Przewodniczący Rady Miejskiej. Antoni Szlanga. Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/483/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 12 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz i poz oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,50 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,50 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,00 zł z tego: 1) bieżące w kwocie ,00 zł 2) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 r. w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,50 zł sfinansowany: 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnymi środkami w kwocie ,50 zł 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości ,50 zł w tym z tytułu: 1) zaciąganego kredytu w kwocie ,00 zł 2) wolnych środków w kwocie ,50 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości ,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie ,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 4 i Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnic. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 1

2 Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r. Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLII/483/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , , Wpływy z usług 0,00 500,00 500, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 2

3 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 3

4 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Razem: , , ,50 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 4

5 Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLII/483/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 600, , , Podróże służbowe zagraniczne 9 150, , , Pozostała działalność , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 483, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 800, , , Zakup energii 6 500,00 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 5

6 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 800,00 800, Składki na Fundusz Pracy 0,00 50,00 50, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup energii , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 178,00-737, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 1 604,00 860, , Składki na Fundusz Pracy 0,00 171,00 171, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup energii 1 400,00-150, , Zakup energii 0,00 150,00 150, Zakup usług zdrowotnych 2 870, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 560,00-270, ,18 Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 6

7 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 270,32 270, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 554, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 234,00 234, Podróże służbowe krajowe 0,00 155,00 155, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 554, , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Różne opłaty i składki ,00 500, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 7

8 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Pozostała działalność , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 8

9 Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r. Tabela nr 2a do Uchwały Nr XLII/483/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 9

10 przed zmianą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Pozostała działalność 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gimnazja zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 240, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 10

11 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 720, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 554, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 720, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 274, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 11

12 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 12

13 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki razem: zwiększenie 1 200, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0, ,82 0,00 0, , , ,00 0,00 zwiększenie , , , , , , , ,82 0,00 0, , , ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 13

14 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r. Łączne koszty finansowe Nakłady poniesione w latach ubiegłych rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/483/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" , UM Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej , UM Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową , UM Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem , UM Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec" , UM Budowa odcinka ul. Gdańskiej; działka nr UM Budowa ulic: Kasprowicza, Tetmajera i 2 odcinków Padererwskiego: od ul. Reja i od ul. Zapolskiej UM Budowa ulic: Morelowa, Truskawkowa UM Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo UM Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach UM Projekt i realizacja ul. Podlesie UM Wykonanie dróg z płyt betonowych UM Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej UM Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy , UM Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 14

15 , Budowa ul. Subisława na odcinku 6057 do ul. Towarowej , UM Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami , pieszo-rowerowymi w Chojnicach , Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego , , Centrum Kultury , Zakup nieruchomości UM Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru , UM 6059 Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z , zagospodarowaniem otoczenia , Zakup sprzętu komputerowego UM Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji Modernizacja systemu monitoringu miejskiego , UM Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego UM Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko- Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków , , Szkoły Podstawowej Nr Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr , UM Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego ŻM , Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na , terenie miasta Chojnice , UM UM UM UM UM Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 15

16 Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały UM Budowa kolektora tłocznego kanalizacji deszczowej - Pawłówko UM Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest UM Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka UM Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice UM Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice WFOŚ i GW UM Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego , w Chojnicach , Budowa ciągu pieszo - rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku Lecia w Chojnicach , UM Budowa Otwartych Stref Aktywności UM Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej UM 6059 Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojni , cach - II etap Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice , UM Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz , , , Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza , UM UM UM UM Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 16

17 Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych UM Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr , FRKF UM Ogółem , , PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata PCh - Powiat Chojnice WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego B.P. - środki z budżetu państwa Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 17

18 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/483/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 4 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 3 do Uchwały XLII/483/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 12 lutego 2018r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r. Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Plan wydatków Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dopłaty w spółkach prawa handlowego Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług remontowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 19

20 80104 Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 693 Razem: Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Szlanga Id: 82EA290D-8D94-4A72-A77E-0B1F83CBDB3A. Podpisany Strona 20