UCHWAŁA NR XL/779/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/779/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM Zmiany budżetu miasta na 2017 rok DOCHODY Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne (w złotych) gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Miejskie Laboratorium Mobilności" Pozostała działalność Dochody bieżące wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: * realizację projektu pn. "Efektywne metody w uczeniu się" Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. Dotacje na zadania zlecone Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 1

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn. "Szkoła bez przemocy" * realizację projektu pn. "Edukacja XXI wieku" * realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu" * realizację projektu pn. "'Kuchenna technologia czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni" * realizację projektu pn. "Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego" * realizację projektu pn. "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej" * realizację projektu pn. "Otwórz się na zmianynowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie" * realizację projektu pn. "Radość z czytania, radość z pisania" Gimnazja specjalne Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: * realizację projektu pn. "W drodze do Europymiędzynarodowa jakość nauczania w III LO" * realizację projektu pn. "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 2

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII- X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach" Dotacje na zadania zlecone Szkoły zawodowe Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: * realizację projektu pn."praktyka zagranicznazielone światło na rynku pracy" * realizację projektu pn. "Logistyka i reklamazawody przyszłości" * realizację projektu pn. "Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" * realizację projektu pn. "Energetycznie w dorosłe życie" * realizację projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie ZSTiO Nr 2 w Katowicachzawodowcy z pasją!" * realizację projektu pn. "Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum Nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły" * realizację projektu pn. "LOGO- Szkolenia dla Techników- Automatyka w Praktyce" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn."kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" * realizację projektu pn. "Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy.nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych" Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 3

6 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans" * realizację projektu pn. "Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności" środki z budżetu państwa na: Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn. "Kształcenie nowoczesnych absolwentów w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" * realizację projektu pn. "Moje wybory-moje kwalifikacje-moje zawodowe perspektywy.nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych" * realizację projektu pn. "SOS Szkolenia otwartych szans" * realizację projektu pn. "Fototechnik z przyszłością - kompetencje i umiejętności" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 4

7 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn. "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" Dotacje na zadania zlecone 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki wychowania pozaszkolnego RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 5

8 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" Dotacje na zadania zlecone Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Zakład Zieleni Miejskiej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody majątkowe dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji Pozostała działalność Dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 6

9 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje na zadania zlecone Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.: "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach" Muzea Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 7

10 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiat Drogi publiczne gminne zadania własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania własne gmina Towarzystwa budownictwa społecznego zadania własne gmina Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 1

11 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gmina Promocja jednostek samorządu terytorialnego zadania własne gmina Pozostała działalność zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Ochotnicze straże pożarne zadania własne gmina Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 2

12 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ZWIĘKSZENIE Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe zadania własne gmina Gimnazja specjalne zadania własne powiat Licea ogólnokształcące zadania własne powiat Szkoły zawodowe zadania własne powiat Pozostała działalność zadania własne powiat Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 3

13 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zadania własne powiat Pozostała działalność zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Ośrodki pomocy społecznej zadania własne gmina Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne gmina Pozostała działalność zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność zadania własne powiat Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 4

14 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RODZINA ZWIĘKSZENIE Wspieranie rodziny zadania własne gmina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gmina Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zadania własne gmina powiat Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 5

15 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zadania własne gmina powiat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina Centra kultury i sztuki zadania własne powiat Biblioteki zadania własne gmina Muzea zadania własne gmina Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zadania własne gmina Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 6

16 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina Muzea zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina powiat Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 7

17 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGÓŁEM Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 1

18 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Ochotnicze straże pożarne zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Ochotnicze straże pożarne zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania własne gmina Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 1

19 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania własne powiat OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 2

20 Załącznik nr 5 do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2017 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Towarzystwa budownictwa społecznego zadania własne gminy: zapłata podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowej na rzecz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów (w związku z realizacją rządowego programu Mieszkanie Plus) zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne zadania własne gminy: zakup defibrylatora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzeczu zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne powiatu: modernizacja elewacji w Zespole Szkół Specjalnych Nr zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 1

21 Załącznik nr 6a do uchwały nr XL/779/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2017r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem bieżące Zadania gminy Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - wspólpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Radość z czytania, radość z pisania Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Szkoła Podstawowa nr 20 Opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 5 uczniów 5 dni na Węgrzech, pobytu dla 3 nauczycieli i 4 uczniów 5 dni na Słowacji, organizacja wycieczki do redakcji gazety dla 20 uczniów i 2 opiekunów, prenumerata gazety, wydanie gazetki szkolnej, komiksu i gry opracowanej przez dzieci, organizacja gry miejskiej, organizacja spotkania z autorem komiksu, zakup kamer internetowych do telekonferencji między nauczycielami i uczniami z partnerskich szkół. Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz inne środki unijne skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej pozostałe środki krajowe realizacji. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Nauczyciel XXI wieku Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Opłacenie pobytu 3 nauczycieli na szkolenie w Hiszpanii (7-dniowy pobyt), zakup słowniczków polsko-hiszpańskich, przygotowanie i wydanie scenariuszy zajęć. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 1

22 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Efektywne metody w uczeniu się Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Zakup biletów lotniczych do Hiszpanii, opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 3 uczniów (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Irlandii Północnej, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Włoch, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), druk kalendarzy z pracami dzieci, zakup laptopa, materiałów biurowych do realizacji projektu, pomocy dydaktycznych do wykorzystania na tablicę interaktywną, zakup aparatu cyfrowego. Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie / Fundusz: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz inne środki unijne skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej pozostałe środki krajowe realizacji. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy Włącz się!program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, indywidualnych programów aktywności lokalnej w Giszowcu, Zawodziu i Wełnowcu. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 2

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Centrum Usług Wspólnych/Żłobek Miejski/Urząd Miasta Utrzymanie nowego oddziału Żłobka przy ul. Marcinkowskiego (na 50 miejsc) i dodatkowych miejsc w Oddziale Żłobka przy ul. Uniwersyteckiej (90 miejsc) oraz wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w roku 2016 na 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe * Do roku 2016 projekt realizowany w dziale 853 rozdziale Żłobki Fundusz: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Urząd Miasta Przygotowanie pracowni, zakup wyposażenia, zatrudnienie pracowników do projektu, szkolenie oraz rozpoczęcie procesu digitalizacji (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic). Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu do wniosku o fundusze strukturalne dofinansowanie oraz podpisaniem Aneksu do umowy o dotacje stanowiące wkład krajowy dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 3

24 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Zadania powiatu Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji IV Liceum Ogólnokształcące Zakup biletów dla 11 uczniów i 2 opiekunów do Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy; zakup biletów dla 3 koordynatorów w ramach międzynarodowych spotkań projektowych, opłacenie zakwaterowania i wyżywienia; zakup biletów dla 7 nauczycieli w ramach konferencji metodycznej w Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy i ubezpieczenia; wynagrodzenie dla koordynatora. Program sektorowy: Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem inne środki unijne prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej XIV Liceum Ogólnokształcące Zakup biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli i 5 uczniów na 5 dniowy pobyt, zakup biletów lotniczych do Turcji, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli na 5 dniowy pobyt. Zakup materiałów biurowych, płyt DVD i CD, gablot, tablic ogłoszeniowych, materiałów fotograficznych, opłacenie strony internetowej, zakup oprogramowania i materiałów plastycznych, organizacja warsztatów informatycznych. Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz inne środki unijne skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej pozostałe środki krajowe realizacji. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 4

25 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Moje wybory - moje kwalifikacje - moje zawodowe perspektywy. Nowoczesne i aktywne zdobywanie kwalifikacji zawodowych Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Zakup sterowników PLC i oprogramowania CAD elektroniczny. Opłacenie kursów dla nauczycieli i uczniów wraz z opłaceniem egzaminów. Organizacja warsztatów doradztwa zawodowego staży i praktyk zawodowych dla uczniów. Wypłata wynagrodzeń i pochodnych dla osób obsługujących projekt. Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Zespół Szkół Zawodowych nr 3/ Centrum Usług Wspólnych Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w rok 2016 na 2017 oraz dotacje stanowiące wkład krajowy wprowadzeniem nowego dysponenta celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe projektu. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT SOS Szkolenia otwartych szans Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Realizacja staży u pracodawców, kursów (Autocad, SEP, SEP N, Inwentor, z zakresu obsługi maszyn CNC), a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: E802DA1E-17E6-45BF-9C7C D122C. Podpisany Strona 5