UCHWAŁA NR XXVIII/577/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/577/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2016 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok Dz. Rozdz. T r e ś ć ( w złotych ) Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest I+II etap " Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Dochody bieżące zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r. Dochody majątkowe zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 r Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe Przedszkola Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * przedszkola Gimnazja Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły" Licea ogólnokształcące Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: '* "Język angielski i kultura: Metodologia kultury dla nauczycieli języka angielskiego" Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn."wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji-zajęcia dla uczniów katowickich szkół" - środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn."wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji-zajęcia dla uczniów katowickich szkół" Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 4

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zasiłki stałe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn."smartopieka - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice" - środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn."smartopieka - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice" Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Pozostała działalność Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki języków obcych?" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn."elektryczne pojazdy w miejskiej Europie III etap" - refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 6

7 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok Dz./ Rozdz. Treść Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i (w złotych) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz Pozostała działalność na zadania własne powiat z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 7

8 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Pozostała działalność na zadania własne gmina z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE Organizacja targów i wystaw na zadania własne powiat Cmentarze na zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Przedszkola na zadania własne gmina z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gimnazja na zadania własne gmina Szkoły zawodowe na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Gimnazja na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne powiat Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Placówki opiekuńczowychowawcze na zadania własne gmina powiat Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania własne gmina Zasiłki stałe na zadania własne gmina Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zadania własne gmina Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 10

11 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i ZMNIEJSZENIE Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na zadania własne gmina z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Żłobki na zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego na zadania własne powiat Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 11

12 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zadania własne gmina powiat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina Centra kultury i sztuki na zadania własne powiat KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Obiekty sportowe na zadania własne gmina Instytucje kultury fizycznej na zadania własne gmina Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Pozostała działalność na zadania własne gmina z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 13

14 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 14

15 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok Dz./ Rozdz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i (w złotych) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki na zadania własne gmina Żłobki Treść ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZMNIEJSZENIE Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz Pozostała działalność na zadania własne gmina z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 15

16 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem Wynagrodzenia środków, o i składki od nich których mowa naliczane w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2016 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE na kwotę zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gminy: malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr zł remont instalacji wodno-kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr zł remont placów zabaw w Miejskim Przedszkolu nr zł remont ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr zł remont instalacji wodno-kanalizacyjnych w Gimnazjum nr zł zadania własne powiatu: remont biblioteki Zespół Szkół Ekonomicznych zł Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy: remont klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Pocztowej zł Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe zadania własne gminy: remont tarasów ( zł) oraz remont nagrzewnic ( zł) w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek zł ujęto w załączniku Nr 2 II. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania własne powiatu: remont kapitalny dachu budynku przy ul. Brackiej (dofinansowanie nieruchomości Skarbu Państwa) zł Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 17

18 Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz Organizacja targów i wystaw zadania własne powiatu: wykonanie obudowy stacji chłodu przy obiekcie Międzynarodowe Centrum Kongresowe Rozdz Cmentarze zadania własne gminy: zakup koparko-ładowarki z młotem hydraulicznym na potrzeby Katowickich Cmentarzy Komunalnych Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy: wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Urzędu Miasta przy ul. Młyńskiej zł zł zł Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz Instytucje kultury fizycznej zadania własne gminy: rozbudowa oświetlenia hali sportowej w Ośrodku Sportowym Szopienice zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem bieżące Zadania gminy Program: Program sektorowy: Fundusz: Program: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Kompetencje językowe nauczycieli sposobem na sukces nowoczesnej szkoły Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych - konkurs SMARTOPIEKA - innowacyjny system usług opiekuńczych dla osób starszych w mieście Katowice Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Gimnazjum nr 2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Przygotowanie językowe, kulturowe i metodyczne nauczycieli przed wyjazdem na szkolenia do Anglii, Irlandii i Hiszpanii. Udział w szkoleniach. Zmniejszenia środków dokonuje się w związku z otrzymaniem mniejszego dofinansowania. Zatrudnienie pracownika socjalnego w celu organizacji i rekrutacji uczestników do projektu. Zmiany dokonuje się w celu dostosowanie do wniosku o dofinansowanie (pomiędzy źródłami finansowania). Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Działanie 8.1 Poddziałanie Zadania powiatu Program: Program sektorowy: Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych/ Żłobek Miejski/ Urząd Miasta Prowadzenie nowych grup w Żłobku Miejskm powstałych w ramach projektu. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Dokonuje się przeniesienia wydatków Razem wydatki niekwalifikowanych z części majątkowej celem fundusze strukturalne zapewnienia prawidłowej realizacji projektu w dotacje stanowiące wkład krajowy tym m.in. zakupu drobnego wyposażenia oraz pozostałe środki krajowe dodatkowych usług. Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Język angielski i kultura: Metodologia kultury dla nauczycieli języka angielskiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach oraz upowszechnienie rezultatów projektu. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne Projekt nie uzyskał dofinansowania pozostałe środki krajowe Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Urząd Miasta/Zespół Realizacja zajęć podnoszących kompetencje Wędrówki szlakami nowoczesnej edukacji - zajęcia dla Obsługi Jednostek kluczowych wśród uczniów szkół biorących uczniów katowickich szkół Oświatowych udział w projekcie. Program: Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna W poszukiwaniu nowoczesnych metod nauczania - jak zachęcić uczniów do nauki języków obcych? Pałac Młodzieży Dokonuje się przesunięcia środków z 2016 r na 2017 i 2018 w związku z wydłuzeniem okresu realizacji projektu. Przygotowanie językowe, kulturowe i metodyczne nauczycieli przed wyjazdem na szkolenia do Niemiec, Irlandii i Francji. Udział w szkoleniach. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne Projekt nie uzyskał dofinansowania pozostałe środki krajowe Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXVIII/577/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem majątkowe Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozpoczęcie robót związanych z usunięciem azbestu z budynków mieszkalnych oraz sporządzenie dokumentacji projektowej. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2016 na rok fundusze strukturalne w związku z przyjętą aktualizacją harmonogramu dotacje stanowiące wkład krajowy realizacji zadania wynikającą ze zmiany terminu naboru pożyczki i kredyty wniosków o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap I Fundusz: Program: Oś priorytetowa X Działanie 10.3 Poddziałanie / / Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu związane z zagpspodarowaniem Parku Boguckiego oraz rewitalizacją terenu. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Razem wydatki Dokonuje się przesunięcia środków z roku 2016 na rok fundusze strukturalne w związku z przyjętą aktualizacją harmonogramu dotacje stanowiące wkład krajowy realizacji zadania wynikającą ze zmiany terminu naboru pożyczki i kredyty wniosków o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe) Urząd Miasta Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Gallusa 5. Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zwiększenia środków dokonuje się w celu wykonania dotacje stanowiące wkład krajowy opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na pożyczki i kredyty potrzeby realizacji termomodernizacji. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIa (szkoły podstawowe) Urząd Miasta Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Łętowskiego 18, Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Ordona 3b. Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vb (przedszkola) Urząd Miasta Zwiększenia środków dokonuje się w celu aktualizacji dokumentacji technicznej i aplikacyjnej oraz wykonania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, Miejskiego Przedszkola nr 84 przy ul. Targowej 13. Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIb (przedszkola) Urząd Miasta Zwiększenia środków dokonuje się w celu wykonania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji. Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Miejskiego Przedszkola nr 87 przy ul.granicznej w Katowicach. Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Vc (gimnazja) Urząd Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej ZIT Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIc (gimnazja) Urząd Miasta Zwiększenia środków dokonuje się w celu aktualizacji dokumentacji technicznej i aplikacyjnej oraz wykonania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji. Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9 w Katowicach Zwiększenia środków dokonuje się w celu wykonania opinii ornitologicznych i chiropterologicznych na potrzeby realizacji termomodernizacji. Uregulowanie końcowej transzy wynagrodzenia za opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji Gimnazjum nr 4 przy ul. Granicznej w Katowicach. Id: 1F EAB-4C80-B228-E80BC21BC4D9. Podpisany Strona 26