UCHWAŁA NR XXVI/181/16 RADY GMINY W GIDLACH. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/181/16 RADY GMINY W GIDLACH z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", "e" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U z późniejszymi zmianami ); oraz art.211, art 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art 242 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z późniejszymi zmianami)rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości ,30 złotych, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,36 złotych - dochody majątkowe w wysokości ,94 złotych zgodnie z Tabelą Nr 1 2. Wydatki budżetu w wysokości ,30 złotych, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,69 złotych - wydatki majątkowe w wysokości ,61 złotych zgodnie z Tabelą Nr 2 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) Ogólną w wysokości złotych 2) Zarządzenie kryzysowe w wysokości złotych 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 5. Deficyt budżetu wynosi ,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 złotych 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 złotych zgodnie z Tabelą Nr 3 7. limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie złotych 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie ,00 złotych 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie ,00 złotych 4) koszty obsługi długu - w kwocie złotych Dochody ustalone w 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie złotych, które przeznacza się na wydatki w kwocie złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 2 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w kwocie 9.00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 3 3. Dochody w wysokości ,00 złotych i wydatki budżetu w wysokości ,00 złotych obejmują realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w wysokości złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje w wysokości złotych na sfinansowanie zadań określonych w załączniku Nr 6 zlecanych podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 1

2 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 7i 8 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem Nr 9 3) plan finansowy dochodów z realizacji zadań zleconych, który podlega przekazaniu do budżetu państwa w kwocie ,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan wydatków na Fundusz Sołecki na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały 13. Upoważnia się Wójta do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 7 Uchwały. 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w ramach działu z wyłączeniem zmian, które spowodują rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Gidlach Grażyna Ostojska Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 2

3 Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXVI/181/16 plan dochodów na 2017 rok w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80 bieżące ,80 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Górnictwo i kopalnictwo Pozostałe górnictwo i kopalnictwo Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne gminne 2 00 Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 1

4 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 6, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6, , , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 9 897, Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 3

6 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 65, , Pozostała działalność Wpływy z usług Rodzina , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 4

7 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Wpływy z różnych dochodów 6 00 bieżące ,56 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 971, majątkowe ,94 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 5

8 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 324, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 324, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 bieżące ,00 Ogółem: ,30 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 6

9 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/181/16 zdnia r. plan wydatków na 2017 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność 37276, , , , Drogi publiczne powiatowe 37276, , , ,80 Zakup materiałów i wyposażenia 6212, , , , Zakup usług pozostałych 31064, , , ,00 Wydatki razem: 37276, , , ,80 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze 5261, , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5261, , , ,36 Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 1

10 1095 Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , ,97 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi wewnetrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2372, , , ,00 Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 2

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4643, , , , Składki na Fundusz Pracy 1409, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4013, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 14721, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 3

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 31118, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 29598, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 12098, , , , Podróże służbowe krajowe Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16516, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 37058, , , , Składki na Fundusz Pracy 6501, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , , Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 4

13 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38761, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 25965, , , , Składki na Fundusz Pracy 4328, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3282, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 60734, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 5

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66767, , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3568, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 46089, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3783, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9138, , , , Składki na Fundusz Pracy 1309, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59074, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 20371, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 6

15 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 85339, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 87877, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 28846, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61974, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8905, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 19974, , , , Składki na Fundusz Pracy 2863, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3575, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35569, , , ,00 Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 7

16 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 3162, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 22407, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15178, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 34116, , , , Składki na Fundusz Pracy 4869, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6564, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność 79813, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79813, , , , Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 8

17 852 Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Świadczenia społeczne Ośrodki wsparcia Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 28899, , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16651, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 5897, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 9

18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9425, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 24655, , , , Składki na Fundusz Pracy 3508, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Podróże służbowe krajowe 12036, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 51156, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 29781, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 5427, , , , Składki na Fundusz Pracy 778,00 778,00 778,00 778,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14654, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 32516, , , , Składki na Fundusz Pracy 4646, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10541, , , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym Stypendia dla uczniów Pozostała działalność 54391, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 10

19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4575, , , , Składki na Fundusz Pracy 656,00 656,00 656,00 656,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia osobowe pracowników 28216, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2142, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5228, , , , Składki na Fundusz Pracy 744,00 744,00 744,00 744, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 65723, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4713, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 10571, , , , Składki na Fundusz Pracy 1044, , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 11

20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka odpadami , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 34889, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2879, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6458, , , , Składki na Fundusz Pracy 926,00 926,00 926,00 926,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,80 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24705, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 84617, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6983, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 15664, , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 12

21 4300 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 57595, , , , Zakup usług remontowych 18401, , , , Zakup usług pozostałych 39735, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 94000, , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 20780, , , , Różne opłaty i składki Wydatki razem: , , , , , , , ,61 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób wydatki na programy finansowan wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 13

22 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; fizycznych; e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i gwarancji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna 53656, , , , Urzędy wojewódzkie 53656, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4556, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1324, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1324, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 197,00 197,00 197,00 197, Składki na Fundusz Pracy 26,00 26,00 26,00 26, Wynagrodzenia bezosobowe 1101, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna 44124, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26844, , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Rodzina , , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 28216, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2142, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5228, , , , Składki na Fundusz Pracy 744,00 744,00 744,00 744,00 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 14

23 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3188, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 12052, , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki razem: , , , , ,00 Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 15

24 Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/181/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowanie deficytu i rozdysponowaniem pozostałości środków z lat ubiegłych w 2017 roku Przychody Kwota w złotych Rozchody Kwota w złotych 1. Przychody ogółem W tym: 952- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 1.Rozchody ogółem ,00 W tym: 992- spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek , ,00 2. Dochody ,30 2. Wydatki ,30 budżetu gminy budżetu gminy Razem , ,30 Id: A-D04F-43E0-8FAF-E46980D3A0AB. Podpisany Strona 1