UCHWAŁA NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIV/201/16 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 /, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885ze zm./, Rada Miejska w uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: - dochody bieżące ,00 zł, - dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe kwota zł Limity wydatków na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,0zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 8. Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 1

2 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł Ustala się: 9. 1) dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie ,00 i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, 3) dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 8, 4) wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody ,00 zł, koszty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 12. a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, b) ) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2016 r. Rodzaj zadania: własne PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2017R. Dział Rozdział Nazwa Plan na 2017r bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 25, Pozostała działalność 25, Wpływy z pozostałych odsetek 25, Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 1

5 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa 6 029, Plany zagospodarowania przestrzennego 6 029, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 958, Wpływy z pozostałych odsetek 71, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 001, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 5 951, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 2

6 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 202, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 202, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 925, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 371, Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat 1 00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 3

7 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 4

8 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów 5 716, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gimnazja Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 75 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 5

9 0970 Wpływy z różnych dochodów Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 6

10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 7

11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 039, Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 8

12 90003 Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości bieżące , majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 9

13 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 10

14 60095 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 11

15 75412 Ochotnicze straże pożarne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 12

16 , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 majątkowe , ,00 Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan 2017r bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 122,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 13

17 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 122, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 122, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 14

18 85501 Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 Dochody ogółem: ,00 zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust ,00 Zbiorczo dochody ,00 Dochody bieżące w tym: ,00 środki z UE (art.5 ust. 1, ) Dochody majątkowe w tym: ,00 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,00 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 19 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 15

19 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2017 I DOCHODY Ośrodek Pomocy Społecznej 852 Pomoc społeczna Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zada ń zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) 3 00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 16

20 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/201/16 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA ROK 2017r Rodzaj zadania : porozumienie z j.s.t Dział Rozdział Nazwa Plan Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Rodzaj zadania :własne 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 889,00 niepełnosprawnych 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 889,00 Wydatki razem: ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan , Rolnictwo i łowiectwo ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 1

21 01008 Melioracje wodne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Rybołówstwo i rybactwo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 2

22 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 006, Składki na Fundusz Pracy 145, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 616, Różne opłaty i składki Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 211, Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze 5 50 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz 2900 związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub 1 50 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 3

23 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 247, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 4

24 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 896, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 149, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych 1 292, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 214, Różne opłaty i składki ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 5

25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 8 165, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 665, Ochotnicze straże pożarne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 424, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 765, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 444, Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Obrona cywilna Zakup energii Podróże służbowe krajowe 30 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 6

26 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki ,00 systemu oświaty 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 69 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 7

27 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 748, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 5 786, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 024, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 984, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 948, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 998, Zakup materiałów i wyposażenia Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 8

28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 614, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 032, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 9

29 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 053, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 4 104, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 118, Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 365, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 998, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 8 078, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 927, , ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 10

30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 862, Składki na Fundusz Pracy 841, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych 3 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 709, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 741, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i 1 00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 11

31 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 691, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 158, Składki na Fundusz Pracy 196, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4 25 pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 821, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 114, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 134, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 12

32 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 4, Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 213, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 963, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 1 973, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 485, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 2 16 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 13

33 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 157, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 368, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 247, Składki na ubezpieczenia społeczne 588, Składki na Fundusz Pracy 736, Składki na Fundusz Pracy 82, Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 14

34 wychowawcza Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 781, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 092, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 671, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe 15 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 912, Zakup usług pozostałych 712, Podróże służbowe krajowe Rodzina , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 4 00 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 3 00 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki Wspieranie rodziny ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 15

35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 132, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 028, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 105, Składki na Fundusz Pracy 717, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094, Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 16

36 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 756, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 97, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 444, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 235, , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług zdrowotnych 159, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 17

37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 3 567, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 18

38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 275, Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Zakup usług pozostałych 40 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 19

39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Rodzaj zadania:zlecone Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 00 Wydatki razem: ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 939, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 23, Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 20

40 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych Rodzina Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 593, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 157, Zakup materiałów i wyposażenia 514, Zakup usług zdrowotnych 35, Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 292, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 076, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 144, Różne opłaty i składki 10 Id: 2488D50B-BB15-4AB8-B3AB-BE9BCBEF0303. Podpisany Strona 21