UCHWAŁA NR XLIX/1164/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/1164/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm/, art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f, pkt 3, pkt 12, art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 11, art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz. 526 z późn.zm./, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z poz. 885 z późn.zm/. Rada Miasta Katowice uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta Katowice na 2014 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę zł, - zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta Katowice na 2014 rok polegających na przeniesieniu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 stanowiącymi integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta Katowice na 2014 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych zgodnie z załącznikami Nr 8a i 8b stanowiącymi integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 10 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 1

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Katowice Jerzy Forajter Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 2

3 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 1 DOCHODY do uchwały Nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. Zmiany budżetu miasta na 2014 rok ( w złotych ) Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania "Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, *Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn.:"ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierajacych azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest" ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące dochody z uzyskanych odszkodowań DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 4

5 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * szkoły podstawowe Przedszkola Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * przedszkola Gimnazja Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * gimnazja Szkoły zawodowe Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn.:"nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej" OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność Dochody bieżące dotacja celowa z budżetu państwa na wsparcie działań w zakresie przekształcenia SP ZOZ Szpitala Miejskiego Murcki - refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dochody bieżące inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów (2,5% na obsługę zadań PFRON) Powiatowe urzędy pracy Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: * realizację projektu pn."restart kariery" * realizację projektu pn."aktywne katowiczanki" Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 6

7 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) * realizację projektu pn."kierunek przedsiębiorczość" środki z budżetu państwa na: * realizację projektu pn."restart kariery" * realizację projektu pn."aktywne katowiczanki" Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na: *realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces" - środki z budżetu państwa na: *realizację projektu pn.: "Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie-Praca-Sukces" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn.: "Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice" Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 7

8 Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) Pozostała działalność Dochody bieżące środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych REURIS" - refundacja wydatków z lat poprzednich KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dochody majątkowe środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn.:"budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach"- refundacja wydatków z lat poprzednich OGÓŁEM dochody bieżące dochody majątkowe Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 8

9 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. Zmiany budżetu miasta na 2014 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w złotych) na Zakup i objęcie programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ZWIĘKSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE Zakłady gospodarki mieszkaniowej na zadania własne gmina DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĘKSZENIE Organizacja targów i wystaw na zadania własne powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 9

10 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt 2 i gmina Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne gmina BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZMNIEJSZENIE Pozostała działalność na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZWIĘKSZENIE Szkoły podstawowe na zadania własne gmina Przedszkola na zadania własne gmina Szkoły zawodowe na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE Szkoły zawodowe na zadania własne powiat Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 10

11 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt 2 i POMOC SPOŁECZNA ZWIĘKSZENIE Placówki opiekuńczowychowawcze na zadania własne powiat Ośrodki pomocy społecznej na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania własne powiat Powiatowe urzędy pracy na zadania własne powiat Pozostała działalność na zadania własne powiat GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE Gospodarka odpadami na zadania własne gmina Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 11

12 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt 2 i Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na zadania własne gmina Oświetlenie ulic, placów i dróg na zadania własne gmina KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zadania własne powiat Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadania własne gmina Pozostałe instytucje kultury na zadania własne powiat Biblioteki na zadania własne gmina KULTURA FIZYCZNA ZWIĘKSZENIE Instytcje kultury fizycznej na zadania własne gmina Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 12

13 Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2014 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczeni a na rzecz osób fiz. z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na Zakup i objęcie programy akcji lub udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do spółek o których mowa w prawa handlowego art.5 ust.1 pkt 2 i Pozostała działalność na zadania własne gmina OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 13

14 BUDŻET OGÓŁEM PRZYCHODY Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. Zmiany budżetu miasta na 2014 rok Przychody T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie (-) (+) Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych OGÓŁEM Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 14

15 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 4 DOCHODY do uchwały Nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż gminna (miejska) Dochody bieżące dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, * Straż Miejską Pozostała działalność Dochody bieżące dochody uzyskiwane z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych nakładanych przez Straż Miejską i ich windykacji OGÓŁEM dochody bieżące Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 15

16 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. Zmiany w budżecie miasta na 2014 rok (w złotych) na na Zakup i objęcie programy Plan na programy akcji lub Dz./ finansowane z Wynagrod Treść 2014 r. Wynagrodzeni Świadczenia Świadczeni z Inwestycje i finansowane z udziałów oraz Rozdz. związane Dotacje na udziałem zenia Dotacje na na bieżące jednostek a na rzecz a tytułu poręczeń majątkowe zakupy udziałem wniesienie z realizacją zadania bieżące środków, o i składki od zadania obsługę długu budżetowych i składki od osób fiz. na rzecz i gwarancji inwestycyjne środków, o wkładów do zadań których mowa nich bieżące nich naliczane osób fiz. których mowa w spółek prawa statutowych w art.5 ust.1 naliczane art.5 ust.1 pkt 2 i handlowego pkt 2 i BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ZMNIEJSZENIE Straż gminna (miejska) na zadania własne gmina ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na zadania własne gmina OŚWIATA I WYCHOWANIE ZMNIEJSZENIE Szkoły podstawowe specjalne na zadania własne powiat Gimnazja na zadania własne gmina POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zadania własne powiat Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 16

17 na na programy Plan na programy finansowane z Wynagrod Treść 2014 r. Wynagrodzeni Świadczenia Świadczeni z Inwestycje i finansowane z związane Dotacje na udziałem zenia Dotacje na na bieżące jednostek a na rzecz a tytułu poręczeń majątkowe zakupy udziałem z realizacją zadania bieżące środków, o i składki od zadania obsługę długu budżetowych i składki od osób fiz. na rzecz i gwarancji inwestycyjne środków, o zadań których mowa nich bieżące nich naliczane osób fiz. których mowa w statutowych w art.5 ust.1 naliczane art.5 ust.1 pkt 2 i pkt 2 i Dz./ Rozdz Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ZMNIEJSZENIE Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na zadania własne powiat EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ZWIĘKSZENIE Świetlice szkolne na zadania własne gmina powiat OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE na zadania własne gmina powiat ZMNIEJSZENIE na zadania własne gmina powiat Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2014 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE na kwotę zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gminy: Remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) w Gimnazjum Nr zł zadania własne powiatu: Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr zł II. ZADANIA INWESTYCYJNE na kwotę zł Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zadania własne gminy: Dostawa i montaż rozdzielnicy niskiego napięcia dla budynku Młyńska zł Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Pozostała działalność zadania własne gminy: Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. (montaż szlabanu parkingowego oraz ogrodzenia placu szkolnego) w Szkole Podstawowej Nr zł Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze zadania własne powiatu: Wykonanie oświetlenia boiska przy Domu Dziecka Stanica zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zadania własne gminy: Przebudowa placu Fojkisa zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 18

19 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje otrzymywane od innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) wydatki bieżące Plan na 2014 rok wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki majątkowe Zgodnie z uchwałą nr XLIII/1010/13 Rady Miasta Katowice z dnia 18 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2014 rok zadania powiatu dotacje dotacje 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami miasta Katowice w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 19

20 Dział Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w złotych Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem bieżące Zadania gminy Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 sektorowy: Stawać się dorosłym Program: Program sektorowy: ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 21 Plan przed zmianą Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. Razem wydatki inne środki unijne Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem Razem wydatki niewykorzystanych środków w na rok inne środki unijne Realizacja zajęć w ramach warsztatów ceramicznych i lekcji muzealnych. Wyjazd 5 nauczycieli do Portugalii. Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Budowanie bezkonfliktowej Europy poprzez kulturę i sztukę ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 31 Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Realizacja zajęć teatralnych i tanecznych, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Włoch i Anglii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. Razem wydatki Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem inne środki unijne niewykorzystanych środków w na rok Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 20

21 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Program: Program sektorowy: Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2012/2014 Nauka nieocenioną wartością: docenienie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 65 Plan przed zmianą Wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Włoch, Turcji i Hiszpanii. Przygotowanie raportu podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. Razem wydatki inne środki unijne Nauka nieocenioną wartością: docenianie samego siebie, swojego środowiska i dziedzictwa kulturowego Razem wydatki Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków w na rok inne środki unijne Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 sektorowy: Zapał i entuzjazm w szkole Program: ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 9 Plan przed zmianą Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Anglii i Rumunii. Razem wydatki inne środki unijne Razem wydatki Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem inne środki unijne niewykorzystanych środków w na rok Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 sektorowy: Z paszportem przez Europę ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 20 Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Rumunii i na Cypr. Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Razem wydatki Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem inne środki unijne niewykorzystanych środków w na rok Program: Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme) Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół 2013/2015 sektorowy: Odkrywanie kultury przez muzykę Zadania powiatu Fundusz Program: Fundusz: ZOJO/Szkoła Podstawowa Nr 67 Plan przed zmianą Razem wydatki inne środki unijne Realizacja zajęć, wyjazdy uczniów i kadry pedagogicznej do Czech, Finlandiii Norwegii. Razem wydatki Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem inne środki unijne niewykorzystanych środków w na rok Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program operacyjny Pomoc Techniczna Zintegrowany system zrównoważonego transportu w miejskim obszarze funkcjonalnym obejmującym miasta Katowice, Chorzów i Tychy Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe Projekt nie uzyskał dofinansowania. Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Działanie 3.3 Wysoka jakość systemu oświaty Poprawa jakości kształcenia Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Poddziałanie Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli Nowoczesny model kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej Zespół Szkół Handlowych Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Szkolenia językowe dla nauczycieli biorących udział w projekcie, wyjazd nauczycieli, podsumowanie projektu i wręczenie certyfikatów uczestnikom. Razem wydatki Zmiana dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy. fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III Wysoka jakość systemu oświaty Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia Działanie 3.4 Śląskie się przez całe życie Techniczne Poddziałanie Upowszechnienie uczenia się przez całe życie Zakłady Naukowe II tura praktyk zagranicznych. Przygotowanie raportu Pracuję mam szansę podsumowującego projekt i jego prezentacja na forum szkoły. Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne inne środki unijne Razem wydatki Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w na rok inne środki unijne Fundusz Europejski Fundusz Społeczny Program: Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Aktywne katowiczanki Powiatowy Urząd Pracy Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Zorganizowanie staży oraz szkoleń zawodowych dla kobiet bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Razem wydatki Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w na rok dotacje stanowiące wkład krajowy Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Program: Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Restart kariery Fundusz Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Powiatowy Urząd Pracy Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Zorganizowanie staży, szkoleń zawodowych oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy w okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Razem wydatki Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w na rok dotacje stanowiące wkład krajowy Europejski Fundusz Społeczny Program: Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu przedsiębiorczości Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i oraz przyznanie jednorazowych środków finansowych na Działanie 6.2 samozatrudnienia Powiatowy Urząd uruchomienie własnej firmy dla osób zarejestrowanych w Pracy Kierunek Przedsiębiorczość Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach. Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 24

25 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe */ W poz. dotacje stanowiące wkład krajowy ujęte są środki z Funduszu Pracy ( zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu. Razem wydatki Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem fundusze strukturalne niewykorzystanych środków w na rok dotacje stanowiące wkład krajowy pozostałe środki krajowe */ W poz. dotacje stanowiące wkład krajowy ujęte są środki z Funduszu Pracy ( zł) przyznane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla PUP w Katowicach, jako wkład własny na realizację przedmiotowego projektu. Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Zorganizowana zostanie grupa wsparcia dla uczestniczek i Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora uczestników projektu ekonomii społecznej oraz będzie prowadone indywidualne poradnictwo socjalne i Podziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób monitoring realizacji kontraktów socjalnych. zagrożonych wykluczeniem społecznym W ramach podejmowanych działań przewidywana jest także organizacja zajęć rekreacyjno-integracyjnych dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej dla osób po kryzysie psychicznym - Zdrowie - Praca - Sukces Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem Razem wydatki części niewykorzystanych środków w na rok fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 25

26 Załącznik Nr 8b do uchwały Nr XLIX/1164/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 kwietnia 2014 r. Dział Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Wykonanie w złotych Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem majątkowe Zadania powiatu Fundusz: Program: Priorytet VI Działanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Zrównoważony rozwój miast Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Urząd Miasta Plan przed zmianą Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę zł, ze środków własnych zł, unijnych zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości zł) i majątkowe Zakończenie budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Razem wydatki Zabezpieczenie środków na wykonanie dodatkowych prac, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fundusze strukturalne budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego. dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe *Projekt realizowany w dziale 710 rozdział jako zadanie bieżące (wydatki zrealizowane: w 2008r. na kwotę zł, ze środków własnych zł, unijnych zł; w roku 2010 wydatki niekwalifikowalne w wysokości zł) i majątkowe Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 26

27 Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia Plan po zmianach na Przewidywane wykonanie Wykonanie Plan na 2014 Przewidywany zakres wykonania w roku 2014 z uzasadnieniem Fundusz: Program: Priorytet XII Działanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kultura i dziedzictwo kulturowe Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Urząd Miasta Plan przed zmianą Zakończenie budowy siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Zadania gminy Fundusz: Razem wydatki fundusze strukturalne dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę zł. Razem wydatki Zabezpieczenie środków na wykonanie dodatkowych prac budowlanych, niezbędnych do zrealizowania fundusze strukturalne inwestycji. dotacje stanowiące wkład krajowy pożyczki i kredyty pozostałe środki krajowe */ Projekt realizowany w dz. 921, rozdz jako zadanie bieżące i inwestycyjne. W roku 2008 poniesione zostały wydatki w ramach wydatków bieżących na kwotę zł. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zadania wprowadzane w bieżącym roku Program: Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór autorski, inżynier Kontraktu w fazie projektowej. Id: E38FECC6-CF03-40B0-80C AF6676C. Podpisany Strona 27