UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 11, art. 5 ust. 1 pkt 2, art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póżn. zm.) Rada Miasta uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zmniejszeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta na 2019 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 1

2 BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miasta z dnia r. Zmiany budżetu miasta na 2019 rok Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ( w złotych ) Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap I" * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Szopienice - Centrum. Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Bednorza 14 na potrzeby realizacji usług społecznościowych" środki z Funduszu Spójności na : * realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego Katowic poprzez odnowienie zieleni na wybranych skwerach i zieleńcach osiedlowych w rejonie dzielnic Szopienice, oś. Tysiąclecia i Koszutka" '* realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Gliwickiej 13, 13A, ul. J. Zarębskiego 5A, 7A i ul. Ks bpa H. Bednorza 14 w Katowicach" Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 2

3 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Dochody dotacja celowa z budżetu państwa na: * wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych ( ) - refundacja za 2018 rok OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *szkoły podstawowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * realizację projektu pn."odbicie przeszłości w lustrze naszych czasów" - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: *"Gra o wartości" *"Jesteśmy obywatelami Europy" *"Igrzyska czas zacząć" Przedszkola Dochody majątkowe pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście - etap VI" Technika Dochody środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: *"Praktyki zagraniczne ważną formą wszechstronnego kształcenia uczniów i doskonalenia pracy szkoły" *"Polski hotelarz, polski ekonomista-potrzebni na europejskim rynku pracy. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa i techników ekonomistów" Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w formule POWER na: * realizację projektu pn."ucz się dla siebie i innych" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście - etap IV" Licea ogólnokształcące Dochody majątkowe środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania "Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach" POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * DPS "Przystań" Ośrodki pomocy społecznej Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostała działalność Dochody środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn." Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap " * realizację projektu pn."centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" * realizację projektu pn."bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap" Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe»Nasze Załęże«- I etap" środki z budżetu państwa na : * realizację projektu pn." Centrum Społecznościowe w Śródmieściu - I etap " * realizację projektu pn."centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienicach - I etap" * realizację projektu pn."bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej - I etap" * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe Szopki w Szopienicach - I etap" * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe»Nasze Załęże«- I etap" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dochody środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D Dochody majątkowe środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami III - obszar D EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 5

6 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dochody majątkowe pomoc finansowa od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie zadania pn.: *"Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście - etap III" Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki opiekuńczo-wychowawcze GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody majątkowe dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji KULTURA FIZYCZNA Instytucje kultury fizycznej Dochody dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji środki z Funduszu Pracy na refundację części kosztów związanych ze zorganizowaniem na terenie Miasta robót publicznych w zakresie obsługi obiektów sportowych Dochody majątkowe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM dochody dochody majątkowe Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 6

7 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 2 WYDATKI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miasta z dnia r. do uchwały Nr Rady Miasta Zmiany budżetu miasta na 2019 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy na zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadania własne powiat Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne gmina powiat Lokalny transport zbiorowy ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadania własne powiat Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 7

8 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Drogi publiczne gminne na zadania własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania własne gmina SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA Pozostała działalność ZWIĘKSZENIE ZMNIEJSZENIE ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 8

9 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZWIĘKSZENIE Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Szkoły podstawowe specjalne na zadania własne powiat Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Technika na zadania własne powiat Licea ogólnokształcące na zadania własne powiat Licea ogólnokształcące specjalne na zadania własne powiat Szkoły zawodowe specjalne na zadania własne powiat Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na zadania własne gmina Stołówki szkolne i przedszkolne na zadania własne gmina Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 10

11 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania na zadania własne gmina Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na zadania własne gmina Kwalifikacyjne kursy zawodowe na zadania własne powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na zadania własne Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 11

12 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego gmina powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Technika na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Domy pomocy społecznej na zadania własne powiat Ośrodki wsparcia na zadania własne gmina Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Świetlice szkolne na zadania własne gmina powiat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na zadania własne gmina Placówki wychowania pozaszkolnego na zadania własne powiat Szkolne schroniska młodzieżowe na zadania własne powiat Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 13

14 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym na zadania własne gmina RODZINA ZWIĘKSZENIE Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na zadania własne gmina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zadania własne gmina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na zadania własne gmina Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 14

15 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Gospodarka odpadami komunalnymi na zadania własne gmina Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zadania własne gmina Schroniska dla zwierząt na zadania własne gmina Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania własne gmina powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na zadania własne gmina powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 15

16 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina Pozostałe instytucje kultury ZWIĘKSZENIE na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina Muzea na zadania własne gmina Pozostała działalność na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Instytucje kultury fizycznej na zadania własne gmina Zadania w zakresie kultury fizycznej na zadania własne gmina Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 16

17 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Obiekty sportowe na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... BUDŻET OGÓŁEM Załącznik Rady Miasta nr 3 do uchwały Nr z dnia r. PRZYCHODY Rady Miasta z dnia Zmiany budżetu miasta na 2019 rok Przychody Treść zmniejszenie zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Przychody z tytułu kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego OGÓŁEM Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 18

19 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 4 WYDATKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miasta z dnia r. do uchwały Nr Rady Miasta Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok (w złotych) Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z na tytułu poręczeń obsługę długu i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania własne powiat DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZMNIEJSZENIE Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zadania własne powiat OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Programy polityki zdrowotnej na zadania własne powiat Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 19

20 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z na tytułu poręczeń obsługę długu i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Programy polityki zdrowotnej na zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Domy pomocy społecznej na zadania własne powiat ZMNIEJSZENIE Domy pomocy społecznej na zadania własne gmina Dodatki mieszkaniowe na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZMNIEJSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego na zadania własne powiat Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 20

21 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania Świadczenia na rzecz osób fiz. z na tytułu poręczeń obsługę długu i gwarancji majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego RODZINA ZWIĘKSZENIE Działalność placówek opiekuńczowychowawczych na zadania własne powiat KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 21

22 I. ZADANIA REMONTOWE zł dz. rozdz. 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność zadania własne gminy remont budynku (wymiana okien) w Miejskim Przedszkolu Nr zł remont pozostałych pomieszczeń (sanitariatów i natrysków) w Miejskim Przedszkolu Nr zł remont instalacji technicznych (instalacji elektrycznej) w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr zł zadania własne powiatu remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (remont sali gimnastycznej z zapleczem) w Zespole Szkół Nr zł remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Zespole Szkół Nr zł prace remontowe w otoczeniu szkoły w Zespole Szkół Nr zł remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (remont sali gimnastycznej) w Zespole Szkół Nr zł ujęto w załączniku Nr 2 dz. 852 Pomoc społeczna rozdz Domy pomocy społecznej zadania własne powiatu remont windy w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" zł ujęto w załączniku Nr 4 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miasta Rady Miasta z dnia... z 2019 dnia r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2019 ROK: dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gminy wykonanie dokumentacji projektowej renowacji skarpy przy Muzeum Śląskim zł ujęto w załączniku Nr 2 II. ZADANIA INWESTYCYJNE dz. 600 Transport i łączność rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zadania własne powiatu uporządkowanie miejsc parkingowych w rejonie dworca kolejowego -Podlesie (dokumentacja projektowa) zł zł Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 22

23 rozdz Drogi publiczne gminne zadania własne gminy budowy łącznika pomiędzy Dworcem PKP a węzłem przesiadkowym "Sądowa" (opracowanie koncepcji) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gminy zakup samochodu ciężarowego do 3,5t na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dz. 750 Administracja publiczna rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy przygotowanie projektu przebudowy pomieszczeń ( zł), rozbudowa systemu monitoringu (8.000 zł) w budynku przy ul. Francuskiej 70 na potrzeby Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zadania własne powiatu współfinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego SLOp Pickup dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach (finansowanie 50/50) dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność zadania własne powiatu zakupy inwestycyjne - wyposażenie boisk i sal/hal sportowych do prowadzenia zajęć WF (zakup ringu bokserskiego) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 2 dz. 926 Kultura fizyczna rozdz Instytucje kultury fizycznej zadania własne gminy zakup kontenerów garażowo-magazynowego oraz socjalnego wraz z montażem i podłączeniem do sieci na potrzeby Lodowiska Murcki zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta wykonanie monitoringu zewnętrznego ośrodka sportowego i wodnego placu zabaw przy ul. Gliwickiej zł zł zł zł zł zł zł zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: F6D96625-F63D-4B47-B934-B3D82CB83DF7. Podpisany Strona 23