UCHWAŁA NR XXXV/300/17 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2018

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/300/17 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rajgród na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz z póżn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,90 z tego: - dochody bieżące ,78 zł, - dochody majątkowe ,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,90 zł, z tego: wydatki bieżące ,29 zł, wydatki majątkowe ,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł 2) celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe kwota ,00 zł Limity wydatków na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 8. Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 1

2 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie ,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł. Ustala się: 9. 1) dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z załącznikiem Nr 6, 2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie ,00 zł i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7, 3) dochody w kwocie 8 000,00 zł i wydatki w kwocie ,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z złącznikiem Nr 8, 4) wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody ,00 zł, koszty ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. Upoważnia się Burmistrza do: 12. 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską, 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań, 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach nastepnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu. Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/300/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN DOCHODÓW BUDZETU GMINY NA 2018 R. Rodzaj zadania: porozumienie z AR Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018r bieżące 710 Działalność usługowa 2 500, Cmentarze 2 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 500,00 bieżące 2 500,00 Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018r bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Pozostała działalność 3 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, Turystyka ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 1

5 0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 550, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 140, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 650, Administracja publiczna ,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Urzędy wojewódzkie 10, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych dochodów , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,58 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,58 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 248, Ochotnicze straże pożarne 248, Wpływy z usług 248,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,00 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 202,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 202,00 podatkowej Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 2

6 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ,00 i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 1 290, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 1 100, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 50, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków ,00 i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 000, Wpływy z opłaty targowej 1 000, Wpływy z opłaty miejscowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 105, Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5 000, Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 3

7 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 770, Wpływy z różnych dochodów 3 500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 260, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 338,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 1 338, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 8 400, Wpływy z usług 8 400, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo , , , ,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 4

8 gminnych) Zasiłki stałe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek 3 300, Wpływy z różnych dochodów 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 400, Wpływy z usług 200, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Pozostała działalność , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,71 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 5

9 855 Rodzina ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100, Wpływy z pozostałych odsetek 1 000, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 200, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 700, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 30,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 8 000,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 bieżące ,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,78 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki , ,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 6

10 samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Drogi publiczne gminne ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Turystyka ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 3 190,00 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Administracja publiczna ,12 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 7

11 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,12 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,12 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 8

12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 majątkowe ,12 Rodzaj zadania: zlecane w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,12 Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018r bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 9

13 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 124, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 124,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 124, Pomoc społeczna ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Dodatki mieszkaniowe 300, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 300, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 bieżące ,00 Zbiorczo dochody w tym: ,90 środki z UE (art.5 ust. 1. pkt 2 i 3) ,90 Dochody bieżące ,78 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 10

14 środki z UE (art.5 ust. 1. pkt 2 i 3) ,78 Dochody majątkowe w tym: ,12 środki z UE (art.5 ust. 1. pkt 2 i 3) ,12 Dochody majątkowe w tym: ,12 dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ,12 dochody ze sprzedaży majątku ,00 dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3 190,00 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2018 I DOCHODY ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 852 Pomoc społeczna , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zada ń zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) 1 000,00 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Mieczysław Gisztarowicz Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 11

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/300/17 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. PLAN WYDATKÓW BUDZETU GMINY NA ROK 2018 R Rodzaj zadania : porozumienie z AR Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018r Działalność usługowa 2 500, Cmentarze 2 500, Zakup usług remontowych 2 500,00 Wydatki razem: 2 500,00 Rodzaj zadania : porozumienie z jst Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018r Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 889, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 889, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 889,00 Wydatki razem: ,00 Rodzaj zadania : własne Dział Rozdział Nazwa Plan na 2018r Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność 850, Zakup materiałów i wyposażenia 850,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 1

16 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi wewnętrzne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 6 800, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 156, Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 006, Składki na Fundusz Pracy 145, Wynagrodzenia bezosobowe 5 880, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup usług pozostałych 2 316, Różne opłaty i składki 1 200, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 18, Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 200, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup usług pozostałych , Cmentarze 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług remontowych 1 500, Zakup usług pozostałych 1 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 210, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 448,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 2

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 933, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 080, Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Zakup usług pozostałych 3 600, Podróże służbowe krajowe 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na Fundusz Pracy 2 000, Zakup środków żywności 2 000, Zakup usług pozostałych 1 860, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 716, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 3 956, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 500, Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych 1 026, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 201, Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 920, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 821, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia bezosobowe 5 200, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 554, Zakup materiałów i wyposażenia 4 318,03 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 3

18 4300 Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 742, Pozostała działalność , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 5 700, Zakup usług remontowych 1 292, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 214, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 546, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 8 420, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420, Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 182, Składki na Fundusz Pracy 1 030, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 9 500, Zakup usług remontowych 7 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 4 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna 1 100, Zakup materiałów i wyposażenia 100, Zakup energii 200, Podróże służbowe krajowe 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Pozostała działalność 8 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych 5 000, Różne opłaty i składki 500, Obsługa długu publicznego ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,00 jednostek samorządu terytorialnego Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 4

19 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 6 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 300, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 840, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 547, Podróże służbowe krajowe 3 200, Różne opłaty i składki 5 504, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 711, Podatek od towarów i usług (VAT) , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż ,00 jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 442, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 817, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 467, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Przedszkola ,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 5

20 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 547, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 942, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000, Zakup energii 2 050, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 032, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 2 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 158, Zakup usług zdrowotnych 1 040, Zakup usług pozostałych 9 016, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 681, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 3 046, Podatek od nieruchomości 3 728, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 673, Dowożenie uczniów do szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 323, Składki na Fundusz Pracy 1 032, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych 850, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 2 998, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 6

21 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 8 976,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach ,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 311, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 847, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 045, Składki na Fundusz Pracy 1 153, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii 5 720, Zakup usług remontowych 1 250, Zakup usług pozostałych 3 340, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 840,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ,00 w szkołach podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 322, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii 5 720, Zakup usług remontowych 1 250, Zakup usług pozostałych 3 340, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 840,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach ,00 I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 154, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 913,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 7

22 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 277, Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 960, Zakup usług pozostałych 5 100, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 7 000,00 stowarzyszeniom 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 790, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 393, Składki na Fundusz Pracy 617, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 950, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4 135, Podróże służbowe krajowe 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 890, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 260, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 634, Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 500, Podróże służbowe krajowe 134, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ,00 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 8

23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 420, Wynagrodzenia bezosobowe 2 400, Zakup usług pozostałych 6 000, Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 223, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 769, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup energii 1 970, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 6 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 9 473, Podróże służbowe krajowe 3 500, Różne opłaty i składki 1 876, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 857, Podatek od nieruchomości 2 293, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 260, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 455, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 031, Składki na Fundusz Pracy 426, Wynagrodzenia bezosobowe 9 900, Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, Zakup energii 1 560, Zakup usług pozostałych 7 500, Różne opłaty i składki 331, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 297, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,20 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 9

24 85395 Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 967, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 060, Składki na ubezpieczenia społeczne 343, Składki na Fundusz Pracy 429, Składki na Fundusz Pracy 48, Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 839, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 984, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 976, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , Stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 692, Zakup usług pozostałych 410, Podróże służbowe krajowe 282, Rodzina ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 000,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 2910 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 3 000,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 1 000, Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 918, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 436, Składki na Fundusz Pracy 678, Podróże służbowe krajowe 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 277,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 służby cywilnej Rodziny zastępcze , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 600,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 10

25 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od ,00 innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 690, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 485, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 008, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 579, Podróże służbowe krajowe 600, Różne opłaty i składki 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 700,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ,00 służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 591, Zakup materiałów i wyposażenia 591, Zakup usług pozostałych 4 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakłady gospodarki komunalnej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 000, Zakup energii 1 200,00 Id: 409DE658-CC E2-63DE6374F042. Podpisany Strona 11