UCHWAŁA NR XLI/392/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE. z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLI/392/17 RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu miasta na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c" i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Dokonać zmian planu wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,98 zł, z tego: a) bieżące ,31 zł, b) majątkowe ,67 zł; 2) wydatki budżetu miasta ,98 zł, z tego: a) bieżące ,31 zł, b) majątkowe ,67 zł. 4. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie ,00 zł. 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie ,00 zł, 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 7. Ustala się kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr Uzasadnienie zmian budżetu miasta stanowi załącznik nr Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 6 Uchwały; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 1

2 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie Filip Jerzy Chodkiewicz Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/392/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 listopada 2017 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wpływy z różnych dochodów 7 560, ,00 0, Przedszkola , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 3

4 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 020, , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wpływy z usług 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 0,00 Razem: , , ,67 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Pomoc społeczna ,00-440, , Ośrodki wsparcia ,00-440, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00-440, ,00 Razem: , , ,31 Dochody ogółem: , , ,98 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 4

5 a) bieżące ,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł; b) majątkowe ,67 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/392/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 listopada 2017 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Rodzaj: Własne Razem: ,00 0, ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 100, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00-500,00 500, Turystyka , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 6

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Cmentarze , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00-900, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000,00-900, , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia , , , Podróże służbowe zagraniczne , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 7

8 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 191, , Różne opłaty i składki 4 307,00-191, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-973, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Pozostała działalność ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 552,00-400, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 200, , Zakup usług pozostałych 9 249,00 200, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000, , , , , ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 8

9 85215 Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 300, , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 820, , Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 750, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 100, , Zakup usług pozostałych 500,00-100,00 400, Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 080,00 360, , Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 953, , Składki na Fundusz Pracy 1 420,00 191, , Zakup usług pozostałych 2 000,00-500, , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 9

10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00-150,00 50, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-250,00 250, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 650,00-500,00 150, Zakup usług pozostałych 8 000, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00-320, , Różne opłaty i składki 950,00-210,00 740, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00-900,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup usług pozostałych , , , Schroniska dla zwierząt , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 924,00-154,00 770, Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00-900, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 10

11 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 5 000, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 705,00 190, , Instytucje kultury fizycznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-190, , Zakup energii , , ,00 Razem: , , ,67 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Pomoc społeczna ,00-440, , Ośrodki wsparcia ,00-440, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00-150,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-440, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 11

12 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Rodzina ,01 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00-500,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 250, , Składki na Fundusz Pracy 3 000,00 150, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, ,00 Razem: , , ,31 Wydatki ogółem: , , ,98 1) wydatki bieżące ,31 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych ,05 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,13 zł, - wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań ,92 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,26 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł; e) obsługa długu ,00 zł; 2) wydatki majątkowe ,67 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,67 zł, - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ,00 zł, b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł. Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 12

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/392/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 listopada 2017 r. LIMITY WYDATKÓW NA WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE ZADAŃ Dz. Roz. Zad. Par. Plan Zwiększenie Zmniejszenie % Plan po zmianach Transport i łączność ,67 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/088/4 - Przebudowa ulicy 3 Maja w Augustowie Nr 2524B etap II odcinek od ulicy Hożej do ronda Marconiego oraz ulicy Hożej w Augustowie Nr 2510B odcinek od ulicy 3 Maja do ulicy Licealnej ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0, , Drogi publiczne gminne ,67 0,00 0,00 0, ,67 INW01/004/1 - Budowa ul. Glinki w Augustowie ,67 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,67 0,00 0,00 0, ,67 INW01/005/1 - Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu "Południe" w Augustowie 3 000,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/083/1 - Budowa ulicy Arnikowej w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/161/1 - Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie, km ,57 z infrastrukturą techniczną ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Drogi wewnętrzne ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/080/1 - Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców ,00 0,00 0,00 0, ,00 Westerplatte 11, na działce o nr geodezyjnym 3798/ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 13

14 630 - Turystyka ,00 0, ,00 54, , Ośrodki informacji turystycznej 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 INW01/126/1 - Przebudowa budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie 50,00 0,00 0,00 0,00 50, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50,00 0,00 0,00 0,00 50, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/155/1 - Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych ,00 0,00 0,00 0, ,00 w Augustowie Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 93, ,00 INW01/077/1 - Zagospodarowanie terenów na potrzeby zabudowy usługowej wzdłuż bulwarów na brzegach rzeki Netty i jeziora Necko. Punkty: gastronomiczne, handlowe, sportowe, rekreacyjne i kulturalne ,00 0, ,00 95, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 95, ,00 INW01/160/1 - Budowa terenu rekreacyjnego - placu zabaw i placu fitness nad rzeką Netta przy ,00 0, ,00 93, ,00 ulicy Rybackiej w Augustowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 93, ,00 INW01/167/1 - Przebudowa kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki 2 000,00 0,00 0,00 0, ,00 Netty w Augustowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00 0, , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 0,00 0,00 0, ,00 GK-M02/011/1 - Wymiana systemu ogrzewania w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 GK-M02/012/1 - Wykonanie łazienek w lokalach zasobu mieszkaniowego gminy ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0,00 0, ,00 GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Działalność usługowa , , ,00 77, , Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 11, ,00 INW01/087/1 - Zakup plotera ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) ,00 0, ,00 3, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 3, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 14

15 OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów , ,00 0,00 36, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 36, , Cmentarze ,00 0, ,00 89, ,00 INW01/123/1 - Budowa cmentarza komunalnego w Augustowie ,00 0, ,00 89, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 89, , Administracja publiczna ,00 0, ,00 88, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/162/1 - Zakup klimatyzacji do serwerowni 5 000,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/168/1 - Zakup kserokopiarki ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 OP-I04/001/1 - Zakup licencji (w tym oprogramowanie) ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 OP-I06/004/1 - Zakup sprzętu komputerowego i peryferiów ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 OP-I09/001/1 - Wdrożenie systemu archiwizacji danych ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 91, ,00 INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/078/1 - Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu ,00 0, ,00 98, ,00 Miejskiego w Augustowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 94, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 100,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 100,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 86, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/140/1 - Przeniesienie wrót garażowych oraz odnowienie elewacji frontowej ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/196/1 - Zakup skafandra suchego do ratownictwa wodno lodowego 4 500,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 92, ,00 INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie ,00 0, ,00 93, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 93, ,00 OP-A02/003/1 - Wsparcie finansowe Policji - fundusz wsparcia 5 000,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 15

16 Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 R05/001/1 - Rezerwa celowa na lokalne inicjatywy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0,00 11, , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 12, ,00 INW01/081/1 - Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół Samorządowych nr ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/125/1 - Termomodernizacja budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 2b w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/130/1 - Stworzenie sieci komputerowej na potrzeby e-dziennika w Zespole Szkół ,00 0,00 0,00 0, ,00 Samorządowych nr 2 w Augustowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/132/1 - Zakup maszyny czyszczącej w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/136/1 - Modernizacja dachu i systemu wentylacji w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/137/1 - Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/143/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/144/1 - Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/146/1 - Modernizacja sieci zasilania elektrycznego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/149/1 - Modernizacja szatni i schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/150/1 - Modernizacja dachu przy wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 594,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/151/1 - Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 16

17 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/156/1 - Modernizacja pomieszczeń kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby oddziału ,00 0,00 0,00 0, ,00 przedszkolnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/157/1 - Modernizacja pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej nr 2 na potrzeby biblioteki ,00 0,00 0,00 0, ,00 przeniesionej z Gimnazjum nr Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/198/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego ze zmianą sposobu użytkowania na 0, ,00 0,00 0, ,00 potrzeby przedszkola przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, ,00 INW01/199/1 - Założenie sieci internetowej, kablowej i wi-fi w Szkole Podstawowej Nr 2 0, ,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, ,00 UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie , ,00 0,00 23, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 57, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Przedszkola ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/147/1 - Modernizacja dachu w Przedszkolu nr ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/148/1 - Modernizacja podłóg PCV i parkietu w Przedszkolu nr ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/129/1 - Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr ,00 0,00 0,00 0, ,00 w Augustowie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/135/1 - Zakup schodołaza gąsiennicowego do Przedszkola nr 3 w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, ,00 ES01/059/1 - Edukompetentni ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 17

18 UE01/007/1-2 jest OK - indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 903,00 0,00 0,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0,00 0,00 0, ,00 PTK01/007/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZOZ ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0, , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,00 0,00 0,00 0, ,00 SA02/009/4 - Pomoc finansowa dla Powiatu Augustowskiego na inwestycje w SPZZOD ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0, , Pomoc społeczna 6 800,00 0,00 0,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 6 800,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/163/1 - Zakup urządzenia UTM 6 800,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 800,00 0,00 0,00 0, , Rodzina ,00 0,00 0,00 0, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/142/1 - Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 33, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/040/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/044/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki w Augustowie na odcinku od ,00 0,00 0,00 0, ,00 ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/113/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/114/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 18

19 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/116/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/118/1 - Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, ,00 na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/152/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/153/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/154/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 38, ,00 GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych 5 000, ,00 0, , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 5 000, ,00 0, , ,00 INW01/069/1 - Strefa Aktywności Gospodarczej w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 30, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 100,00 0,00 PTK01/012/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na wkład własny w ramach projektu współfinansowanego środkami UE dotyczącego zakupu sceny mobilnej ,00 0, ,00 100,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0, ,00 100,00 0, Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, ,00 PTK01/010/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na modernizację budynku ,00 0,00 0,00 0, ,00 Biblioteki Miejskiej Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 19

20 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0,00 0,00 0, , Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/086/1 - Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/145/1 - Lodowisko miejskie - BO ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/170/1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kortów padel tenis przy pływalni ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/048/1 - Modernizacja ogrodzenia Stadionu CSiR ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/062/1 - Budowa obiektu budowlanego - baza kajakarzy wodnych w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 INW01/068/1 - Budowa skate parku w Augustowie ,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0, ,00 Razem: , , ,00 19, ,67 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/392/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 listopada 2017 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dz. Roz. Par. Plan Zwiększenie Zmniejszenie % Plan po zmianach Transport i łączność ,00 0,00 0,00 0, , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, ,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, ,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, ,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Turystyka ,00 0,00 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0,00 0, , Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,00 0,00 0,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 0,00 0,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 inwestycyjnych Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00 0, , Szpitale ogólne ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 21

22 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, ,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 0,00 0,00 0, ,00 na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0, ,00 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 2, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0, ,00 4, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,00 0, ,00 100,00 0,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ,00 0,00 0,00 0, ,00 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wydatki wg grup paragrafów Razem: ,00 0, ,00 1, ,00 Gr. par. Plan Zwiększenie Zmniejszenie % Plan po zmianach Dotacje celowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych ,00 0, ,00 2, ,00 Dotacje podmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych ,00 0,00 0,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 1, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 22

23 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dz. Roz. Par. Plan Zwiększenie Zmniejszenie % Plan po zmianach Rolnictwo i łowiectwo ,00 0,00 0,00 0, , Melioracje wodne ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,00 0,00 0, , Turystyka ,00 0,00 0,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 0,00 0,00 0, ,00 stowarzyszeniom Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie ,26 0,00 0,00 0, , Szkoły podstawowe ,67 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,67 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0,00 0, , Przedszkola ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0,00 0, , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0,00 0, , Gimnazja ,59 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,59 0,00 0,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0,00 0, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 0,00 0,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0,00 0,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 23

24 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0,00 0,00 0, , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 0,00 0,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza 8 186,00 0,00 0,00 0, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8 186,00 0,00 0,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 8 186,00 0,00 0,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 000,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność 7 000,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000,00 0,00 0,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0, , Kultura fizyczna ,00 0,00 0,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0,00 0,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wydatki wg grup paragrafów Razem: ,26 0,00 0,00 0, ,26 Plan po Gr. par. Plan Zwiększenie Zmniejszenie % zmianach Dotacje celowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacje podmiotowe dla Jednostek Spoza Sektora Finansów Publicznych ,26 0,00 0,00 0, ,26 Razem: ,26 0,00 0,00 0, ,26 Id: DB E81-4CEB-BAB1-13FEFDE07F67. Podpisany Strona 24