postanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , ,00

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2014 rok w związku z Uchwałą Nr XLIV/1052/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2014 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego, Wydziału Budżetu: Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : , , ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1) dochody bieżące , , Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) , ,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00

2 ) dochody majątkowe , ,00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , ) dochody bieżące , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z FRSE na program "Uczenie się przez całe życie" Comenius pt. "Barwy Europy") , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , , ) dochody bieżące , ,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Kierunek - Zmiana! Program aktywności społecznozawodowej mieszkańców Osiedla Socjalnego, przy ul.sobieskiego w Bielsku-Białej") , ,99

3 3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , ) dochody bieżące , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 2) dochody majątkowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu "Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej") , ,40 Zmniejszenie Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : , , ,03 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,71

4 4 Zmniejszenie ) dochody majątkowe , ,71 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (projekt "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej..." , ,71 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,32 1) dochody bieżące , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dofinansowanie projektu " "Kierunek przedsiębiorczość") , ,32 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 077, ,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 077, ,00 2) dochody majątkowe 2 077, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 2 077, ,00

5 5 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Zarządu Dróg: Dział Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Dróg OGÓŁEM DOCHODY : , , ,05 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , ,05 1) dochody bieżące , , Pozostałe odsetki 949,64 949, Wpływy z różnych dochodów , , Drogi publiczne gminne , ,43 1) dochody bieżące , , Pozostałe odsetki 2 171, , Wpływy z różnych dochodów , ,62 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,05 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,05 1. Wydatki bieżące , ,05 budżetowych , ,05 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,05 2. Wydatki majątkowe , ,00

6 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 - Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych - Rozbudowa ul.kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej , , Drogi publiczne gminne , ,43 1. Wydatki bieżące , ,43 budżetowych , ,43 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 - Budowa kanalizacji z odtworzeniem konstrukcji nawierzchni ul.anieli Krzywoń , ,00 Dział Rozdz. Miejski Zarząd Dróg Nazwa Zmniejszenie OGÓŁEM WYDATKI : , ,71 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , ,71

7 7 Zmniejszenie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , Wydatki majątkowe , ,71 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,71 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,71 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 - Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych - Rozbudowa ul.kwiatkowskiego i przebudowa mostu nad rzeką Białą w Bielsku-Białej , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,71 - Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku- Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego , ,71 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Straży Miejskiej:

8 8 Dział Rozdz. Nazwa Straż Miejska OGÓŁEM DOCHODY : , ,64 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , ,64 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , ,64 OGÓŁEM WYDATKI : , ,64 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , ,64 1. Wydatki bieżące , ,64 budżetowych , ,64 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 409,75 409,75 Koszty postępowania sądowego 4610 i prokuratorskiego 401,89 401,89 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego:

9 9 Dział Rozdz. Nazwa OGÓŁEM DOCHODY: , , ,64 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , ,64 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,64 1) dochody bieżące , ,64 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,64 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Rady Miejskiej) 750 Administracja publiczna 600,00 600, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 600,00 600,00 1) dochody bieżące 600,00 600,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 600,00 600,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 115, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 115, ,34 1) dochody bieżące 2 115, , Wpływy z różnych dochodów 2 115, ,34 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 926 Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,87

10 ) dochody bieżące , ,87 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Pozostałe odsetki 7 793, ,37 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,64 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , ,64 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,64 1. Wydatki bieżące , ,64 budżetowych , ,64 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,64 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 1.Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 6 945, ,31

11 Przedszkola 6 945, ,31 1. Wydatki bieżące 6 945, ,31 budżetowych 6 945, ,31 realizacją ich statutowych zadań 6 945, , Zakup usług remontowych 6 945, ,31 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 115, ,34 1. Wydatki bieżące 2 115, ,34 budżetowych 2 115, ,34 realizacją ich statutowych zadań 2 115, , Zakup usług remontowych 2 115, , Pozostała działalność , ,40 2. Wydatki majątkowe , ,40 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,40 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40

12 12 - Aktywne przestrzenie - rewitalizacja terenów miejskich w Bielsku-Białej , ,40 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro ds. Gospodarki Odpadami) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , ,55 1. Wydatki bieżące , ,55 budżetowych , ,55 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,55 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , , b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00

13 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Biblioteki , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , , Honoraria , ,00 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenia OGÓŁEM WYDATKI : 2 077, ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 2 077, ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 077, ,00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 077, ,00 2. Wydatki majątkowe 2 077, ,00

14 14 Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenia 6050 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 077, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 077, ,00 - Przebudowa koryta potoku Ochota - ul.kurkowa w km /dotacja z budżetu państwa/ 2 077, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Bielsko- Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Dział Rozdz. Nazwa Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM DOCHODY : , ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,56 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,56 1. Wydatki bieżące , ,56

15 15 Dział Rozdz. Nazwa budżetowych , ,56 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 200, ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 - Zakupy inwestycyjne Bielsko- Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Zarządu Oświaty: Miejski Zarząd Oświaty OGÓŁEM DOCHODY : , , ,16 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Oświata i wychowanie , , ,16

16 Szkoły podstawowe , ,93 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat 35,00 35, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z różnych dochodów 2 464, ,63 2) dochody majątkowe 750,00 750, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 750,00 750, Przedszkola 8 462, , ) dochody bieżące 8 200, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 700, ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500,00 2) dochody majątkowe 262,71 262, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 262,71 262, Gimnazja 740,50 740,50 1) dochody bieżące 328,00 328,00

17 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28,00 28, Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 2) dochody majątkowe 412,50 412, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 412,50 412,50 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 850,00 925,00 925,00 1) dochody bieżące 1 850,00 925,00 925, Wpływy z różnych dochodów 1 850,00 925,00 925, Licea ogólnokształcące , ,62 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat 104,00 104, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 369,33 369, Wpływy z różnych dochodów , ,04 2) dochody majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Szkoły zawodowe , ,54 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat 6 921, ,00

18 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 950, , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 100,00 100, Wpływy z różnych dochodów 6 009, ,54 2) dochody majątkowe 750,00 750, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 750,00 750,00 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,16 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,93 1. Wydatki bieżące , ,93 budżetowych , ,93 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 820, ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 3 000, ,00

19 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 189, , Zakup usług zdrowotnych 243,00 243, Zakup usług pozostałych , , Podatek od nieruchomości 291,00 291,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 000, ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych 5 900, , Podróże służbowe zagraniczne , , Różne opłaty i składki 100,00 100, Szkoły podstawowe specjalne , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne 3 448, , Składki na Fundusz Pracy 492,00 492,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 664, ,00 1. Wydatki bieżące 5 664, ,00 budżetowych 5 664, ,00

20 20 nich naliczane 5 664, ,00 pracowników 4 732, ,00 społeczne 816,00 816, Składki na Fundusz Pracy 116,00 116, Przedszkola , ,71 1. Wydatki bieżące , ,71 budżetowych , ,71 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 980, ,00 realizacją ich statutowych zadań 8 462, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 246, ,59 Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 3 216, , Gimnazja , ,50 1. Wydatki bieżące , ,50 budżetowych , ,50 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 520, ,00 realizacją ich statutowych zadań 740,50 740,50

21 Zakup materiałów i wyposażenia 712,50 712, Podatek od nieruchomości 28,00 28, Gimnazja specjalne , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników 8 456, ,00 społeczne 1 456, , Składki na Fundusz Pracy 208,00 208,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,00 1. Wydatki bieżące , , ,00 budżetowych , , ,00 nich naliczane , , ,15 pracowników , , ,00 społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 777,69 888,85 888, Wynagrodzenia bezosobowe 68,79 34,39 34,40 realizacją ich statutowych zadań 1 767,70 883,85 883, Zakup materiałów i wyposażenia 1 767,70 883,85 883, Licea ogólnokształcące , ,62 1. Wydatki bieżące , ,62 budżetowych , ,62

22 22 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne 6 904, , Składki na Fundusz Pracy 984,00 984, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 5 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 8 804, , Szkoły zawodowe , ,54 1. Wydatki bieżące , ,54 budżetowych , ,54 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 324, ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Różne opłaty i składki 2 950, ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 5 700, , Szkoły zawodowe specjalne 6 400, ,00 1. Wydatki bieżące 6 400, ,00

23 23 budżetowych 6 400, ,00 nich naliczane 6 400, ,00 pracowników 5 348, ,00 społeczne 920,00 920, Składki na Fundusz Pracy 132,00 132, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne 5 760, , Składki na Fundusz Pracy 820,00 820,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 3 304, ,00 1. Wydatki bieżące 3 304, ,00 budżetowych 3 304, ,00 nich naliczane 3 304, ,00 pracowników 2 760, ,00 społeczne 476,00 476, Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,00

24 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 400,00 400,00 1. Wydatki bieżące 400,00 400,00 budżetowych 400,00 400,00 nich naliczane 400,00 400,00 pracowników 336,00 336,00 społeczne 56,00 56, Składki na Fundusz Pracy 8,00 8,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane 8 600, ,00 pracowników 7 188, ,00 społeczne 1 236, , Składki na Fundusz Pracy 176,00 176,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00

25 25 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne 1 956, , Składki na Fundusz Pracy 280,00 280, Internaty i bursy szkolne 5 600, ,00 1. Wydatki bieżące 5 600, ,00 budżetowych 5 600, ,00 nich naliczane 5 600, ,00 pracowników 4 680, ,00 społeczne 804,00 804, Składki na Fundusz Pracy 116,00 116, Pomoc materialna dla uczniów 1 100, ,00 1. Wydatki bieżące 1 100, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 100, , Stypendia dla uczniów 1 100, , Szkolne schroniska młodzieżowe 5 800, ,00 1. Wydatki bieżące 5 800, ,00 budżetowych 5 800, ,00 nich naliczane 5 800, ,00 pracowników 4 848, ,00 społeczne 832,00 832, Składki na Fundusz Pracy 120,00 120,00

26 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne 1 956, , Składki na Fundusz Pracy 280,00 280,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM DOCHODY : , ,26 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,26 1) dochody bieżące , , Wpływy z różnych dochodów , ,26 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,26

27 27 1. Wydatki bieżące , ,26 budżetowych , ,26 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne 5 160, , Składki na Fundusz Pracy 472,00 472,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 134, , Zakup usług remontowych , ,76 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej Hospicjum : Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM DOCHODY : 6 000, ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 6 000, , Pomoc społeczna 6 000, , Domy pomocy społecznej 6 000, ,00 1) dochody bieżące 6 000, , Wpływy z usług 6 000, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00

28 28 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne 2 012, , Składki na Fundusz Pracy 265,00 265,00 realizacją ich statutowych zadań 6 000, , Zakup energii 6 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00

29 29 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne 3 340, , Składki na Fundusz Pracy 460,00 460,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych: Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne 3 770, , Składki na Fundusz Pracy 536,00 536,00

30 30 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych OGÓŁEM DOCHODY : 3 952, ,46 RAZEM DOCHODY WŁASNE 3 952, , Pomoc społeczna 3 952, , Placówki opiekuńczowychowawcze 3 952, ,46 1) dochody bieżące 3 952, ,46 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 952, ,46 OGÓŁEM WYDATKI : , ,46 RAZEM WYDATKI WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczowychowawcze , ,46 1. Wydatki bieżące , ,46 budżetowych , ,46 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , ,46 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa :

31 31 Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" OGÓŁEM WYDATKI : 6 400, ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 6 400, , Pomoc społeczna 6 400, , Ośrodki wsparcia 6 400, ,00 1. Wydatki bieżące 6 400, ,00 budżetowych 6 400, ,00 nich naliczane 6 400, ,00 pracowników 5 440, ,00 społeczne 860,00 860, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej: Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , ,00

32 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników 9 025, ,00 społeczne 1 554, , Składki na Fundusz Pracy 221,00 221,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Środowiskowego Centrum Pomocy: Środowiskowe Centrum Pomocy OGÓŁEM WYDATKI : 600,00 600,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 600,00 600, Pomoc społeczna 600,00 600, Pozostała działalność 600,00 600,00 1. Wydatki bieżące 600,00 600,00 budżetowych 600,00 600,00 realizacją ich statutowych zadań 600,00 600, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00

33 33 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Powiatowego Urzędu Pracy: Dział Rozdz. Nazwa Zmniejszenie Powiatowy Urząd Pracy OGÓŁEM WYDATKI : , ,32 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,32 1. Wydatki bieżące , ,32 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,32 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt: Dział Rozdz. Nazwa Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt OGÓŁEM DOCHODY : , ,20 RAZEM DOCHODY WŁASNE , ,20

34 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,20 1) dochody bieżące , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,20 OGÓŁEM WYDATKI : , ,20 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,20 1. Wydatki bieżące , ,20 budżetowych , ,20 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,20 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM WYDATKI : , , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE: , , , Pomoc społeczna , ,99

35 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 000, ,00 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00 Koszty postępowania sądowego 4610 i prokuratorskiego 1 000, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 realizacją ich statutowych zadań , ,00

36 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 8 000, , Różne opłaty i składki 2 000, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych , , Pozostała działalność , ,99 1. Wydatki bieżące , , d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,99 nich naliczane , , , , społeczne 1 483, , Składki na Fundusz Pracy 208,16 208,16 realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,35 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00

37 37 nich naliczane 7 000, ,00 społeczne 2 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, ,00 realizacją ich statutowych zadań 8 000, , Zakup energii 3 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Żłobka Miejskiego: Dział Rozdz. Żłobek Miejski Nazwa Zmniejszenia OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Żłobki , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 nich naliczane , ,00 pracowników , ,00 2. Zmienić plany finansowe na 2014 rok w związku z Uchwałą Nr XLIV/1053/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2014 rok, tj.:

38 38 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Urzędu Miejskiego, Wydziału Finansowo-Księgowego: Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Promocji Miasta) 630 Turystyka , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 700 Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00

39 39 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 752 Obrona narodowa 1 100, Pozostałe wydatki obronne 1 100,00 1.Wydatki bieżące 1 100,00 budżetowych 1 100,00 realizacją ich statutowych zadań 1 100, Zakup usług pozostałych 1 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 100, Obrona cywilna 1 100,00 1.Wydatki bieżące 1 100,00 budżetowych 1 100,00 realizacją ich statutowych zadań 1 100, Zakup usług remontowych 1 100,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00

40 40 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , Pozostała działalność ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Zarządu Dróg: Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Dróg Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Transport i łączność , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00

41 41 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat - Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań ,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , Pomoc społeczna ,00

42 42 Dz. Rozdz. Nazwa Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 realizacją ich statutowych zadań ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia ,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014 Żłobka Miejskiego: Dz. Rozdz. Nazwa Żłobek Miejski Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 pracowników ,00

43 43 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.