UCHWAŁA NR LXI/1265/18 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXI/1265/18 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2018 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2018 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2018 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 1

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 2

3 Zmiany budżetu miasta na 2018 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/1265/18 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 Rady Miasta Katowice do uchwały Nr z dnia 25 października 2018 r. Rady Miasta Katowice DOCHODY z dnia Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dochody bieżące dotacja celowa z NFOŚiGW na dofinansowanie transportu autobusowego dla uczestników Konferencji COP Lokalny transport zbiorowy Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna" * realizację projektu pn. "Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem" ( w złotych ) - środki z Funduszu Spójności na: * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I " * realizację projektu pn. "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej " GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - Etap II" * realizację projektu pn. "Usunięcie i utylizacja elementów zawierających azbest z budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80 w Katowicach" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące dotacja celowa z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Kampania edukacyjno-informacyjna nt. ochrony klimatu" OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Język angielski jako socjokulturowe narzędzie integracji w Europie" * "Zabawki wczoraj i dziś" * "Wymiana dobrych praktyk" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII" Przedszkola Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VII" Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV" Technika Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: * "Zawodowcy z ZSZ nr 3 w Katowicach na zagranicznych stażach" * "Aktywni w Europie" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * realizację projektu pn. "Aktywni w Europie" * realizację projektu pn. "Wyższy poziom handlu" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Pracownia elektroniczna na miarę czasów - modernizacja pracowni elektryczno-elektronicznej i pracowni informatyczno-elektronicznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV" Licea ogólnokształcące Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * licea ogólnokształcące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "WEBS" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap VIII" * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap IV" Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 5

6 Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Pozostała działalność Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42" Ośrodki pomocy społecznej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Powiatowy Urząd Pracy środki z Funduszu Pracy na: * refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap I" Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostała działalność Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 6

7 Dochody ogółem Dochody własne zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice - etap II" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/1265/18 BUDŻET OGÓŁEM Rady Miasta Katowice Załącznik nr 2 z dnia 25 października 2018 r. do uchwały Nr WYDATKI Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe na zadania własne gmina Lokalny transport zbiorowy na zadania własne gmina Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Lokalny transport zbiorowy na zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadania własne powiat Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Organizacja targów i wystaw na zadania własne powiat NAUKA Pozostała działalność na zadania własne gmina ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne gmina Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina RÓŻNE ROZLICZENIA ZWIĘKSZENIE Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne gmina powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 10

11 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne na zadania własne powiat Przedszkola na zadania własne gmina Gimnazja na zadania własne gmina Gimnazja specjalne na zadania własne powiat Dowożenie uczniów do szkół na zadania własne gmina Technika na zadania własne powiat Szkoły policealne na zadania własne powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 11

12 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne na zadania własne gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zadania własne gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na zadania własne gmina Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIA Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Technika na zadania własne powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 13

14 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina OCHRONA ZDROWIA ZMNIEJSZENIA Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Domy pomocy społecznej na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIA Domy pomocy społecznej na zadania własne gmina powiat Ośrodki wsparcia na zadania własne gmina Dodatki mieszkaniowe na zadania własne gmina Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 14

15 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zasiłki stałe na zadania własne gmina Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina Pomoc w zakresie dożywiania na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na zadania własne powiat Powiatowe urzędy pracy na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego na zadania własne powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 15

16 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne powiat Placówki wychowania pozaszkolnego na zadania własne powiat RODZINA ZWIĘKSZENIE Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zadania własne gmina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zadania własne gmina Rodziny zastępcze na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIA ZMNIEJSZENIE Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zadania własne powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 16

17 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zadania własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Obiekty sportowe na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA Obiekty sportowe na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 17

18 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/1265/18 BUDŻET OGÓŁEM Rady Miasta Załącznik Katowicenr 3 z dnia 25 do października uchwały 2018 Nr r. PRZYCHODY Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2018 rok T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Przychody Przychody z tytułu kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym OGÓŁEM Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/1265/18 BUDŻET OGÓŁEM Rady Miasta Katowice Załącznik nr 4 z dnia 25 października 2018 r. do uchwały Nr WYDATKI Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZMNIEJSZENIE Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zadania własne powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zadania własne powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 20

21 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej na zadania własne powiat Programy polityki zdrowotnej na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZMNIEJSZENIE Dodatki mieszkaniowe na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne powiat ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zadania własne powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 21

22 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne powiat Muzea na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA Pozostała działalność na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIA Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadania własne gmina OGÓŁEM Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 22

23 Dz./ Rozdz. Treść 2018 r. bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/1265/18 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2018 r. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2018 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE zł dz. rozdz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność zadania własne powiatu zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. Marii Trzcińskiej Fajfrowskiej dz. rozdz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea zadania własne gminy zakup sprzętu do utrzymania parametrów wilgotności i czystości powietrza na potrzeby Muzeum Historii Katowic zł zł ujęto w załączniku Nr 4 Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXI/1265/18 Załacznik nr 6a Rady Miasta Katowice do uchwały nr z dnia 25 października 2018 Rady r. Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współ funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem bieżące Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Zmierzając ku edukacji bilingwalnej Program sektorowy: Zespół Szkół i Placówek nr 1 Organizacja wyjazdu 6 nauczycieli na Maltę, 16 nauczycieli do Wielkiej Brytanii na kursy językowe i metodyczne; 40 godzinnego kursu językowego w kraju dla uczestników mobilności; zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki fundusze strukturalne Dokonuje się zmiany poprzez przeniesienie środków na 2019 rok celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne Język angielski jako socjokulturowe narzędzie integracji w Europie Szkoła Podstawowa nr 51 Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela do Hiszpanii; zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych; wynagrodzenia. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 25

26 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2017 rok Przewidywane wykonanie 2017 roku/ Wykonanie 2017 roku 2018 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2018 z uzasadnieniem Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne Wymiana dobrych praktyk Program sektorowy: Zabawki wczoraj i dziś Fundusz: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II Szkoła Podstawowa nr 51 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Żłobek Miejski/Urząd Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Organizacja wyjazdu 1 nauczyciela do Rumunii; zakup materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych; organizacja szkoleń; wynagrodzenia. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Partnerstwa strategiczne Organizacja wyjazdu 2 nauczycieli i 2 uczniów do Turcji; zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, pomocy naukowych; wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Razem wydatki inne środki unijne Wycofuje się projekt w związku z nieuzyskaniem dofinansowania. pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs Środki zaplanowano na otwarcie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego (42 miejsca) i ul. Boya- Żeleńskiego (60 miejsc) - zatrudnienie personelu (36 etatów), utrzymanie oddziałów oraz na dofinansowanie zatrudnienia 50 opiekunek do dzieci. Id: 1E93C5C2-A409-4E1B-B8DF-1475D463D370. Podpisany Strona 26