UCHWAŁA NR XX/197/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/197/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz oraz z 2016r. poz. 195) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,52 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,52 zł b) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,52 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,52 zł b) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 r. w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 1

2 Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , , Pozostała działalność 0, , ,52 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0, , , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Pomoc społeczna , , ,00 Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 2

3 85295 Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0, , ,00 Razem: , , ,52 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 3

4 Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r. Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 600, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 271,25 271, Różne opłaty i składki 0, , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 286,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 081,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 154,00 1,00 155, Wynagrodzenia bezosobowe 5 170,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 363,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 490, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 116, , , Składki na Fundusz Pracy 160, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0, , , Różne opłaty i składki 0,00 150,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,00 Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 4

5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Żłobki , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 400,00 800, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , ,00 Razem: , , ,52 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 5

6 Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r. Tabela nr 2a do Uchwały Nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą 1 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie , , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie , , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 6

7 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe Gimnazja 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Żłobki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Wydatki razem: zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400,00-400,00-400,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -400,00-400,00-400,00-400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,52 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione w latach ubiegłych rok budżetowy 2016 ( dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowychetap III" 0 0 PCH Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" (zlecenie do realizacji przez Samorząd Województwa Pomorskiego) SWP Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St.Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej ,00 0 UM Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi do Igieł UM Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul.bałuckiego) , UM Budowa ul. Jastruna , UM Budowa ul. Agrestowej , UM Budowa ul. Bałuckiego UM Przebudowa Placu Piastowskiego , UM Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa , G Ch P Ch UM Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 8

9 Utworzenie transportowego 6059 węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach UM Zakup nieruchomości UM Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum 6057 Kultury Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru UM Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego UM Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola , UM UM Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr UM Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych , UM Zakup patelni elektrycznej SP Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych UM Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego Żł , Poprawa gospodarki wodami ,00 0 opadowymi i roztopowymi na 6059 terenie miasta Chojnice PCH Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest WF UM Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej , UM Wykonanie oświetlenia w ul. Niemcewicza UM Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 9

10 Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa , , , , ,00 0, ,00 UM Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia , , UM Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej , w mieście Chojnice , UM Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie UM Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej , UM Ogółem , , , ,00 0,00 0, , ,00 PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata PCh - Powiat Chojnice WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/197/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Plan wydatków Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,52 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 271,25 271,25 271,25 271, Różne opłaty i składki , , , , Administracja publiczna , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 300, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup energii 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 000, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 11

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 905, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 816,00 816,00 816,00 816, Składki na Fundusz Pracy 129,00 129,00 129,00 129, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 930,00 930,00 930,00 930, Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły Podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0, Gimnazja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 12

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 370, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 190, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 700, Zakup usług pozostałych , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 300, , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 400, Różne opłaty i składki 642,00 642,00 642,00 642, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 533, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400, , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 540, ,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 7 900, , , ,00 Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 13

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 160, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 470,00 470,00 470,00 470, Zakup usług pozostałych , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 100, , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Podróże służbowe krajowe 750,00 750,00 750,00 750, Różne opłaty i składki 360,00 360,00 360,00 360, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, , , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki Mieszkaniowe 3 162, , ,00 62,00 0,00 62,00 0, , , Świadczenia społeczne 3 100, , , Zakup usług pozostałych 62,00 62,00 62,00 62, Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900, Świadczenia społeczne 900,00 900,00 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 14

15 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 860, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017, , , , Pozostała działalność , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 490, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 200, Zakup usług pozostałych , , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 000, , , , Podróże służbowe krajowe 1 000, , , , Różne opłaty i składki 150,00 150,00 150,00 150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 880, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem: , , , , , ,52 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 15

16 Uzasadnienie Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn: 1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na : a) wypłatę świadczenia wychowawczego oraz 2 % kosztów obsługi w związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci o kwotę zł b) wypłatę akcyzy zawartej w oleju napędowym dla producentów rolnych oraz koszty obsługi o kwotę ,52 zł c) wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów o kwotę zł 2. Zmniejsza się dochody budżetu zgodnie z decyzją Ministra Finansów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę zł a) Zmniejsza się plany finansowe: - Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę zł - Gimnazjum Nr 1 o kwotę zł - Gimnazjum Nr 2 o kwotę zł b) Zwiększa się dochody budżetu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł c) Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł 3. Na przedsięwzięciu Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji a) Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę zł po zmianie dochody wyniosą: 2015 r r r. - środki z Unii zł zł - środki z budżetu państwa zł zł b) Zmniejsza się wydatki o kwotę zł po zmianie wydatki wyniosą - w ramach środków z Unii zł zł - w ramach środków z budżetu państwa zł zł - środki własne gminy zł zł c) Zwiększa się dochody budżetu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł 4. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu: b) zwrotu rekompensaty usług transportowych za 2015 r. przez spółkę o kwotę c) wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę z przeznaczeniem środków na zwiększenie wydatków przeznaczonych na promocję samorządu terytorialnego zł zł 5. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia; Jest: Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszorowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach Winno być: Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo- Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 16

17 rowerowymi w Chojnicach 6. Przenosi się środki między paragrafami wydatków w planie finansowym Żłobka Miejskiego w kwocie 7. Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego a zwiększa się wydatki inwestycyjne Żłobka Miejskiego na zadaniu Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego o kwotę 400 zł zł Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Janowski Id: AA335A7B F1F E8F. Podpisany Strona 17