Przewodniczący Rady Miejskiej. Antoni Szlanga. Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/454/17 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,82 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,82 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,82 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,82 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2017 r. w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnymi środkami w kwocie ,00 zł 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,00 zł w tym z tytułu: 1) zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnych środków w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: ,14 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie ,55 zł 2) Dotacje celowe w kwocie ,59 zł zgodnie z załącznikiem 4 i 5 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 1

2 Zmiana planu dochodów budżetu na 2017 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr XL/454/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0, Administracja publiczna , , , Pozostała działalność 4 600, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Oświata i wychowanie , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z usług , , , Pomoc społeczna , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Zasiłki stałe , , ,00 Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 2

3 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0,00 Razem: , , ,82 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 3

4 Zmiana planu wydatków budżetu na 2017 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr XL/454/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 251,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 097, , , Zakup środków żywności , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki ,09-800, , Podatek od nieruchomości 3 321, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii ,98-423, , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0, , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,28 Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 4

5 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii ,85-622, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 5 960, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe 4 462,51-700, , Różne opłaty i składki 4 791, , , Podatek od nieruchomości 3 496, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 894,26-300, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 814, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00-200, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 900, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-800, , Zakup środków żywności , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych ,48-290, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych ,00 400, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 5

6 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 5 828,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 482, , , Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-268, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 80, , Składki na Fundusz Pracy , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 273,00-440, , Zakup materiałów i wyposażenia 198,00-140,00 58, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 075,00-300, , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy 7 908,00-868, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 100, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00-600,00 400, Różne opłaty i składki ,00-700, , Wspieranie rodziny ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 6

7 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 500, , , Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 250, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00-416, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,82 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 7

8 Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2017 r. Tabela nr 2a do Uchwały Nr XL/454/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Transport i łączność Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Cmentarze Pozostała działalność 750 Administracja publiczna zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 1 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 1 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,47 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00-344,00-344,00 0,00-344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 2 202,00 344,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,47 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -344,00-344,00-344,00 0,00-344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 344,00 344,00 344,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 1 858,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 8

9 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,15 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,15 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00-423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,77 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,77 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,92 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 529, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,92 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przed zmianą , , , , , ,11 871,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,11 871,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 9

10 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,26 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,26 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 800, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 68,00 0,00 68,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 68,00 0,00 68,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 10

11 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność zmniejszenie , , , ,00-440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 408, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 408, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 273, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -440,00-440,00-440,00 0,00-440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 833, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00-868, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 510, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 1 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 1 489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 11

12 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki razem: zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 12

13 Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/454/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z 18 grudnia 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione w latach ubiegłych rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" UW Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Strzeleckiej UM Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę dróg osiedlowych w Chojniczkach UM Budowa parkingu przy ul. Nowe Miasto UM Przebudowa Armii Krajowej (ułożenie płyt drogowych) , UM Wykonanie projektów budowy ulic (Truskawkowa, Morelowa, Konarskiego, Gdańska - odcinek działki 1828, Kasprowicza, Tetmajera, Paderewskiego - 2 odcinki, Subisława od ul. Żwirki i Wigury do ul. Towarowej, Rodziewiczówny, Czereśniowej) UM Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej , UM Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową , UM Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul.bałuckiego) , UM , , G Ch Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą P Ch PRG UM Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 13

14 Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem , UM Budowa odcinka ul. Kartuskiej UM Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy UM Budowa ul. Subisława na odcinku 6057 do ul. Towarowej Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" UM Utwardzenie ulicy Portowej UM Wykonanie progów spowalniających na ul. Igielskiej w Chojnicach UM 6059 Utworzenie transportowego węzła , integrującego wraz ze ścieżkami 6057 pieszo-rowerowymi w Chojnicach , Zakup nieruchomości UM UM UM Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego , , Centrum Kultury , UM Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego , UM Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru , UM Modernizacja budynku Ratusza UM Zakup sprzętu komputerowego UM Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach UM Modernizacja systemu monitoringu miejskiego , UM Zakup i instalacja kamery na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z urządzeniami i przyłączem do istniejącego monitoringu miejskiego , UM UM Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 14

15 Pomoc finansowa dla Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup skokochronu UM Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły , , Podstawowej Nr Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr UM Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 na potrzeby oddz. przedszkolnych SP1 Zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr SP1 Zakup szafy przelotowej oraz zmywarki - Szkoła Podstawowa Nr UM Aktywne przedszkolaki - zakup pomocy dydaktycznych UM Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych , UM UM Adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 na potrzeby przedszkola UM Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im K. Łukowicza w Chojnicach na zakup sprzętu medycznego UM Budowa odcinka kanalizacji deszczowej z przyłączem OPR Zakup zmywarki z wyparzarką na potrzeby Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej OPR Zakup serwera na potrzeby MOPS MOPS Zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS MOPS Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych UM B.P Wiem wiecej - mogę więcej - zakup 6067 pomocy dydaktycznych UM Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 15

16 Budowa kolektora deszczowego i przepompowni przy ul. Młodzieżowej i Kilińskiego UM Budowa kolektora tłocznego kanalizacji deszczowej - Pawłówko UM Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Igielskiej UM Budowa kanalizacji deszczowej - Osiedle Leśne oraz ul. Modrzewiowa i odcinek ul. Leśnej UM Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Subisława w Chojnicach UM , Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie , miasta Chojnice , Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest WF UM Modernizacja ogrzewania w budynku przy ul. Świętopełka UM 6050 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w 6057 mieście Chojnice 0 0 Budowa oświetlenia w ul. Winogronowej UM Zakup parkometrów , UM Zakup wiat przystankowych UM Budowa placów zabaw , UM Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej UM Zagospodarowanie przestrzeni Parku 1000-lecia (rzeźby, plac zabaw dla niepełnosprawnych) , UM Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku lecia w Chojnicach UM Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice , UM UM UM Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 16

17 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach UM Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na , , stadionie CHKS Kolejarz Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza (w tym zł na wykonanie podgrzewanej murawy) UM Zakup zamiatarki na potrzeby boisk sportowych UM Zakup kosiarki - traktora na potrzeby boisk sportowych UM UM Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr FRKF UM Ogółem PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata PCh - Powiat Chojnice WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego B.P. - środki z budżetu państwa , , Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 0D128A6F-C21D-424F-AC6D-02BC82C3BABE. Podpisany Strona 17