UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2017 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2017 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2017 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 1

2 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice DOCHODY z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Miejskie Laboratorium Mobilności" Pozostała działalność Dochody bieżące wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : * szkoły podstawowe środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: * realizację projektu pn. "Efektywne metody w uczeniu się" * realizację projektu pn. "Szkoła bez przemocy" * realizację projektu pn. "Edukacja XXI wieku" * realizację projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu" Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 2

3 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn. "'Kuchenna technologia czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni" * realizację projektu pn. "Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego" * realizację projektu pn. "Zmierzając ku edukacji bilingwalnej" * realizację projektu pn. "Otwórz się na zmianynowoczesny nauczyciel we współczesnej Europie" * realizację projektu pn. "Radość z czytania, radość z pisania" Gimnazja specjalne Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: * realizację projektu pn. "W drodze do Europymiędzynarodowa jakość nauczania w III LO" * realizację projektu pn. "Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice etap VIII- X Liceum Ogólnokształcące przy ul. Karola Miarki 6 w Katowicach" Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 3

4 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Szkoły zawodowe Dochody bieżące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na: * realizację projektu pn."praktyka zagranicznazielone światło na rynku pracy" * realizację projektu pn. "Logistyka i reklamazawody przyszłości" * realizację projektu pn. "Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa" * realizację projektu pn. "Energetycznie w dorosłe życie" * realizację projektu pn. "Nauczyciele i uczniowie ZSTiO Nr 2 w Katowicachzawodowcy z pasją!" * realizację projektu pn. "Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum Nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły" * realizację projektu pn. "LOGO- Szkolenia dla Techników- Automatyka w Praktyce" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach" Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 4

5 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach" POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na: * realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn. "Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym" Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 5

6 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki wychowania pozaszkolnego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Zakład Zieleni Miejskiej Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dochody majątkowe dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji Pozostała działalność Dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 6

7 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn.: "Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach" Muzea Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.: "Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zasobów Muzeum Historii Katowic" OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 7

8 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 2 do uchwały Nr WYDATKI Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Drogi publiczne gminne zadania własne gmina GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania własne gmina Towarzystwa budownictwa społecznego zadania własne gmina Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 8

9 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gmina Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gmina Promocja jednostek samorządu terytorialnego zadania własne gmina Pozostała działalność zadania własne gmina Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 9

10 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ZWIĘKSZENIE Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe zadania własne gmina Gimnazja specjalne zadania własne powiat Licea ogólnokształcące zadania własne powiat Szkoły zawodowe zadania własne powiat Pozostała działalność zadania własne powiat Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 10

11 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OCHRONA ZDROWIA ZWIĘKSZENIE Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zadania własne powiat POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Ośrodki pomocy społecznej zadania własne gmina Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zadania własne gmina Pozostała działalność zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność zadania własne powiat Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 11

12 z tego: Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Placówki wychowania pozaszkolnego zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gmina Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zadania własne gmina powiat Pozostała działalność zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zadania własne gmina powiat Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina Biblioteki zadania własne gmina Muzea zadania własne gmina Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zadania własne gmina Muzea zadania własne gmina OGÓŁEM Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 13

14 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZWIĘKSZENIE zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE zadania własne gmina powiat Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 14

15 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 3 do uchwały Nr PRZYCHODY Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany budżetu miasta na 2017 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OGÓŁEM Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 15

16 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 4 do uchwały Nr WYDATKI Rady Miasta Katowice z dnia Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2017 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (w złotych) Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania własne gmina EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zadania własne powiat OGÓŁEM Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Katowice z dnia WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2017 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Towarzystwa budownictwa społecznego zadania własne gminy: zapłata podatku VAT od czynności wniesienia aportem nieruchomości gruntowej na rzecz Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów (w związku z realizacją rządowego programu Mieszkanie Plus) zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne powiatu: modernizacja elewacji w Zespole Szkół Specjalnych Nr zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 17

18 Załacznik nr 6a do uchwały nr Rady Miasta Katowice z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział bieżące Erasmus+ Edukacja szkolna - wspólpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Radość z czytania, radość z pisania Cel Projektu Rozdział Zadania gminy Program sektorowy: Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Szkoła Podstawowa nr 20 Rozwijanie umiejętności uczniów oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także rozwój zawodowy nauczycieli. Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej Nauczyciel XXI wieku Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 5 uczniów 5 dni na Węgrzech, pobytu dla 3 nauczycieli i 4 uczniów 5 dni na Słowacji, organizacja wycieczki do redakcji gazety dla 20 uczniów i 2 opiekunów, prenumerata gazety, wydanie gazetki szkolnej, komiksu i gry opracowanej przez dzieci, organizacja gry miejskiej, organizacja spotkania z autorem komiksu, zakup kamer internetowych do telekonferencji między nauczycielami i uczniami z partnerskich szkół. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej realizacji. Opłacenie pobytu 3 nauczycieli na szkolenie w Hiszpanii (7- dniowy pobyt), zakup słowniczków polsko-hiszpańskich, przygotowanie i wydanie scenariuszy zajęć. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem prawidłowej realizacji projektu. Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 18

19 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Efektywne metody w uczeniu się Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie / Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy Włącz się!program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Zakup biletów lotniczych do Hiszpanii, opłacenie pobytu dla 3 nauczycieli i 3 uczniów (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Irlandii Północnej, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), zakup biletów lotniczych do Włoch, opłacenie pobytu dla 2 nauczycieli (5-dniowy pobyt), druk kalendarzy z pracami dzieci, zakup laptopa, materiałów biurowych do realizacji projektu, pomocy dydaktycznych do wykorzystania na tablicę interaktywną, zakup aparatu cyfrowego. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej realizacji. Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym przy zastosowaniu kontraktów socjalnych, indywidualnych programów aktywności lokalnej w Giszowcu, Zawodziu i Wełnowcu. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem prawidłowej realizacji projektu. Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 19

20 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Zadania powiatu Program sektorowy: Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk Metoda CLIL drogą do lepszej motywacji IV Liceum Ogólnokształcące Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne Przygotowanie pracowni, zakup wyposażenia, zatrudnienie pracowników do projektu, szkolenie oraz rozpoczęcie procesu digitalizacji (zadanie realizowane przez Muzeum Historii Katowic). Zmiany dokonuje się celem dostosowania budżetu do wniosku o dofinansowanie oraz podpisaniem Aneksu do umowy o dofinansowanie. Zakup biletów dla 11 uczniów i 2 opiekunów do Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy; zakup biletów dla 3 koordynatorów w ramach międzynarodowych spotkań projektowych, opłacenie zakwaterowania i wyżywienia; zakup biletów dla 7 nauczycieli w ramach konferencji metodycznej w Turcji, opłacenie zakwaterowania, wyżywienia, wizy i ubezpieczenia; wynagrodzenie dla koordynatora. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem prawidłowej realizacji projektu. Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Program sektorowy: Więcej spokojnych szkół. Powstrzymaj przemoc i zapewnij bezpieczeństwo w edukacji szkolnej XIV Liceum Ogólnokształcące Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność Zaawansowane Umiejętności Projektowania w Auto CAD 3 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Zakup biletów lotniczych do Wielkiej Brytanii, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli i 5 uczniów na 5 dniowy pobyt, zakup biletów lotniczych do Turcji, opłacenie pobytu i ubezpieczenia dla 2 nauczycieli na 5 dniowy pobyt. Zakup materiałów biurowych, płyt DVD i CD, gablot, tablic ogłoszeniowych, materiałów fotograficznych, opłacenie strony internetowej, zakup oprogramowania i materiałów plastycznych, organizacja warsztatów informatycznych. Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 oraz skorygowaniem wartości projektu celem jego prawidłowej realizacji. Planowany wyjazd 22 uczniów wraz z 2 opiekunami do ośrodka szkoleniowego WBS TRAIMIMG AG w Dreźnie na 3-tygodniowe szkolenie AUTO CAD, opłacenie kursu AutoCAD, przejazdu do Drezna. Fundusz: Oś priorytetowa IX Działanie 9.1 Poddziałanie Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Plan po zmianie Razem wydatki inne środki unijne Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Włączenie społeczne Aktywna integracja Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym konkurs Naprzeciw trudnościom, aktywnie do celu - Klub Integracji Społecznej dla osób niepełnosprawnych po kryzysie psychicznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zmiany dokonuje się w związku z przeniesieniem niewykorzystanych środków w 2016 roku na rok 2017 celem prawidłowej realizacji projektu. Realizacjia Klubu Integracji Społecznej, świadczenie usług wspierających, w tym asysta osób niepełnosprawnych. Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Plan po zmianie Razem wydatki fundusze strukturalne Dokonuje się wycofania projektu w związku z nieuzyskaniem dotacje stanowiące wkład krajowy dofinansowania. Zadania gminy Fundusz: Temat Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Urban Innovative Action Zrównoważona mobilność miejska Miejskie Laboratorium Mobilności Urząd Miasta Program sektorowy: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Zmierzając ku edukacji bilingwalnej Szkoła Podstawowa nr 12 Zadania wprowadzane w bieżącym roku Razem wydatki inne środki unijne Projekt ma na celu inkubację, akcelerację pomysłów i nowych rozwiązań biznesowych poprawiających mobilność miejską począwszy od pomysłu, wstępnego prototypu aż do wdrożenia przy wykorzystaniu różnych istniejących źródeł (sensory, dane, aplikacje, etc). Projekt realizowany w partnerstwie z Politechniką Śląską, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG oraz spółką Introl S.A. Działania związane z promocją projektu (organizacja konferencji i wydarzeń; serial internetowy o start-upach w projekcie; publikacja informacji o projekcie w gazetach ogólnopolskich). Przygotowanie do szkoleń i kursów realizowanych w Wielkiej Brytanii i na Malcie dla 22 nauczycieli. Zakup materiałów do projektu. Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Program sektorowy: Innowacyjność i integracja kluczem do sukcesu edukacyjnego Szkoła Podstawowa nr 67 Razem wydatki inne środki unijne Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Edukacja XXI wieku Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 Wyjazd 7 nauczycieli na 7 dni do Holandii celem odbycia szkolenia na temat poznania nowych metod nauczania za pomocą narzędzi ICT oraz rozwijania wiedzy w zakresie innowacyjnego wykorzystywania narzędzi technologicznych na zajęciach w szkole celem zdobywania umiejętności kluczowych. Zakup materiałów biurowych. Organizacja 7 dniowego szkolenia dla 2 nauczycieli w Estonii; 7 dniowego dla 1 nauczyciela w Hiszpanii; 5 dniowego dla 3 nauczycieli na Malcie; 5 dniowego dla 3 nauczycieli na Cyprze; 7 dniowego dla 1 nauczyciela w Grecji. Program sektorowy: Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna "Kuchenna technologia" czyli zdrowe żywienie i informatyka od kuchni Szkoła Podstawowa nr 66 Razem wydatki inne środki unijne Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Rozwój kompetencji kluczowych jutra w środowisku trudnego startu Szkoła Podstawowa nr 51 Organizacja wyjazdu 4 nauczycieli na kurs do Barcelony. Zakup materiałów dydaktycznych i biurowych. Organizacja kursów językowych dla nauczycieli na Malcie, we Włoszech oraz w Portugalii; kursów przygotowania kulturowego oraz przypominających zasady udzielania pierwszej pomocy i BHP. Zakup 2 laptopów, rzutnika multimedialnego oraz materiałów biurowych. Razem wydatki inne środki unijne Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna Szkoła bez przemocy Zadania powiatu Program sektorowy: Szkoła Podstawowa nr 34 Razem wydatki inne środki unijne Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność Nauczanie języków obcych na miarę XXI wieku X Liceum Ogólnokształcące Organizacja wyjazdów nauczycieli do Grecji, Włoch, Portugalii oraz Wielkiej Brytanii na kurs doskonalenia zawodowego; kursu języka angielskiego dla nauczycieli - uczestników zagranicznych kursów. Zakup materiałów biurowych i fotograficznych. Organizacja 2 tygodniowych wyjazdów 2 nauczycieli do Hiszpanii i 2 nauczycieli na Maltę. Przygotowanie, merytoryczne, językowe, kulturowe oraz z zakresu bezpieczeństwa dla uczestników mobilności. Zakup materiałów biurowych i dydaktycznych do nauczania języków obcych, kultury i literatury hiszpańskiej. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji i upowszechniania projektu. Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność edukacyjna W drodze do Europy - międzynarodowa jakość nauczania w III LO III Liceum Ogólnokształcące Organizacja wyjazdów do Wielkiej Brytanii oraz Irlandii; kursu języka obcego dla uczestników. Zakup materiałów edukacyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, środków trwałych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w projekt (autor projektu, koordynator, księgowa). Razem wydatki inne środki unijne Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia r. Plan po zmianach na 2016 rok Przewidywane wykonanie 2016 roku/ Wykonanie 2016 roku Erasmus+ Program sektorowy: Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność Nauczyciele i uczniowie ZSTiO nr 2 w Katowicach - zawodowcy z pasją! Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcącyc h nr 2 Plan na 2017 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2017 z uzasadnieniem Organizacja wyjazdu do Hiszpanii i Niemiec dla uczniów i nauczycieli wraz z szkoleniami językowymi oraz wizyty przygotowawczej Koordynatora projektu. Zakup materiałów biurowych i materiałów potrzebnych do przeprowadzenia kursów, aparatu fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego, pieczątek z logo i numerem projektu. Wynagrodzenie za zarządzanie projektem oraz przygotowanie dokumentacji wyjazdowej i finansowej. Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność Energetycznie w dorosłe życie Technikum nr 8 Rozpoczęcie działań projektowych - przeprowadzenie akcji informacyjnej na terenie szkoły, stronie internetowej oraz profilu społecznościowego szkoły. Rozpoczęcie rekrutacji uczestników, ewaluacja wstępna, zakup materiałów pomocniczych, opracowanie regulaminu wyjazdu i pobytu uczniów na praktykach w Hiszpanii. Program sektorowy: Razem wydatki inne środki unijne Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność Wzrost kompetencji językowych, organizacyjnych, zarządczych nauczycieli Technikum nr 15 jako istotne kryterium rozwoju strategii szkoły Technikum nr 15 Udział 2 nauczycieli w 5 dniowych wyjazdach studyjnych do Czech w ramach Job Shadowing. Razem wydatki inne środki unijne Id: 0A805DCD-E6C AEA8-F99D979B53ED. Podpisany Strona 25