UCHWAŁA NR LVI/1160/18 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVI/1160/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Podlesie" *realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Piotrowice" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : *Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej środki z Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych" OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: Dochody ogółem * "Efektywne metody w uczeniu się" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) *realizację projektu pn."termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci gazowniczej Szkoły Podstawowej Nr 28 przy ul.gen.jankego 160 w Katowicach" Przedszkola Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn."wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn."wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice" Technika Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach" *realizację projektu pn."remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" * realizację projektu pn."pracownia elektroniczna na miarę czasówmodernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Katowicach" 852 POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."damy radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" Dotacje na zadania zlecone * realizację projektu pn."wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap" * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap" * realizację projektu pn."bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" środki budżetu państwa na: * realizację projektu pn."wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap" * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap" * realizację projektu pn."bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn."katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn."katowice, miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej- I etap" RODZINA Rodziny zastępcze Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn."pomocna dłoń dla rodziny" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn."pomocna dłoń dla rodziny" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 5

6 Dochody ogółem Dochody własne Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejsze Zwiększe Zmniejsze Zwiększe nia nia nia nia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."rewitalizacja Placu Londzina" środki z budżetu państwa na: *realizację projektu pn."rewitalizacja Placu Londzina" Schroniska dla zwierząt Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : *realizację projektu pn."wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul Milowickiej 1b" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Dotacje na zadania zlecone Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 6

7 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Lokalny transport zbiorowy zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiat Drogi publiczne gminne zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Lokalny transport zbiorowy zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiat Drogi publiczne gminne zadania własne gmina Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 7

8 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne zadania własne powiat Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zadania własne gmina Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przedszkola zadania własne gmina Przedszkola specjalne zadania własne gmina Gimnazja zadania własne gmina Gimnazja specjalne zadania własne powiat Technika zadania własne powiat Branżowe szkoły I i II stopnia zadania własne powiat Licea ogólnokształcące zadania własne powiat Licea ogólnokształcące specjalne zadania własne powiat Szkoły zawodowe zadania własne powiat Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkoły zawodowe specjalne zadania własne powiat Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania własne gmina powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zadania własne gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zadania własne gmina Kwalifikacyjne kursy zawodowe zadania własne powiat Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 10

11 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIA Szkoły podstawowe zadania własne gmina SZKOLNICTWO WYŻSZE ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Ośrodki wsparcia zadania własne gmina Pozostała działalność zadania własne gmina Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 11

12 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIA Pozostała działalność zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIA Pozostała działalność zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne zadania własne gmina powiat ZWIĘKSZENIE Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zadania własne powiat Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zadania własne powiat Placówki wychowania pozaszkolnego zadania własne powiat Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Internaty i bursy szkolne zadania własne powiat Szkolne schroniska młodzieżowe zadania własne powiat RODZINA ZWIĘKSZENIE Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zadania własne gmina Rodziny zastępcze zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Wspieranie rodziny zadania własne gmina Rodziny zastępcze zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gmina Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 13

14 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Schroniska dla zwierząt zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gmina Schroniska dla zwierząt zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina powiat Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 14

15 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Zmiany budżetu miasta na 2018 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 15

16 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Drogi publiczne gminne zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiat Drogi publiczne gminne zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIE Świetlice szkolne zadania własne gmina Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 16

17 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZMNIEJSZENIA Zadania w zakresie kultury fizycznej zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina powiat Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE zł dz. rozdz. 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy zadania własne gminy Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Podlesie Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Piotrowice zł zł ujęto w załączniku Nr 2 rozdz Drogi publiczne gminne zadania własne gminy zakup 50 sztuk parkomatów wraz z instalacją, rozruchem i uruchomieniem zł ujęto w załączniku Nr 4 Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 18

19 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LVI/1160/18 Rady Miasta Katowice z dnia 24 maja 2018 r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem bieżące Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa I Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urbact III Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Resilient Europe - wzmocnienie potencjału elastyczności miejskiej obszarów zdegradowanych Urząd Miasta Organizacja wyjazdów służbowych zagranicznych, szkoleń, zakup artykułów biurowych; opracowanie dokumentu pn. "Zmiany przestrzenne w dzielnicy Załęże w kontekście wzmacniania rezyliencji miejskiej"; udział w konferencji podsumowującej projekt; promocja projektu; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Efektywne metody w uczeniu się Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Organizacja wyjazdu 3 nauczycieli i 3 uczniów do Bułgarii; wydruk 200 egzemplarzy kalendarza; przygotowanie gry dotyczącej zmian klimatu; zakup materiałów biurowych. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku Razem wydatki na 2018 oraz dostosowanie wartości projektu w związku z inne środki unijne wpływem środków dokonuje się celem prawidłowej realizacji pozostałe środki krajowe projektu. Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Dźwięki wokół nas Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie Zespół Szkół Integracyjnych/ Szkoła Podstawowa nr 58 Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli i 4 uczniów do Wielkiej Brytanii i na Litwę; 2 nauczycieli na Łotwę w ramach Międzynarodowego Spotkania Projektowego. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice. Centrum Usług Wspólnych/Miejskie Przedszkole nr 41/ Miejskie Przedszkole nr 66/Urząd Miasta Funkcjonowanie nowych oddziałów: 2 oddziały ogólnodostępne (40 dzieci ), 2 oddziały integracyjne (40 dzieci), 1 oddział specjalny dla dzieci autystycznych ( 4 dzieci). Zajęcia z zakresu: rozwijania kompetencji społeczno-emocjonalnych, hipoterapii, dogoterapii oraz na basenie. wynagrodzenia dla nauczycieli, obsługi technicznej, zakup środków czystości, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku Razem wydatki na 2018 oraz przeniesienia części środków na wydatki fundusze strukturalne majątkowe (zakup urządzenia wielofunkcyjnego) dokonuje się dotacje stanowiące wkład krajowy celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Centrum Społecznościowe "Szopki" w Szopienicach - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta W ramach projektu realizowane będą długofalowe działania wspierające rozwój i organizację społeczności lokalnej; aktywizujące i integrujące społeczność lokalną, zmierzające do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pogłębiania marginalizacji wśród mieszkańców dzielnicy, a także wzrost kompetencji społecznych poprzez organizację cyklu szkoleń umiejętności społecznych, spotkań integracyjno - edukacyjnych, udział w wizytach studyjnych, prelekcje i wykłady. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy dofinansowanie. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów zł Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Aktywna integracja Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Planuje się realizację programu aktywności lokalnej w dzielnicy Bogucice. Planowane działania realizowane będą na terenie zrewitalizowanych na potrzeby programu aktywności lokalnej pomieszczeń przy ul. Markiefki 64 i 68 oraz Parku Boguckiego. W pierwszej kolejności realizowane będą działania związane z zatrudnieniem personelu, promocją i rekrutacją uczestników projektu. Ponadto rozpocznie się realizacja następujących działań: organizowanie społeczności lokalnej, Akademia Lidera Społeczności Lokalnej, Punkt Poradnictwa i Informacji. Działania Środowiskowe wzmacniające potencjał i integrację społeczności lokalnej. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy dofinansowanie. pozostałe środki krajowe Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Wzmocnienie systemu wsparcia osób w wieku senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Urząd Miasta Projekt będzie oparty na realizacji Programów Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego na terenie dzielnic tj.: Śródmieście, Załęże, Janów - Nikiszowiec, Bogucice, Szopienice - Burowiec, Zawodzie. W ofercie projektu znajdują się również działania kulturalne oraz rekreacyjne uzupełniające wsparcie w ramach programów aktywności lokalnej dla osób w wieku senioralnym i ich środowiska rodzinnego oraz usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Część działań zostanie powierzona partnerom. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy dofinansowanie. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów zł Fundusz: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Damy Radę! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej W ramach projekt zostaną podjęte działania zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego i zawodowego grupy docelowej. Uczestnicy projektu będą aktywizowani w ramach programów aktywności lokalnej oraz kontraktów socjalnych lub umów o udział w projekcie poprzez wsparcie w formie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym tj. m. in.: KIS, usługa asystenta rodziny, terapeuty, pedagoga, wsparcie case menagera, doradcy zawodowego, streetworkera, asystenta osoby bezdomnej. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki Zmiany poprzez zmniejszenie środków EFS, środków Partnerów fundusze strukturalne oraz środków własnych dokonuje się celem dostosowania do dotacje stanowiące wkład krajowy wniosku o dofinansowanie. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnerów zł Zadania powiatu Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Program mobilności ponadnarodowej Młodzi profesjonaliści ZSB w Europie Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich Organizacja zagranicznych praktyk uczniowskich dla 18 uczniów; wsparcie językowe i kulturowe. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy na 2018 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale Szkoły zawodowe Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych ZIT Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej - I etap Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzającego dostępny zakres usług społecznych tj.: organizowanie społeczności osób niepełnosprawnych, wsparcie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym, wsparcie realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, integracyjny Klub Osób z Niepełnosprawnością, działania grup treningowowspierających uzupełniających ofertę wsparcia ON, trener pracy, wsparcie otoczenia osób niepełnosprawnych. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy dofinansowanie. pozostałe środki krajowe W łącznych nakładach fiansowych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono wkład własny Partnera zł Fundusz: Oś Priorytetowa IX Działanie 9.2. Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Rozwój usług społecznych Pomocna dłoń dla rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Realizacja usług społecznych wspierających rodzinę tj. asysta rodzinna, terapia i wsparcie pedagogiczne, działania z zakresu formowania i wspierania rodzin zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze. Część działań zostanie powierzona partnerowi projektu. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Id: 674F0DFF-842C-4372-B3CC-F4E6028A105C. Podpisany Strona 24