego Praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów ZSTiO Nr 3 poprzez organizację wyjazdów 16 uczniów, 2 nauczycieli i 6 stażystów do Włoch, zakup materiałów biurowych na obsługę projektu, słowników polsko - włoskich, wyposażenia. Wynagrodzenie koordynatora i księgowej. Program sektorowy: Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem przeniesienia niewykorzystanych fundusze strukturalne środków z roku 2016 na 2017 celem prawidłowej realizacji zadania. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Praktyka w Niemczech jako niezbędne doświadczenie zawodowe uczniów ZS4 w branży TSL Technikum nr 15 Zakup biletów dla 14 uczniów i 2 nauczycieli na 2-tygodniowe praktyki w Dreźnie /Niemcy/ wraz z utrzymaniem, zakup 2 tablic interaktywnych do pracowni spedycyjnych, podręczników do kształcenia w zawodzie spedytora, dodatkowego oprogramowania do kształcenia w zawodzie spedytora, opłacenie wycieczki tematycznej dla 16 osób oraz kursu języka angielskiego dla uczestników projektu, przygotowanie konferencji zamykającej projekt. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Wycofania projektu dokonuje się w związku ze zmianą źródła inne środki unijne finansowania z Erasmus+ na Europejski Fundusz Społeczny. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Id: 8BCCF29F-ADA F15376FF86. Podpisany Strona 23