UCHWAŁA BUDŻETOWA G M I N Y CZARNY DUNAJEC

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA G M I N Y CZARNY DUNAJEC na rok 216 Nr XII/122/215 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 3 grudnia 215 roku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 215 r poz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 213 r poz. 885 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 216 w łącznej kwocie złote z tego: 1) dochody bieżące: złote, 2) dochody majątkowe : złotych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr Ustala się wydatki budżetu na 216 rok w łącznej kwocie złote zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,37 złotych, w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,37 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,37zł wydatki na dotacje na zadania bieżące zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zł wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku zł wydatki na obsługę długu publicznego zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,63 złote, w tym: Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie ,63 złote, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i złotych 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Ustala się przychody budżetu w kwocie złotych, z następujących tytułów: kredytów i pożyczek, w kwocie 1.3. złotych, - zaciągniętych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie złotych oraz rozchody budżetu w kwocie złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3 4. Tworzy się : Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

2 1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 46. złotych 2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 174. złotych 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 3 4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,zgodnie z załącznikiem Nr 5 6. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 7. dochody z części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zgodnie z załącznikiem Nr 7 6. Wydatki budżetu obejmują: 1. planowane kwoty dotacji udzielone w 216 roku jak w załączniku Nr 8 2. środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie ,46 złotych, z tym ze środków z art.3 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 214 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie ,4 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 7. Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 1 8. Ustala się roczne limity dla: 1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2. złotych 2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1.3. złotych Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2. złotych 2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na: zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Gminy Czarny Dunajec Prognozie Finansowej 3) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji. Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 1. złotych 4) Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 2. złotych 5) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 2

3 6) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki: a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej b) w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane c) w obrębie wydatków działu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 216 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. PROGNOZOWANE DOCHODY NA 216 ROK w złotych Dział Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem Rolnictwo i łowiectwo 9, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 5, sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 85, 2 Leśnictwo 2, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2, 6 Transport i łączność 5, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5, 7 Gospodarka mieszkaniowa 681, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 55 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 651, 75 Administracja publiczna , 92 Wpływy z pozostałych odsetek 7, 97 Wpływy z różnych dochodów 3, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , (związkom gmin) ustawami 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 47, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 413, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 413, 752 Obrona narodowa 65, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 65, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , 1 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 3, Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

5 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 165, 32 Wpływy z podatku rolnego 126 9, 33 Wpływy z podatku leśnego 117, 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 558, 35 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 2, 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 65, 46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 5, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 26, 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 22 5, 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 9, 758 Różne rozliczenia , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , 81 Oświata i wychowanie , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 2, 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38 85, 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 77 75, wychowania przedszkolnego 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 185, sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 45 2, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 4 35, 97 Wpływy z różnych dochodów 2, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 95, gmin) 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 85, jednostkami samorządu terytorialnego 626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 5, finansów publicznych 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 2, 852 Pomoc społeczna , 83 Wpływy z usług 5, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 6, 97 Wpływy z różnych dochodów 3, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , (związkom gmin) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , gmin) 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 2

6 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 425, odrębnych ustaw 58 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15, 97 Wpływy z różnych dochodów 15, 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 195 7, 926 Kultura fizyczna 157 5, 83 Wpływy z usług 157 5, Ogółem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację , zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. PLANOWANE WYDATKI NA 216 ROK z tego: wydatki na programy na programy finansowan Rozdzi wydatki finansowane Nazwa Plan Wydatki świadczenia e z wypłaty z ał wydatki wynagrodzen związane z dotacje na Wydatki inwestycje i z udziałem bieżące na rzecz udziałem tytułu obsługa jednostek ia i składki realizacją zadania majątkowe zakupy środków, o osób środków, o poręczeń i długu budżetowych, od nich ich bieżące inwestycyjne których fizycznych; których gwarancji naliczane statutowych mowa w art. mowa w zadań; 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 i 3, pkt 2 i Dz iał 1 z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Rolnictwo i łowiectwo 126, 126, 93, 28 7, 64 3, 15, 18,,,,,,,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 85, 85, 85, 28 7, 56 3,,,,,,,,,, 13 Izby rolnicze 5, 5,,,, 5,,,,,,,,, 195 Pozostała działalność 36, 36, 8,, 8, 1, 18,,,,,,,, 2 Leśnictwo 15, 15, 15, 86 2, 18 8,,,,,,,,,, 21 Gospodarka leśna 15, 15, 15, 86 2, 18 8,,,,,,,,,, 6 Transport i łączność , , ,39, ,39,,,,, , ,,, 613 Drogi publiczne wojewódzkie 7 5,,,,,,,,,, 7 5, 7 5,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 87,,,,,,,,,, 87, 87,,, Drogi publiczne gminne , , ,39, ,39,,,,, 8, 8,,, 617 Drogi wewnetrzne 88, 7, 7,, 7,,,,,, 738, 738,,, Turystyka , 13,,,,,, 25, 25,,, 6395 Pozostała działalność , 13,,,,,, 25, 25,,, Gospodarka mieszkaniowa 966 2, 43 2, 43 2, 12 2, 391,,,,,, 563, 563,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 966 2, 43 2, 43 2, 12 2, 391,,,,,, 563, 563,,, Działalność usługowa 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Administracja publiczna , , , , 98,, ,,,,,,,, 7511 Urzędy wojewódzkie , , , ,,,,,,,,,,, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , 12,, 12,, ,,,,,,,, 4 435, 4 435, 4 43, 3 75, 68,, 5,,,,,,,, Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

8 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 175, 175, 175,, 175,,,,,,,,,, 7595 Pozostała działalność 41, 41, 41,, 41,,,,,,,,,, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 413, 4 413, 4 413, 4 413,,,,,,,,,,, 4 413, 4 413, 4 413, 4 413,,,,,,,,,,, Obrona narodowa 65, 65, 65,, 65,,,,,,,,,, z tego: wydatki na programy na programy finansowan Rozdzi wydatki finansowane Nazwa Plan świadczenia e z wypłaty z Wydatki ał wydatki wynagrodzen związane z dotacje na Wydatki inwestycje i z udziałem na rzecz udziałem tytułu obsługa bieżące jednostek ia i składki realizacją zadania majątkowe zakupy środków, o osób środków, o poręczeń i długu budżetowych, od nich ich bieżące inwestycyjne których fizycznych; których gwarancji naliczane statutowych mowa w art. mowa w zadań; 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 i 3, pkt 2 i Dz iał 75 4 z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostałe wydatki obronne 65, 65, 65,, 65,,,,,,,,,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , 1 2 5, 164 5, 838,, 9,,,, 5, 5,,, Ochotnicze straże pożarne 992 5, 992 5, 92 5, 164 5, 738,, 9,,,,,,,, Zarządzanie kryzysowe 15, 1, 1,, 1,,,,,, 5, 5,,, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,,,,,,, 425 6, 941 2,,,,, 941 2, 941 2,,,,,,,, 941 2,,,,, 425 6, 425 6,,,,,,, 425 6,,,,,, Różne rozliczenia , 634,,,,,,,,, Rezerwy ogólne i celowe , 634,,,,,,,,, Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , 814 Przedszkola , , , , , , , , , , , , , , , 825, 24 75, , 2 884, 84, 1 74, 88 25,,,, 5 79, 5 79, 4,, ,,,, 5 69, 5 69, 4,, 54 19,,,,,,,, 29 16,,,,,,,, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego , , , 146 9, 14 95,, 7 58,,,,,,,, 811 Gimnazja , , , , , 1 1, ,,,, 1, 1,,, 8113 Dowożenie uczniów do szkół , , , 241, ,, 2,,,,,,,, 8114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 733 3, 733 3, 732 3, 643, 89 3,, 1,,,,,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54, 54, 54,, 54,,,,,,,,,, 8149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , 6, , 5,,,,,,,, Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 2

9 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , 45 58, , 24 14,,,,,,,, 8195 Pozostała działalność , , , 23 9, ,,,,,,,,,, Szkolnictwo wyższe 15,,,,,,,,,, 15, 15,,, 8395 Pozostała działalność 15,,,,,,,,,, 15, 15,,, Ochrona zdrowia 275, 275, 25, , , 25,,,,,,,,, Lecznictwo ambulatoryjne 5, 5, 5,, 5,,,,,,,,,, z tego: wydatki na programy na programy finansowan Rozdzi wydatki finansowane Nazwa Plan świadczenia e z wypłaty z Wydatki ał wydatki wynagrodzen związane z dotacje na Wydatki inwestycje i z udziałem na rzecz udziałem tytułu obsługa bieżące jednostek ia i składki realizacją zadania majątkowe zakupy środków, o osób środków, o poręczeń i długu budżetowych, od nich ich bieżące inwestycyjne których fizycznych; których gwarancji naliczane statutowych mowa w art. mowa w zadań; 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 i 3, pkt 2 i Dz iał z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zwalczanie narkomanii 2, 2, 2,, 2,,,,,,,,,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24, 24, 225, , , 15,,,,,,,,, Pozostała działalność 1, 1,,,, 1,,,,,,,,, 85 2 Pomoc społeczna , , , , 681 2, 1, ,,,,,,,, 8522 Domy pomocy społecznej 47, 47, 47,, 47,,,,,,,,,, 8524 Rodziny zastępcze 39, 39, 39,, 39,,,,,,,,,, 8526 Wspieranie rodziny 43 8, 43 8, 43 8, 39 2, 4 6,,,,,,,,,, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , 27 65, 48 72,, ,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,, , , 12,, 12,, ,,,,,,,, Dodatki mieszkaniowe 5, 5,,,,, 5,,,,,,,, Zasiłki stałe , ,,,,, ,,,,,,,, Ośrodki pomocy społecznej , , , , 13 1,, 2,,,,,,,, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , 3 6,,,,,,,,,, Pozostała działalność , ,,,, 1, ,,,,,,,, Edukacyjna opieka wychowawcza 12, 12,,,,, 12,,,,,,,, Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 3

10 85415 Pomoc materialna dla uczniów 12, 12,,,,, 12,,,,,,,, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,,,,,, , ,63,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 57, 57, 57,, 57,,,,,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 1 58, 1 58, 1 58, 8, 1 5,,,,,,,,,, 93 Oczyszczanie miast i wsi , , , , 48 1,,,,,,,,,, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2, 2, 2, 2 8, 17 2,,,,,,,,,, 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27, 27, 27,, 27,,,,,,,,,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,63 78, 78,, 78,,,,,, , ,63,, 995 Pozostała działalność 183, 183, 183,, 183,,,,,,,,,, 92 1 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , 96 45,, 96 45, 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury , , 41 45,, 41 45, 1 35, 23, 5,,,,,,,, 5,,,,,,,, z tego: wydatki na programy na programy finansowan Rozdzi wydatki finansowane Nazwa Plan świadczenia e z wypłaty z Wydatki ał wydatki wynagrodzen związane z dotacje na Wydatki inwestycje i z udziałem na rzecz udziałem tytułu obsługa bieżące jednostek ia i składki realizacją zadania majątkowe zakupy środków, o osób środków, o poręczeń i długu budżetowych, od nich ich bieżące inwestycyjne których fizycznych; których gwarancji naliczane statutowych mowa w art. mowa w zadań; 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 i 3, pkt 2 i Dz iał Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 73, 73,,,, Biblioteki 39, 39,,,, 73, 39, z tego: Z tego z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.,,,,,,,,,,,,,,,, 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 55, 55, 55,, 55,,,,,,,,,, Kultura fizyczna , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , ,26 Wydatki razem: , , , , ,37 591, 591, , 5,,,,,,,, 5,,,,,,,, ,, 425 6, 941 2, , ,63 4,, Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 4

11 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 5

12 Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. Plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy Czarny Dunajec na 216 rok w złotych Wyszczególnienie Kwota Kwota I. Dochody II. Wydatki III. Nadwyżka ( I-II ) IV. Przychody budżetu ) zaciągnięte kredyty ) wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy V. Rozchody budżetu ) spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek Różnica Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

13 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami I. D O C H O D Y w złotych Dział Rozdział Nazwa Kwota 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.na realizacje zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.usługi opiekuńcze II. W Y D A T K I Dzia ł 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami R a z e m dochody: Rozdział Nazwa Kwota w tym: wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetow ych z tego: wynagro dzenia i składki od nich naliczane 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowy ch 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

14 75212 Pozostałe wydatki obronne Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne świadczenie.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze.i pozostałe usługi opiekuńcze R a z e m wydatki: III. DOCHODY podlegające przekazaniu do budżetu państwa Dział Rozdział Nazwa Kwota 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego R a z e m: 33.7 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 2

15 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. I.DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Kwota 26. złotych II.WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział Zwalczanie narkomanii Zadania programu: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Kwota 2. złotych - Rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania programu: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, Poprawienie bazy lokalowej dla działań konsultacyjnych, profilaktycznych i Sportowej Ligi Zdrowia Kwota 24. złotych ======================================= Razem wydatki na realizację w/w zadań programów 26. złotych Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIAZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOPSPODARKA WODNĄ W 216 ROKU dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu D o c h o d y 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 15. opłat i kar za korzystanie ze środowiska Razem dochody: 15. W y d a t k i 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 1. Zadanie usuwanie azbestu 1. Razem wydatki 1. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ w złotych Lp. Program Jednostka realizująca Wysokość wydatków 216r w tym: środki własne 1. Budowa Szkoły Ciche 1 Urząd Gminy Razem Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego I. D O C H O DY Dział Rozdział Nazwa Kwota 81 Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na 6. zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst Razem dochody 85. II. W Y D A T K I Dział Rozdział Nazwa Kwota w tym: wydatki bieżące z tego: dotacje na zadnia bieżące 81 Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 814 Przedszkola Razem wydatki Wydatki majątkowe zs tego: inwestycje i zakupy inwestycyjn e Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. DOCHODY Z WPŁYWÓW W 216 ROKU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu D o c h o d y 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Razem dochody: W y d a t k i 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 1.5. Zadanie: zbiórka odpadów z gospodarstw domowych Zadanie: zbiórka odpadów z terenów gminy(place, 75. drogi) Razem wydatki: 1.5. Zadanie: zbiórka odpadów z terenów gminy(place, drogi) Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. DOCHODY Z CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota planu D o c h o d y 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst przewidywana kwota naliczona w subwencji na pokrycie tych wydatków Razem dochody: W y d a t k i 81 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 815 Realizacja zadań wymagających stosowaniaspecjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Razem wydatki Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

21 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 216 ROKU Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. D zi ał 1 6 Rozd ział Nazwa Rolnictwo i łowiectwo 195 Pozostała działalność Transport i łączność 613 Drogi publiczne gminne Otrzymu jący dotację Gmina Nowy Targ Województ wo małopolski e Pla n w tym: dla jedn ostek sekto ra finan sów publi czny ch z tego: Dota cje pod miot owe Dota cje celo we w tym: dla jedn ostek spoz a sekto ra finan sów publi czny ch z tego: Dota cje pod miot owe Dotacje celowe Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

22 Drogi publiczne powiatowe Oświata i wychowani e 811 Szkoły podstawowe 813 Oddziały przedszkoln e w szkołach podstawow ych Powiat nowotarski Stowarzysz enie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstocho wie Stowarzysz enie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstocho wie- 814 Przedszkola Stowarzysz enie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstocho wie- 16. Inne gminy Gimnazja Stowarzysz enie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstocho wie 8149 Realizacja zadań wymagając Stowarzysz enie Przyjaciół Szkół Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 2

23 8 3 ych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkola ch,oddziała ch przedszkoln ych i innych formach wychowani a przedszkoln ego 815 Realizacja zadań wymagając ych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawow ych, gimnazjach Szkolnictw o wyższe 8395 Pozostała działalność Katolickich w Częstocho wie Stowarzysz enie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstocho wie Państwowa podhalańsk a Wyższa Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 3

24 Ochrona zdrowia Przeciwdzia łanie alkoholizmo wi Pozostała działalność Pomoc społeczna Szkoła Zawodowa Powiat nowotarski- Caritas Kraków Pozostała Caritas działalność Kraków Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg o 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9219 Domy i Centrum ośrodki Kultury i Promocji w kultury, Czarnym świetlice i Dunajcu kluby Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu 39. Kultura fizyczna Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 4

25 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej CKiP 391. Kluby sportowe Razem: DOTACJE OGÓŁEM złotych w tym: dotacje podmiotowe złotych dotacje celowe złotych Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 5

26 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. FUNDUSZ SOŁECKI 216 roku Lp. Sołectwo Kwota ogółem Kwota z art. 3ust 1 ustawy Kwota z art.4 ustawy Zadanie /w złotych/ 1. Chochołów , , ,4 1.Remont dróg gminnych 2.Organizacja festynu i budowa sceny plenerowej 2. Ciche , , ,79 1.Remont dróg gminnych 2.Modernizacja oświetlenia dróg 3.Organizacja festynu 3. Czarny Dunajec , , ,71 1.Remont dróg gminnych 2.Modernizacja oświetlenia ulic 3.Organizacja festynów 4.Plac zabaw Kamieniec Kwota na zadanie 35., 4.832,1 65., 25., 2.753,49 4., 6., 8.459,41 5., Dział Rozdział w tym: kwota z art. 3 ust 1 ustawy , , ,7 4. Czerwienne , , ,94 1.Remont dróg gminnych , ,7 2.Wydatki OSP 1., Dział 2.,68 2.,68, 1.Remont dróg polnych 2., ,68 6. Koniówka , ,13, 1.Remont dróg gminnych 2.Szkoła Podczerwone ,13 4., ,13 4., 7. Odrowąż , ,7 6.36,88 1.Remont dróg gminnych 2.Modernizacja oświetlenia dróg 3.Organizacja festynu rodzinnego 2.246,58 1., 4., , ,12 8. Piekielnik 73.74, , ,46 1.Remont dróg polnych 5., ,29,7 Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

27 2.Remont szkoły 3.Modernizacja oświetlenia ulic 4.Ośrodek zdrowia 5.Organizacja festynu rodzinnego 9. Pieniążkowce 3.99, ,7 1.89,5 1.Remont dróg gminnych 2.Festyn rodzinny 1. Podczerwone , , ,63 1.Remont dróg gminnych 2.Remont szkoły 3.Modernizacja oświetlenia ulic 5.74,16 7., 5., 6., 25.99,75 5., 8.541,33 1., 15., , , ,7 1., 1., 1. Podszkle 3.24, ,7 2.31,1 1.Remonty dróg gminnych 3.24, ,7 11. Ratułów , , ,24 1.Remont dróg gminnych 2.Wydatki OSP 3.Remont szkoły 3.Organizacja festynu ,94 25., 1., 5., ,7 12. Stare Bystre , , ,86 1.Remont Remizy OSP 2.Remont szkół 13. Wróblówka , ,26, 1Wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw 14. Załuczne , ,63, 1.Remont dróg gminnych 2.Remont Budynku Remizy OSP 3.Modernizacja oświetlenia ulic 4.Organizacja festynu rodzinnego 2., , , , , ,26 9., 5., 7.855,63 5., , 5., 7.855,63 5., Razem: , , , , ,4 Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 2

28 Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 3

29 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/122/215 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 3 grudnia 215 r. Wykaz zadań przyjętych do realizacji w 216 roku w złotych Lp. Miejscowość Zadanie przydzielona kwota 1. Chochołów Drogi gminne Remont siedziby dla LOT( środków 215r) Ciche Drogi gminne Chodnik przy drodze powietowej Szkoła Nr 1 zmiana organizacji nauki Szkoła Nr 3 Modernizacja oświetlenia ulic Budowa Szkoły Ciche 1 (dotacja + krdyt) 3. Czarny Dunajec Dokumentacja chodnika przy drodze Jana Pawła II w rejonie szkoły Drogi gminne Remont dachu na remizie OSP Zakup działki na Kamieńcu Dolnym 4. Czerwienne Drogi gminne Modernizacja oświetlenia ulic Remont zabytkowej dzwonnicy Zakup działki przy szkole Czerwienne Dolne III etap budowy szkoły Czerwienne Górne (dotacja + kredyt) Dział Drogi gminne Koniówka Boisko sportowe Odrowąż Drogi gminne Remont szkoły Modernnizacja oświetlenia dróg 8. Piekielnik Drogi gminne + chodnik Remont szkoły Modernizacja oświetlenia dróg Wydatki OSP Remont budynku ośrodka zdrowia Pieniążkowice Drogi gminne Remont szkoły Podczerwone Droga wojewódzka- budowa chodnika Podszkle Drogi gminne Remont zbiornika p.pożarowego Remont ogrodzenia szkoły Ratułów Drogi gminne Drogi odszkodowania Modernizacja oświetlenia dróg Zakup działki przy Remizie Dolna Stare Bystre Drogi gminne Wróblówka Modernizacja oświetlenia dróg 79.3 Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 1

30 Zadania ogólnogminne Remonty dróg po zimie Modernizacja budynków ośrodków zdrowia Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu Zakup działek Dotacja dla PPW Szkoły Zawodowej Plan zagospodarowania przestrzennego Wywóz eternitu Dostosowanie budynków szkół Szkoła Ciche1 i Ciche 3 Remont budynku dzierżawionego dla Liceum W Czarnym Dunajcu Zarządzanie kryzysowe: 1) opracowanie geologiczne dot.zasobów wody w gminie 2)budowa studni Razem: Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gonciarczyk Id: 5526CAF-549F-4C6E-A188-27E6FE57A61. Podpisany Strona 2