UCHWAŁA NR XVII/321/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/321/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz.1515/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 513/, art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm/. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2015 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2015 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 1

2 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 2

3 Zmiany budżetu miasta na 2015 rok BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : *Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące wpływy z majątku gminy, *najmu i dzierżawy Pozostała działalność Dochody bieżące zwrot kaucji i partycypacji za lokale mieszkalne od Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Organizacja targów i wystaw Dochody bieżące zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w ramach zadania Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice" Dochody majątkowe Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Dochody ogółem Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi * realizację projektu pn."miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody majątkowe dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pn.: * Budowa boiska sportowego na terenie Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej Nr II w Katowicach przy ul.tadeusza Kościuszki 189" Ochotnicze straże pożarne Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk żywiołowych" OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym" * "Moje tradycje - Twoje tradycje" Szkoły podstawowe specjalne Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe specjalne Przedszkola Dochody bieżące Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 4

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * przedszkola środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn."wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych" Gimnazja Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Szkoła słodka szkoła" dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * gimnazja Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" Licea ogólnokształcące Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Wielka wyprawa w krainę wiedzy" * "Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji" Szkoły zawodowe Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 5

6 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów.jak usprawnić edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli" * "Nowa fala dla gastronomii i turystyki" dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły zawodowe Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej" OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dochody bieżące wpływy z majątku gminy, *najmu i dzierżawy POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 6

7 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na : * realizację projektu pn."włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn."włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące środki z Funduszu Pracy na: * refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Internaty i bursy szkolne Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 7

8 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * internaty GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice" * realizację projektu pn.:"zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Dochody majątkowe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn.: * Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.zadole w Katowicach" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 8

9 Zmiany budżetu miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. BUDŻET OGÓŁEM Treść WYDATKI Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane Dotacje na z realizacją zadań zadania bieżące statutowych Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Drogi publiczne gminne Wydatki na zadania własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki na zadania własne gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Organizacja targów i wystaw Wydatki na zadania własne powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadania własne gmina Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania własne gmina Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zadania własne gmina OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ZMNIEJSZENIE Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne Wydatki na zadania własne powiat Przedszkola Wydatki na zadania własne gmina Gimnazja Wydatki na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 10

11 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na zadania własne powiat Szkoły zawodowe Wydatki na zadania własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki na zadania własne gmina Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Przedszkola Wydatki na zadania własne gmina Gimnazja Wydatki na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące Wydatki na zadania własne powiat Szkoły zawodowe Wydatki na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Placówki opiekuńczowychowawcze Wydatki na zadania własne powiat Ośrodki wsparcia Wydatki na zadania własne gmina Ośrodki pomocy społecznej Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 11

12 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na zadania własne gmina Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki na zadania własne gmina Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Żłobki Wydatki na zadania własne gmina Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki na zadania własne powiat Pozostała działalność Wydatki na zadania własne powiat Żłobki ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki na zadania własne powiat Powiatowe urzędy pracy Wydatki na zadania własne powiat Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Internaty i bursy szkolne Wydatki na zadania własne powiat Pomoc materialna dla uczniów Wydatki na zadania własne gmina GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZMNIEJSZENIE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki na zadania własne gmina Pozostała działalność Wydatki na zadania własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne powiat Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki na zadania własne gmina Centra kultury i sztuki Wydatki na zadania własne powiat Biblioteki Wydatki na zadania własne gmina Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 13

14 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki Świadczenia Wynagrodzenia Wydatki związane Dotacje na bieżące jednostek na rzecz i składki od nich z realizacją zadań zadania bieżące budżetowych osób fiz. naliczane statutowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia Dotacje na zadania i składki od nich bieżące naliczane Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Obiekty sportowe Wydatki na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Obiekty sportowe Wydatki na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 14

15 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Zmiany budżetu miasta na 2015 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 15

16 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany w budżecie miasta na 2015 rok Dz./ Rozdz. Treść Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 754 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Jednostki terenowe Policji Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Pozostała działalnośc Wydatki na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe Wydatki na zadania własne gmina Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Gimnazja Wydatki na zadania własne gmina Stołowki szkolne i przedszkolne Wydatki na zadania własne gmina Świadczenia na rzecz osób fiz. 851 OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Programy polityki zdrowotnej Wydatki na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Załącznik nr 4 do uchwały nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015r. Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 16

17 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2015 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Programy polityki zdrowotnej Wydatki na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIE Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Świetlice szkolne Wydatki na zadania własne gmina Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Wydatki na zadania własne gmina powiat Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2015 rok: I. Zadania remontowe ( na kwotę zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gmina: pozostałe remonty budynku w Szkole Podstawowej Nr 20 zadania własne powiat: remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze zadania własne powiatu: remont budynku garażowo-warsztatowego przy Domu Dziecka Zakątek zgodnie z załącznikiem Nr zł zł zł II. Zadania inwestycyjne ( na kwotę zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gmina: inwestycje dotyczące: dróg, parkingów, chodników, schodów wewnętrznych, nawierzchni itd. ( zł), adaptacji pomieszczeń ( zł) w Szkole Podstawowej Nr 31 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina: zakup ścianek wystawienniczych przez Miejski Dom Kultury Południe zł zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Wydatki bieżące Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Program: Program sektorowy: Digitalizacja wybranych zasobów Archiwum Urzędu Miasta Katowice Urząd Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki Opracowanie Studium Wykonalności. fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Moje tradycje - Twoje tradycje Szkoła Podstawowa nr 11 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt. Razem wydatki Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne projektu. pozostałe środki krajowe Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Program: Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Fundusz: Program: Działanie 11.1 Poddziałanie Program: Program sektorowy: Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jako sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym ZOJO/Szkoła Podstawowa nr 12 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt. Razem wydatki Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Opracowanie dokumentacji, strategii i harmonogramu prac dla podniesienia jakości edukacji przedszkolnej. Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiana harmonogramu realizacji projektu dotacje stanowiące wkład krajowy wnioskowanego do dofinansowania w ramach ZIT. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Szkoła słodka szkoła Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników projektu do mobilności. Stworzenie strony internetowej projektu. Organizacja spotkania projektowego w Polsce. Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Fundusz: Program: Priorytet IX Działanie Fundusz: Program: 85295/ Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie Cel projektu Razem wydatki Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Aktywna integracja Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Decyzją Urzędu Marszałkowskiego zmniejszona Razem wydatki została wartość projektu wnioskowanego do fundusze strukturalne współfinansowania w ramach Poddziałania dotacje stanowiące wkład krajowy "Programy aktywnej integracji osób i grup pozostałe środki krajowe zagrożonych wykluczeniem społecznym". Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców Rozwój warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego. Żłobek Miejski Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe W 2015 roku w ramach projektu będą realizowane zadania i usługi na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Katowic tj. m.in. usługi asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby bezdomnej, programy aktywności lokalnej, program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, klub integracji społecznej oraz działania z zakresu aktywizacji zawodowej. Opracowanie i wdrożenie programu zabezpieczającego dostęp do usług opiekuńczych nad dziećmi. Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Zadania powiatu Program: Program sektorowy: Razem wydatki Aktualizacja kalkulacji kosztów wdrożenia programu fundusze strukturalne zabezpieczającego dostęp do usług opiekuńczych nad dotacje stanowiące wkład krajowy dziećmi. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Wielka wyprawa w krainę wiedzy Program: Program sektorowy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt. Razem wydatki Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne projektu. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych Nowa fala dla gastronomii i turystyki Zespół Szkół Gastronomicznych Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe uczestników mobilności. Organizacja spotkania grupy sterującej i opublikowanie raportu z tego spotkania. Razem wydatki Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne projektu. pozostałe środki krajowe Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Program: Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Sieć europejska wobec niepowodzeń szkolnych uczniów. Jak usprawnić edukację wykluczonych i strategię uczenia nauczycieli Zespół Szkół nr 4 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne uczestników mobilności. Spotkanie grupy roboczej inaugurujące projekt. Razem wydatki Brak akceptacji na finansowanie realizacji inne środki unijne projektu. pozostałe środki krajowe Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 23

24 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XVII/321/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2015 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na 2014 Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2015 Przewidywany zakres wykonania w roku 2015 z uzasadnieniem Wydatki majątkowe Zadania gminy Fundusz: Program: Priorytet inwestycyjny 9.2 Działanie / / Fundusz: Program: Oś priorytetowa II Działanie 2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 dla potrzeb MOPS - uzyskanie pozwoleń budowlanych i realizacja robót budowlanych. Pierwszy etap robót budowlanych w Parku Boguckim obejmujących wykonanie robót ziemnych, budowę placu zabaw, suchej rzeki, siłowni, wytyczenie nowych szlaków pieszych. Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiana harmonogramu realizacji projektu dotacje stanowiące wkład krajowy wnioskowanego do dofinansowania w ramach ZIT. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Cyfrowe śląskie Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Id: E B-67B8404FEED7. Podpisany Strona 24