UCHWAŁA NR XLIII/817/17 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/817/17 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016r. poz z późn.zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł, 6) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na ch realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Zmiany budżetu miasta na 2017 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dochody majątkowe środki z Funduszu Spójności na : * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap I" * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul.kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dochody majątkowe Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 1

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: zlecone gminy powiatu gminie powiatowi * realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul.słonimskiego 6, ul.słonimskiego12, ul.wolnego 8, ul.zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a,36b-38b w Katowicach" OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu" Przedszkola Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * przedszkola Gimnazja Dochody środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "Otworzyć oczy na zmiany w Europie" Licea ogólnokształcące Dochody Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 2

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: zlecone gminy powiatu gminie powiatowi * "Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych" Szkoły zawodowe Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły zawodowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość" * realizację projektu pn."absolwent ZSB-zawodowy specjalista" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn. "Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość" * realizację projektu pn."absolwent ZSB-zawodowy specjalista" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."awair" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 3

6 Dochody ogółem Dochody własne zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."awair" KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM dochody dochody majątkowe Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 4

7 BUDŻET OGÓŁEM Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść WYDATKI 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Lokalny transport zbiorowy na własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na własne powiat Drogi publiczne gminne na własne gmina Lokalny transport zbiorowy ZMNIEJSZENIE na własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na własne powiat TURYSTYKA ZWIĘKSZENIE Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 1

8 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego na własne gmina ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Starostwa powiatowe na własne powiat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na własne gmina Promocja jednostek samorządu terytorialnego na własne gmina Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Straż gminna (miejska) na własne gmina Pozostała działalność na własne powiat Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 2

9 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe na własne gmina Szkoły podstawowe specjalne ZWIĘKSZENIE na własne powiat Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na własne gmina Przedszkola na własne gmina Przedszkola specjalne na własne gmina Gimnazja na własne gmina Gimnazja specjalne na własne powiat Licea ogólnokształcące na własne powiat Szkoły zawodowe na własne powiat Szkoły zawodowe specjalne Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 3

10 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego na własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne na własne gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na własne gmina Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na własne gmina powiat Pozostała działalność na własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Szkoły podstawowe na własne gmina Gimnazja Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 4

11 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego na własne gmina Szkoły zawodowe na własne powiat OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Szpitale ogólne na własne gmina Zwalczanie narkomanii na własne gmina Przeciwdziałanie alkoholizmowi na własne gmina Izby wytrzeźwień na własne gmina POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Domy pomocy społecznej na własne powiat Ośrodki wsparcia na własne gmina Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 5

12 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego na własne powiat Ośrodki pomocy społecznej na własne gmina Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na własne powiat Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na własne powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na własne powiat Powiatowe urzędy pracy na własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 6

13 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na własne powiat Placówki wychowania pozaszkolnego na własne powiat Internaty i bursy szkolne na własne powiat Szkolne schroniska młodzieżowe na własne powiat RODZINA ZWIĘKSZENIE rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na własne gmina Wspieranie rodziny na własne gmina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na własne gmina Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 7

14 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego Rodziny zastępcze na własne powiat Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Gospodarka odpadami na własne gmina Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na własne gmina Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na własne gmina Oświetlenie ulic, placów i dróg na własne gmina Pozostała działalność na własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 8

15 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego Teatry na własne powiat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na własne gmina Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na własne gmina Galerie i biura wystaw artystycznych na własne powiat Centra kultury i sztuki na własne powiat Pozostałe instytucje kultury na własne powiat Biblioteki na własne gmina Muzea na własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Obiekty sportowe Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 9

16 Dz./ Rozdz. Treść 2017 r. jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie akcji lub udziałów na programy oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do których mowa w art.5 spółek prawa ust.1 pkt 2 i 3 handlowego na własne gmina Instytucje kultury fizycznej na własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na własne gmina powiat Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 10

17 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym OGÓŁEM Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 1

18 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok na na Treść 2017 r. programy z tytułu Inwestycje i programy związane na jednostek poręczeń i majątkowe zakupy z realizacją zadań udziałem środków, o obsługę długu budżetowych gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o statutowych których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dz./ Rozdz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Ochotnicze straże pożarne na własne gmina Pozostała działalność na własne gmina ZMNIEJSZENIE Jednostki terenowe Policji na własne powiat OCHRONA ZDROWIA (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze na własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na własne gmina ZMNIEJSZENIE Ośrodki wsparcia na własne Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 1

19 na na Treść 2017 r. programy z tytułu Inwestycje i programy związane na jednostek poręczeń i majątkowe zakupy z realizacją zadań udziałem środków, o obsługę długu budżetowych gwarancji inwestycyjne udziałem środków, o statutowych których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i Dz./ Rozdz. gmina Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatki mieszkaniowe na własne gmina RODZINA Rodziny zastępcze na własne powiat KULTURA FIZYCZNA ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Zadania w zakresie kultury fizycznej na własne gmina ZMNIEJSZENIE Zadania w zakresie kultury fizycznej na własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na własne gmina powiat Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 2

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2017 rok: I. Zadania remontowe (na kwotę zł): Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność własne gmina: remont instalacji technicznych w Miejskim Przedszkolu Nr 50 remont instalacji technicznych w Gimnazjum Nr 16 własne powiat: remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych w Zespole Szkół Nr 7 remont budynku w Zespole Szkół Gastronomicznych remont instalacji technicznych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 7 Dział 926 Kultura fizyczna Rozdz Obiekty sportowe własne gmina: remont agregatu sprężarki amoniakalnej z wymianą uszczelnień na dławicach - zadanie realizowane przez Urząd Miasta w ramach Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Hali Widowiskowo Sportowej Spodek zł zł 647 zł zł zł zł ujęto w załączniku Nr 2 II. Zadania inwestycyjne (na kwotę zł): Dz. 630 Turystyka Rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki własne gmina: budowa Systemu Informacji Turystycznej na Nikiszowcu etap I Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność własne gmina: inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 19 (w zakresie kuchni) Dz. 851 Ochrona zdrowia Rozdz Szpitale ogólne własne gmina: podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Murcki sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w zamian za objęcie udziałów zł zł zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki na projekty współ funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie Szkoła Podstawowa nr 34 Bilety lotnicze, koszty pobytu i ubezpieczenia: Grecja 4 nauczycieli, Hiszpania 4 nauczycieli. Program: Program sektorowy: Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w roku 2016 na rok 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy prawidłowej realizacji. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk Praca naszych rąk - wczoraj, dziś, jutro europejskiego przemysłu Szkoła Podstawowa nr 34 Organizacja wyjazdów nauczycieli oraz uczniów do krajów tj.: Irlandia, Bułgaria, Turcja, Portugalia. Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki niewykorzystanych środków w roku 2016 oraz dostosowaniem inne środki unijne projektu do zapisów umowy celem jego prawidłowej realizacji. pozostałe środki krajowe Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 1

22 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Program: Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk Dźwięki wokół nas Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Zakup biletów na Litwę, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli i 4 uczniów, wizyta w Polsce 6 nauczycieli i 8 uczniów, szkolenia nauczycieli: metoda Kniesów, szkolenie z logarytmiki, certyfikaty, zwiedzanie kopalni w Wieliczce, materiały na zajęcia, kubki, długopisy, wyjście na grilla, wynajęcie profesjonalnego studia nagrań, organizacja koncertu, catering. Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem skorygowania wartości projektu do inne środki unijne wysokości otrzymanego dofinansowania. pozostałe środki krajowe Program: Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk Europa wita Was Gimnazjum nr 19 Zakup biletów lotniczych do Turcji i Portugalii, opłacenie pobytu i ubezpieczenia nauczycieli oraz uczniów, zakup materiałów do promocji szkoły, materiałów biurowych oraz pomocy naukowych, opłaty pocztowe. Program: Program sektorowy: Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne Zmiany dokonuje się w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk Otworzyć oczy na zmiany w Europie Gimnazjum nr 18 Wykonanie dyplomów, certyfikatów uczestnictwa, broszur informacyjnych, gadżetów reklamowych miasta Katowice i województwa śląskiego oraz z logo projektu. Zakup gadżetów promocyjnych, materiałów biurowych oraz sprzętu multimedialnego (tablety, tablice multimedialne, laptop oraz wifi dla szkoły, przenośne nośniki pamięci - pen drive). Organizacja warsztatów z autoprezentacji oraz TIK dla nauczycieli i uczniów. Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 2

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany dokonuje się celem skorygowania wartości projektu do inne środki unijne wysokości otrzymanego dofinansowania. pozostałe środki krajowe Zadania powiatu Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych Absolwent ZSB - zawodowy specjalista Fundusz: Program: Oś priorytetowa IV Działanie Projekt jest skierowany do 80 uczniów oraz 7 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Planuje się zorganizować wyjazdy zagraniczne, szkolenia dla nauczycieli oraz uczniów, zakup pomocy dydaktycznych. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem Razem wydatki niewykorzystanych środków w roku 2016 na 2017 oraz fundusze strukturalne wprowadzeniem nowego dysponenta celem prawidłowej realizacji dotacje stanowiące wkład krajowy projektu. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Polski hotelarz - europejski standard. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa Zespół Szkół Ekonomicznych Opłacenie pobytu i ubezpieczenia 20 uczestników i 2 opiekunów (3- tygoniowe praktyki zawodowe) we Włoszech w Rimini; zakup podręczników i słowników języka włoskiego, albumów i przewodników po regionie oraz artykułów biurowych i piśmiennych na zajęcia przygotowawcze, laptopa, drukarki i akcesoriów komputerowych; organizacja kursu języka włoskiego i angielskiego, zajęć kulturoznawczych i krajoznawczych oraz zajęć przygotowania zawodowego do praktyk; organizacja wyjazdu opiekunów na szkolenie z programu PO WER do FRSE w Warszawie; przygotowanie materiałów promujących i podsumowujących projekt. Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 3

24 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Fundusz: Program: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w roku 2016 na rok 2017 celem dotacje stanowiące wkład krajowy prawidłowej realizacji. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego konkurs Wykształcenie techniczne na miarę wyzwań współczesnego rynku pracy - pewny krok w przyszłość Zespół Szkół nr 7 Wynagrodzenie koordynatora. Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa III Cel szczegółowy: 3.3 Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Zmiany dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji dotacje stanowiące wkład krajowy projektu. pozostałe środki krajowe Zadania wprowadzane w bieżącym roku Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych trwałego wzrostu gospodarczego Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszenia warunków życia Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 4

25 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem AWAIR Urząd Miasta Projekt ma na celu wykonanie modelowego "Planu działań krótkoterminowych dla miasta Katowice w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu" (PDK). W ramach projektu, istniejący PDK zostanie zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. Zakup materiałów biurowych, opłaty administracyjne, wydatki na podróże służbowe, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji projektu oraz wydatki związane z komunikacją w projekcie. Zadania powiatu Program: Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca innowacji i wymiany dobrych praktyk. Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych IV Liceum Ogólnokształcące Organizacja wyjazdu 6 osób do Włoch na Międzynarodowe Spotkanie Projektowe oraz kursu języka angielskiego dla nauczycieli. Zakup laptopa, drukarki, artykułów biurowych, papierniczych oraz promujących projekt. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 5

26 Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLIII/817/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współ funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem majątkowe Zadania gminy Fundusz: Program: Oś priorytetowa VI Działanie 6.1 Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Sądowa Urząd Miasta Rozpoczęcie realizacji robót. Fundusz Program: Oś priorytetowa IV Działanie 4.3 Poddziałanie Plan przed zmianą Razem wydatki Fundusz Spójności dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki Fundusz Spójności Zmiany dokonuje się celem dostosowania do wniosku o dotacje stanowiące wkład krajowy dofinansowanie. pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a,-38a, 36b-38b w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Słonimskiego 6, ul. Słonimskiego 12, ul. Wolnego 8, ul. Zamenhoffa Ludwika 36-38, 36a-38a, 36b-38b - uzyskanie pozwolenia budowlanego na podstawie opracowanej w 2016r. dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych Id: AAA6A7C6-70A A B3BB2. Podpisany Strona 1