UCHWAŁA NR XXII/432/16 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXII/432/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn.zm./, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2015 r. poz. 513 z późn.zm/, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm./. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2016 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2016 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2016 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, innych środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siejna Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Ligota" * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla" Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap I" * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap IV" Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 1

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Dochody bieżące wpływy z podatków i opłat * opłata targowa OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na : * realizację projektu pn."poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Va (szkoły podstawowe)" * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI a (szkoły podstawowe)" Przedszkola Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 2

5 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V b (przedszkola)" * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI b (przedszkola)" Gimnazja Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap V c (gimnazja)" * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI c (gimnazja)" Licea profilowane Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap I b (licea profilowane)" Szkoły zawodowe Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektu pn.: * "Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności" środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na : * realizację projektu pn."europejski wymiar edukacji w ZSZ Nr 3 w Katowicach" Dochody majątkowe Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 3

6 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : * realizację projektu pn."utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach" * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ib " '* realizację projektu pn."atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznych" '* realizację projektu pn."remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" *realizację projektu pn."wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkoł Poligraficzno- Mechanicznych w Katowicach" * realizację projektu pn."nauczycielem wszystkiego jest praktyka- modernizacja bazy warsztatowo-dydaktycznej" '* realizację projektu pn."start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap III" Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 4

7 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VI d (żłobki)" Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn." Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn." Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43" EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn." Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap Ia" Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dochody bieżące dotacja z WFOŚiGW na zadania : * "zielone szkoły" Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 5

8 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Oświetlenie ulic, placów i dróg Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : * realizację projektu pn."efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu opraw typu LED i systemu sterowania światłem i inteligentnej integracji" * realizację projektu pn"efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w zakresie montażu oświetlenia hybrydowego" Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. " CARE- Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla obszaru Morza Bałtyckiego" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 6

9 Zmiany budżetu miasta na 2016 rok Dz./ Rozdz. BUDŻET OGÓŁEM Treść WYDATKI Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016r. majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Lokalny transport zbiorowy na zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadania własne powiat Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Lokalny transport zbiorowy na zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadania własne powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE Organizacja targów i wystaw na zadania własne powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Starostwa powiatowe na zadania własne powiat Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 1

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i gmina Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż gminna (miejska) na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE na zadania własne powiat Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Przedszkola specjalne na zadania własne gmina Gimnazja na zadania własne gmina Gimnazja specjalne na zadania własne powiat Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 2

11 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół na zadania własne gmina Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Szkoły zawodowe na zadania własne powiat Szkoły zawodowe specjalne na zadania własne powiat Stołówki szkolne i przedszkolne na zadania własne gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na zadania własne gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 3

12 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i gmina Licea profilowane na zadania własne powiat Szkoły zawodowe na zadania własne powiat OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii na zadania własne gmina Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zadania własne gmina Izby wytrzeźwień na zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczowychowawcze na zadania własne gmina powiat Domy pomocy społecznej na zadania własne powiat Ośrodki wsparcia na zadania własne gmina Rodziny zastępcze ZWIĘKSZENIE ZWIĘKSZENIE na zadania własne powiat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zadania własne Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 4

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i powiat Wspieranie rodziny na zadania własne gmina Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na zadania własne powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Żłobki na zadania własne gmina Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania własne powiat Powiatowe urzędy pracy na zadania własne powiat Żłobki na zadania własne gmina Pozostała działalność ZMNIEJSZENIE na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na zadania własne powiat Placówki wychowania pozaszkolnego Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 5

14 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i na zadania własne powiat Internaty i bursy szkolne na zadania własne powiat Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży na zadania własne gmina Szkolne schroniska młodzieżowe na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami na zadania własne gmina Oczyszczanie miast i wsi ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zadania własne gmina Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Teatry na zadania własne powiat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne gmina Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 6

15 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup i objęcie na programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, o wkładów do spółek których mowa w art.5 prawa handlowego ust.1 pkt 2 i Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina Galerie i biura wystaw artystycznych na zadania własne powiat Centra kultury i sztuki na zadania własne powiat Pozostałe instytucje kultury na zadania własne powiat Biblioteki na zadania własne gmina Muzea na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Instytucje kultury fizycznej na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 7

16 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. Zmiany budżetu miasta na 2016 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 1

17 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Wspieranie rodziny na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zadania własne powiat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZMNIEJSZENIE Centra kultury i sztuki na zadania własne Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 1

18 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego powiat OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. Wykaz nowych zadań przyjmowanych do budżetu miasta Katowice na 2016 rok: I. Zadania inwestycyjne ( na kwotę zł): Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiatu: sporządzenie dokumentacji środowiskowej dla zadania Drogowa Trasa Średnicowa Wschód Katowice-Dąbrowa Górnicza zł Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Żłobki zadania własne gmina: - wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia zł - wykonanie pomieszczenia na odpady stałe w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 1

20 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w złotych Załącznik nr 6a do uchwały nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem bieżące Zadania gminy Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie Fundusz Priorytet Działanie Zadania powiatu Program sektorowy: Szkoła Podstawowa nr 34 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Poznawanie metod pracy nauczycieli w szkołach: tureckiej, greckiej oraz hiszpańskiej; udział w kursach zawodowych za granicą; upowszechnianie rezultatów projektu. Razem wydatki Zmiana źródła finansowania realizacji projektu - z Erasmus+ na Europejski inne środki unijne Fundusz Społeczny pozostałe środki krajowe INTERREG Region Morza Bałtyckiego Zrównoważony Transport Przyjazna środowisku mobilność miejska CARE-Baltic - Strategia transportu bezemisyjnego dla obszaru Morza Bałtyckiego Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Razem wydatki Projekt nie uzyskał dofinansowania. fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Miasto jako przyjazna przestrzeń dla rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności Urząd Miasta Zespół Szkół nr 4 Podpisanie umowy partnerskiej i rozpoczęcie realizacji projektu (katalog konkretnych działań będzie uzależniony od ustaleń z pierwszego spotkania partnerów projektu). Organizacja wymian międzynarodowych uczniów ze szkołami w Bułgarii, na Litwie, Węgrzech wraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Upowszechnianie rezultatów projektu. Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 1

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne Projekt Partnerski - zmiana nakładów na realizację zadania dla poszczególnych pozostałe środki krajowe Partnerów i Lidera Projektu. Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Program sektorowy: Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, wyjazd uczniów na staże u przedsiębiorców w Anglii, Niemczech i Hiszpanii. Razem wydatki Zmiana źródła finansowania realizacji projektu - z Erasmus+ na Europejski inne środki unijne Fundusz Społeczny pozostałe środki krajowe Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach Fundusz: Oś priorytetowa X Działanie 10.2 Poddziałanie Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Razem wydatki inne środki unijne pozostałe środki krajowe Przygotowanie pierwszej grupy nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 do wyjazdu do Hiszpanii oraz upowszechnianie jego rezultatów. Razem wydatki Zmiana źródła finansowania realizacji projektu - z Erasmus+ na Europejski inne środki unijne Fundusz Społeczny pozostałe środki krajowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych ZIT Katowice, miasto otwarte - działania inwestycyjne - adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Razem wydatki fundusze strukturalne Adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43. Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 2

22 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywan e wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem pozostałe środki krajowe Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Razem wydatki Zgodnie z ustaleniami w złożonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Poza szkolną ławą - nauczanie przez doświadczenie Szkoła Podstawowa nr 34 Zadania, dla których zmienione zostało źródło finansowania Poznawanie metod pracy nauczycieli w szkołach: tureckiej, greckiej oraz hiszpańskiej; udział w kursach zawodowych za granicą; upowszechnianie rezultatów projektu. Zadania powiatu Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Uczniowie ZSZ nr 3 w Katowicach u progu europejskiej kariery zawodowej Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Przygotowanie językowe i kulturowe uczniów, wyjazd uczniów na staże u przedsiębiorców w Anglii, Niemczech i Hiszpanii. Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Europejski wymiar edukacji w ZSZ nr 3 w Katowicach Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Przygotowanie pierwszej grupy nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 do wyjazdu do Hiszpanii oraz upowszechnianie jego rezultatów. Razem wydatki fundusze strukturalne pozostałe środki krajowe Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 3

23 Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Załącznik nr 6b do uchwały nr XXII/432/16 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016r. Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2015 rok Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2016 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2016 z uzasadnieniem majątkowe Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Zawodzie Urząd Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Zawodzie" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania. Razem wydatki Korekta uwzględniająca zmiany w studium wykonalności oraz fundusze strukturalne opracowanej dokumentacji projektowej i kosztorysu pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie - ZIT Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Brynów Pętla Urząd Miasta Razem wydatki fundusze strukturalne pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe Rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego "Brynów Pętla" oraz uregulowanie spraw terenowo-prawnych związanych z realizacją zadania. Id: 471C6690-6DB B853-D649C Podpisany Strona 1