UCHWAŁA NR VII/133/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/133/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.). Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2015 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 1

2 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/133/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące część oświatowa subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Licea ogólnokształcące Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * licea ogólnokształcące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn. "Kopernik szkołą otwartą na zmiany" Szkoły zawodowe Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" * "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" * "Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD" Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 4

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy" - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn."skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca" Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi * realizację projektu pn."zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD" * realizację projektu pn. "Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy" * realizację projektu pn."zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn."zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi * realizację projektu pn."nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej" * realizację projektu pn."atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" * realizację projektu pn."wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkoł Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach" Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn.:"system wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn.:"system wsparcia placówek oświatowych w Katowicach" Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 6

7 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi 852 POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON) Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Powiatowy Urząd Pracy Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 7

8 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.: "Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie - III etap" KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 8

9 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/133/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne Treść ZWIĘKSZENIE Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 gmina z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE Organizacja targów i wystaw na zadania własne powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na zadania własne powiat OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Szkoły zawodowe na zadania własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne na zadania własne gmina Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 10

11 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Pozostała działalność na zadania własne gmina na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne powiat Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Szkoły zawodowe na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Domy pomocy społecznej na zadania własne powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania własne powiat Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 11

12 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne powiat Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina Pozostałe instytucje kultury na zadania własne powiat Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Obiekty sportowe na zadania własne gmina Instytucje kultury fizycznej na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Obiekty sportowe na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 13

14 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/133/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 14

15 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/133/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015 r. Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania własne gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Opracowania geodezyjne i kartograficzne na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadania własne gmina Obiekty sportowe na zadania własne Treść ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE Plan na 2015 r. bieżące jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 gmina z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 15

16 Dz./ Rozdz. bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Treść Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan na 2015 r. jednostek budżetowych Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 16

17 Kkkkkkkkkkkkkkkk Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/133/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2015 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE na kwotę zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gminy: remont pozostałych pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr zł remont kuchni z zapleczem w Szkole Podstawowej Nr zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gminy: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku Miejskiego Domu Kultury Południe przy ul. P.Stellera ujęto w załączniku Nr zł II. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gminy: zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ujęto w załączniku Nr 2 realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych w budynkach będących własnością gminy i pozostających w zarządzie tymczasowym Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - ul. Koszarowa 8,8a-8c, 10, 10a i 10b, 12, 12a-12f, ul. Adamskiego 9, 9a-9c, 11, 11a, 13, 13a-13e wraz z placami zabaw ze strefą aktywności fizycznej ujęto w załączniku Nr zł zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zadania własne powiatu: dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla JRG II w Katowicach zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 17

18 Dział bieżące Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program sektorowy: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/ Europa w jednym rytmie Program: Rozdział Zadania gminy Program: Fundusz Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w złotych Razem wydatki inne środki unijne Razem wydatki inne środki unijne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego URBACT II Nazwa i cel przedsięwzięcia Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie- III etap Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Urząd Miasta Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Załącznik nr 6a do uchwały nr VII/133/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015r. Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Turcji, Rumunii, Hiszpanii i Grecji. Uzgodnienie zintegrowanych, zrównoważonych strategii i dynamicznego "przewodnictwa technicznego" miast dla promocji i użytkowania samochodów elektrycznych (EV). Razem wydatki fundusze strukturalne przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok zwiększenie wydatków do wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie pozostałe środki krajowe realizacji projektu. Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Zadania powiatu Program: Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Kopernik szkołą otwartą na zmiany Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie Program: Razem wydatki inne środki unijne Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Razem wydatki Zmiana źródła finansowania realizacji projektu (EFS); zmniejszenie kwoty fundusze strukturalne dofinansowania i skrócenie okresu realizacji. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zdobywanie doświadczenia zawodowego przed wkroczeniem na rynek pracy przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Katowicach Zespół Szkół Gastronomicznych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Realizacja staży zawodowych u pracodawców lokalnych oraz wakacyjnych staży wyjazdowych. Razem wydatki fundusze strukturalne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program sektorowy: Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności Zespół Szkół Ogólnokształcących nr W łączności z Europą Technikum Nr 8 Kolejna tura praktyk zagranicznych. Razem wydatki inne środki unijne Organizacja kursów przygotowawczych z zakresu kompetencji językowych i pedagogicznych dla nauczycieli, którzy wezmą udział w zagranicznych szkoleniach w ramach projektu. Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Fundusz: Program: Priorytet: III Działanie 3.4 Poddziałanie Program: Program sektorowy: Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Razem wydatki inne środki unijne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Europejskie staże - szansą na karierę zawodową uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Razem wydatki fundusze strukturalne Kolejna tura praktyk zagranicznych. Razem wydatki fundusze strukturalne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy Zespół Szkół Budowlanych Razem wydatki inne środki unijne Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych. Razem wydatki Zmiana źródła finansowania realizacji projektu (EFS); zmniejszenie kwoty fundusze strukturalne dofinansowania. Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Program: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność Program sektorowy: edukacyjna Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie Skuteczność i ekologia wyzwaniem dla współczesnego handlowca Zespół Szkół Handlowych Razem wydatki inne środki unijne Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Praktyki zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego absolwentów szkoły Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Razem wydatki inne środki unijne Rekrutacja oraz zakup materiałów do przygotowania kulturowego, językowego i pedagogicznego. Rekrutacja oraz przygotowanie uczniów zrekrutowanych do udziału w stażach zagranicznych z zakresu kompetencji językowych, zawodowych i organizacyjnych. Razem wydatki przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok inne środki unijne zmniejszenie kwoty dofinansowania realizacji projektu. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Razem wydatki Zmiana źródła finansowania realizacji projektu (EFS); zmniejszenie kwoty fundusze strukturalne dofinansowania. Program: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność Program sektorowy: edukacyjna Program: Program sektorowy: Zaawansowane umiejętności projektowania w Auto CAD Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Razem wydatki inne środki unijne Przygotowanie uczniów do udziału w praktykach celem zwiększenia szans na zatrudnienie. Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Fundusz: Program: Priorytet III Działanie Nazwa i cel przedsięwzięcia Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Zespół Szkół nr 4 Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Razem wydatki inne środki unijne Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Razem wydatki Zmiana źródła finansowania realizacji projektu (EFS); zmniejszenie kwoty fundusze strukturalne dofinansowania. Program: Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i Program sektorowy: dobrych praktyk Wdrożenie ustalonych zasad współpracy oraz harmonogramu prac podczas realizacji projektu. Razem wydatki zwiększenie kwoty dofinansowania dla Zespołu Szkół nr 4, który jest Liderem inne środki unijne realizowanego projektu; - przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wysoka jskość systemu oświaty Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach Urząd Miasta/Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Realizacja szkoleń dla rad pedagogicznych zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami dla poszczególnych placówek oświatowych. Razem wydatki fundusze strukturalne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok dotacje stanowiące wkład krajowy Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 22

23 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w złotych Załącznik nr 6b do uchwały nr VII/133/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem majątkowe Zadania gminy Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 6.1 Działanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie Gospodarka odpadami Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych, - wymiana elementów budynku zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Kossutha 11- zakończenie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych, - wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Francuskiej 80 - rozpoczęcie robót budowlanych, - wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul.3-ego Maja 31a, ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b,49b,51a,51b,53a,53b - uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych. Razem wydatki fundusze strukturalne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura wychowania przedszkolnego Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach Zespół Szkół Budowlanych Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Rozbudowa trzech istniejących przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 42) o pomieszczenia utworzone w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym. Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół Budowlanych. Razem wydatki fundusze strukturalne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 10.4 Działanie Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Infrastruktura kształcenia zawodowego Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Przebudowa bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3. Razem wydatki fundusze strukturalne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Infrastruktura kształcenia zawodowego Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Rozpoczęcie przebudowy studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3. Razem wydatki fundusze strukturalne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Priorytet Inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój inwestycyjny 10.4 infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych. Razem wydatki fundusze strukturalne Przeniesienie niewykorzystanych w 2014 roku środków na rok pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/133/15 Rady Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2015 r. Dział / pozycja Rozdział Administracja publiczna A. Zadania własne gminy Wyszczególnienie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Termin rozpoczęcia/zako ńczenia majątkowe realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Przewidywane wykonanie / Wykonanie w PRZED ZMIANĄ Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2014 r. Plan na 2015 r. Przewidywany zakres wykonania w 2015r. z uzasadnieniem Dysponent śr. fin. 17 Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 10/ Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych. Urząd Miasta PO ZMIANACH 17 Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej 10/ Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych. Uzupełnienie planu na 2015 rok o część niewykorzystanych środków w 2014 roku. Urząd Miasta 926 Kultura fizyczna A. Zadania własne gminy Obiekty sportowe PRZED ZMIANĄ 41 Budowa trzech basenów w dzielnicach 15/ Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trzech basenów w dzielnicach. Urząd Miasta PO ZMIANACH 41 Budowa trzech basenów w dzielnicach 15/ Rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy trzech basenów w dzielnicach. W celu wykonania badań geotechnicznych i rozpoczęcia prac projektowych w br. warunkujących zakończenie realizacji trzech basenów w 2018 roku, zachodzi konieczność przesunięcia środków z 2019r. Urząd Miasta Id: 2EC224F8-E2CB-430B-871A-5BB D. Podpisany Strona 27