UCHWAŁA NR XXXVI/413/17 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/413/17 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz i poz oraz z 2017r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz i poz oraz z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz i poz. 1537) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,57 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,57 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,57 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,57 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 1

2 Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/413/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 września 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wpływy z dywidend , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0,00 450,00 450, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0, , , Gimnazja , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 2

3 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 7 853, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 853, , , Pomoc społeczna , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Rodzina ,00 350, , Karta Dużej Rodziny 393,00 350,00 743,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 393,00 350,00 743, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej , ,00 0, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Pozostała działalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,57 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 3

4 Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/413/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 września 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 314, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Zakup usług remontowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 874, , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Zakup usług remontowych 0, , , Obsługa długu publicznego , , , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 4

5 80104 Przedszkola , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 450,00 450, Zakup usług pozostałych 0, , , Gimnazja , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 8 700,33 754, , Zakup materiałów i wyposażenia ,68 49, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 287,11 287, Zakup materiałów i wyposażenia ,75 114, , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Ochrona zdrowia , , , Programy polityki zdrowotnej 2 000, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pomoc społeczna , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Świadczenia społeczne , , , Rodzina ,00 350, , Karta Dużej Rodziny ,00 350, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 304,00 253,00 557, Składki na ubezpieczenia społeczne 53,00 45,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 36,00 52,00 88, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 314, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie kultury , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 5

6 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Stypendia różne , , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Razem: , , ,57 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 6

7 Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r. Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/413/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 września 2017r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Transport i łączność Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Pozostała działalność 750 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,47 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,47 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 7

8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 757 Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Ochrona zdrowia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Programy polityki zdrowotnej przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,28 0, , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,30 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,22 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,30 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,70 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 952, , ,17 0, ,17 754,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,70 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,89 0, ,89 287,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,11 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 8

9 852 Pomoc społeczna Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 855 Rodzina Karta Dużej Rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 350, , ,00 298, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 357, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 350,00 350,00 350,00 298,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 655, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 9

10 92695 Pozostała działalność Wydatki razem: zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,47 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,75 298, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/413/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z 25 września 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r. Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione w latach ubiegłych rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" UW Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto Przebudowa Armii Krajowej (ułożenie płyt drogowych) , Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej) Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej , Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową , Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul.bałuckiego) , , , G Ch Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą P Ch PRG Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 11

12 Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem , Budowa odcinka ul. Kartuskiej Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy Budowa ul. Subisława na odcinku 6057 do ul. Towarowej Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" Utwardzenie ulicy Portowej Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej w Chojnicach Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w , Chojnicach , Zakup nieruchomości Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową , , Chojnickiego Centrum Kultury , Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego , Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru , Modernizacja budynku Ratusza Zakup sprzętu komputerowego Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach Modernizacja systemu monitoringu miejskiego , Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 12

13 Zakup i instalacja kamery na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z urządzeniami i przyłączem do istniejącego monitoringu miejskiego , Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup skokochronu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej , , Nr Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na potrzeby oddziałów przedszkolnych SP1 Zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr SP1 Zakup szafy przelotowej oraz zmywarki - Szkoła Podstawowa Nr Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych , Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola Pomoc finansowa dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego Zakup serwera na potrzeby MOPS MOPS Zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS MOPS Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych B.P Wiem więcej - mogę więcej zakup pomocy dydaktycznych Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 13

14 Budowa kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego Budowa kolektora tłocznego kanalizacji deszczowej - Pawłówko Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Leśne oraz ul. Modrzewiowa i odcinek ul. Leśnej Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach , Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na , terenie miasta Chojnice , Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest WF Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopełka Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkal nych w mieście Chojnice 0 0 Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej Zakup parkometrów , Zakup wiat przystankowych Budowa placów zabaw , Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych) , Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-lecia w Chojnicach Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice , Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 14

15 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach Modernizacja ogrodzenia boiska Orlik przy ul. Jedności Robotniczej Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na , , stadionie CHKS Kolejarz Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (w tym zł na wykonanie podgrzewanej murawy) Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr FRKF Ogółem , , PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata PCh - Powiat Chojnice WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego B.P. - środki z budżetu państwa Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/413/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 września 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Plan wydatków Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,57 0, ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 289,82 289,82 289,82 289, Różne opłaty i składki , , , , Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 564, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , ,76 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 877, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 900, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00 850,00 850,00 850, Składki na Fundusz Pracy 120,00 120,00 120,00 120, Zakup materiałów i wyposażenia 1 120, , , ,00 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 16

17 4300 Zakup usług pozostałych 887,00 887,00 887,00 887, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 7 590, , , , ,24 407,76 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 910, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 451,48 451,48 451,48 451, Składki na Fundusz Pracy 64,35 64,35 64,35 64, Wynagrodzenia bezosobowe 2 756, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 98,81 98,81 98,81 98, Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 100, Podróże służbowe krajowe 208,95 208,95 208,95 208, Oświata i wychowanie , , , ,41 0, , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły Podstawowe , , , ,68 0, , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych , ,32 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 190, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Gimnazja , , , ,84 0, , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 9 455, ,16 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 504, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , ,89 0, ,89 287,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 287,11 287,11 0,00 287, Zakup materiałów i wyposażenia 192,05 192,05 192,05 192,05 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 17

18 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 732, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 700, Zakup usług pozostałych , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 278, , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 400, Różne opłaty i składki 650,00 650,00 650,00 650, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 782, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 400,00 400,00 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 18

19 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki Mieszkaniowe 2 295, , ,00 45,00 0,00 45,00 0, , , Świadczenia społeczne 2 250, , , Zakup usług pozostałych 45,00 45,00 45,00 45, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 651,00 651,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 554,00 554,00 554,00 554, Składki na ubezpieczenia społeczne 97,00 97,00 97,00 97, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 628, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 317, , , , Zakup usług zdrowotnych 460,00 460,00 460,00 460, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 535, , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: B7A3-413E-8FE4-E Podpisany Strona 19