DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 stycznia 2014 r. Poz. 339 UCHWAŁA NR 240/XXXVI/13 RADY POWIATU W KUTNIE w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kutnowskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 595, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 885, poz. 938) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Dochody budżetu w wysokości ,12 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,12 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W ramach dochodów wyodrębnia się: 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu w wysokości ,12 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,12 zł; 2) majątkowe w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W ramach wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 5, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz ) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,90 zł; 2) celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie zł w rozdz , b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł w rozdz , c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie zł w rozdz , d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie zł w rozdz , e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie zł w rozdz , f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie zł w rozdz , g) dotacje podmiotowe dla muzeów w celu dostosowania tych jednostek do właściwego funkcjonowania w kwocie zł w rozdz Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z tabelą Nr 7, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Nadwyżkę budżetu w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie ,00 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie zł i rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 8, stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 9, stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 10, stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy zgodnie z tabelą Nr 11, stanowiącą załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Zarząd do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 10 uchwały, tj. do wysokości zł;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz ) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) do dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania; 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 15. Uchwała wchodzi w życie, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Rafał Jóźwiak

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 339 Załącznik nr 1 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 1 - DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Rodzaj zadania: Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Poroz. z JST bieżące Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 801 Oświata i wychowanie ,00 Rodzaj zadania: Szkoły zawodowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Własne ,00 bieżące ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Transport i łączność Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe 3 986, Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 3 186, Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,88 201, , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze ,06 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowa ,06

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz nych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy z różnych opłat Internaty i bursy szkolne Wpływy z usług Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat majątkowe bieżące , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody ze zbycia praw majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Rodzaj zadania: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zlecone ,00 majątkowe ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat majątkowe bieżące , Działalność usługowa Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat majątkowe Ogółem: ,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,12 (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego). Załącznik nr 2 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 2 - PLANOWANE DOTACJE OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dz. Rozdz. Jednostka samorządu Dotacje ogółem Miasto Kutno Gmina Krzyżanów Gmina Strzelce Gmina Łanięta Razem Miasto Kutno Gmina Krzyżanów Gmina Nowe Ostrowy Gmina Strzelce Miasto Krośniewice Gmina Oporów Gmina Kutno Razem Ogółem

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 339 TABELA NR 3 - WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Załącznik nr 3 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 020 Leśnictwo , , , , , Gospodarka leśna , , , Nadzór nad gospodarką leśną , , , , Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie Rady powiatów , , , , Starostwa powiatowe , , , , , Kwalifikacja wojskowa , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , Gimnazja specjalne , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , Licea ogólnokształcące specjalne , , , ,00 289, Licea profilowane , , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Inne formy kształcenia osobno niewymienione Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , , Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , , , Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , Rodziny zastępcze , , , , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , , , , , , , , Pozostałe zadania w zakresie , , , , , ,50

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , Powiatowe urzędy pracy , , , , , , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Muzea , , , Pozostała działalność Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , , ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 339 Załącznik nr 4 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 4 - WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI W 2014 ROKU Dz. Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: wynagr. i pochodne wydatki statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe , , , , , , , Ogółem , , , , Załącznik nr 5 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 5 - WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dz. Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagr. i pochodne z tego: wydatki statutowe Załącznik nr 6 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 6 - WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU Dz. Rozdz. Treść Wydatki ogółem Wydatki bieżące Zespół Szkół Nr 3 w Bursa Nr 1 w , ,00 Ogółem , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 339 Załącznik nr 7 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 7 - LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2014 ROKU Dział Rozdział Treść Wartość 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa dróg powiatowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Modernizacja budynku w Żychlinie Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup sprzętu biurowego oraz oprogramowań w szczególności związanego z budową infrastruktury, informacji przestrzennej i systemu elektronicznego obiegu dokumentów Nadzór budowlany 4 00 Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I LO Kutno - etap I Opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego Pozostała działalność ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 1 Kutno Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w, ul. Kościuszki , Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup windy towarowej POW Tęcza Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Zakup sprzętu kuchennego Razem ,00 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starostwo Powiatowe w II Liceum Ogólnokształcące w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Tęcza, Kutno Bursa Nr 1 w

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 339 Załącznik nr 8 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 8 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Rozchody ogółem ,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Załącznik nr 9 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 9 - DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2014 ROKU Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Dz. Rozdz. Plan Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska Dz. Rozdz. Plan bieżące w tym wydatki: majątkowe Razem Załącznik nr 10 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 10 - DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2014 ROKU Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. Rozdz. Plan Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym: Dz. Rozdz. Plan bieżące majątkowe

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 339 Załącznik nr 11 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w TABELA NR 11 - LIMITY WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Z NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI POCHODZĄCYCH Z ZAGRANICY Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13)*** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** Planowane wydatki 2014 r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: Wydatki ogółem pożyczki i kredyty , , , , , , , ,12 Wydatki bieżące razem , , , , , , , ,12 Wydatki majątkowe razem , , ,01 Program EFS Priorytet: VI Działanie: 6.1 Profesjonaliści V Razem wydatki bieżące: , , , , , , , , r , , , r , , , r , , , , , , , ,90 Program EFS Priorytet: Działanie: Profesjonaliści VI Razem wydatki bieżące: , , , , , , r , , , , , ,00 Priorytet Leonardo da Vinci obligacje pozostałe

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz. 339 Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki bieżące: , , , , , r , , r , , , , ,76 Program: EFS Priorytet Działanie Nazwa projektu: Comenius Razem wydatki bieżące: , , , r , , r r , , , , ,00 Program EFS Priorytet: VI Działanie: Razem wydatki bieżące: r Od ucznia do profesjonalisty (1) (1) r r Program EFS Priorytet: VI Działanie: 6.1 Piąty bieg w drodze do kariery Razem wydatki bieżące: (2) (2) r r r Program EFS Priorytet: VII Działanie: r , 85204, , , , r , , , ,11 Lepsze jutro Razem wydatki: , ,93(3) , , ,04(3) , , ,46 Razem wydatki bieżące: , , , , , , , , r , , , r , , , r , , ,60

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz r , , , r , , , , , , ,46 Razem wydatki majątkowe: , , , r , , , r , , , r , , ,87 (1) wkład własny niepieniężny w realizacji projektu, (2) wkład własny niepieniężny w realizacji projektu, (3) w tym PFRON ,54 zł ,46

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz. 339 Załącznik nr 12 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU W 2014 ROKU Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji podmiotowej Kwota dotacji przedmiotowej Kwota dotacji celowej Jednostki sektora finansów publicznych Powiat Mińsk Mazowiecki Powiat Gostyniński Powiat Brodnicki Powiat Szydłowiecki Powiat Wyszkowski Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych Powiat Łęczycki Zabezpieczenie nauki religii w punkcie katechetycznym Miasto Kutno Prowadzenie biblioteki powiatowej Muzeum Zamek w Oporowie Muzeum w Krośniewicach Prowadzenie muzeów Jednostki spoza sektora finansów publicznych Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Warszawie CK w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKATOR w Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie CK w Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie CK w Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Technikum ZDZ w Warszawie CK w Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych ZDZ w Warszawie CK w Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych EDUKATOR w Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz dla osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Niezabudka Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Niezabudka Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym Ogółem dotacje Załącznik nr 13 do uchwały nr 240/XXXVI/13 Rady Powiatu w PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2014 ROKU Lp. Jednostka organizacyjna Dział Rozdz. Dochody Wydatki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Kutno Zespół Szkół Nr 1 Kutno Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 Kutno Zespół Szkół w Żychlinie Centrum Kształcenia Ustawicznego Kutno Razem OMÓWIENIE DOCHODÓW NA 2014 ROK Dochody powiatu kutnowskiego zaplanowano na kwotę ,12 zł, w tym: dochody bieżące ,12 zł, dochody majątkowe to kwota zł, co prezentuje tabela Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz i działu 852 rozdz Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano na kwotę zł, w tym: działki położone w gminie Bedlno o powierzchni 0,2364 ha; nieruchomości w gminie Żychlin w obrębie Śleszyn; działki w przy ul. Bitwy pod Kutnem oraz działki położonej w, ul. Szpitalna. Rada Powiatu w wyraziła zgodę na sprzedaż wszystkich z wyjątkiem działek rolnych w miejscowości Pniewo. Subwencje ogólną zaplanowano w kwocie ,00 zł, w tym: część oświatowa subwencji ,00 zł; część wyrównawcza ,00 zł, a część równoważąca to ,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę ,00 zł, a podatek dochodowy od osób prawnych na kwotę zł. Dotacje zaplanowano na ogólna kwotę ,00 zł w tym majątkowe zł. Dochody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na kwotę ,00 zł szczegóły prezentuje tabela Nr 2 do niniejszej uchwały. Dochody z opłat za ochronę środowiska zaplanowano w kwocie zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie - Prawo ochrony środowiska, co prezentuje tabela Nr 9 do niniejszej uchwały.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 339 Dochody z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych zaplanowano w kwocie zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie - Prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje tabela Nr 10 niniejszej uchwały. Dochody na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wprowadzone zgodnie z podpisanymi umowami na realizację programów pod nazwą: Profesjonaliści V ; Profesjonaliści VI ; Leonardo do Vinci ; Comenius ; Od ucznia do profesjonalisty ; Piąty bieg w drodze do kariery ; Lepsze jutro. Dochody na 2014 rok Dział 700 rozdz Lp. Jednostka Planowana kwota dochodów 1. Starostwo Powiatowe w Zespół Szkół w Żychlinie Bursa Nr 1 w 1 092,00 4. I Liceum Ogólnokształcące w Zespół Szkół Nr 3 w II Liceum Ogólnokształcące w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie 1 946,00 9. Zespół Szkół Nr 1 w , Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Tęcza w Zespół Szkół Nr 4 Kutno-Azory 1 50 Ogółem Dochody na 2014 rok Dział 852 rozdz Lp. Jednostka Planowana kwota dochodów 1. Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach Dom Pomocy Społecznej w Pniewie Dom Pomocy Społecznej w, ul. Krzywoustego Dom Pomocy Społecznej w, ul. Oporowska Ogółem OBJAŚNIENIA WYDATKÓW NA 2014 ROK Wydatki zaplanowano na kwotę ,12 zł, w tym ,12 zł to wydatki bieżące i ,00 zł to wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 3. W ramach wydatków bieżących kwota ,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane; kwota ,90 zł to wydatki statutowe; kwota ,00 zł to dotacje; kwotę ,50 zł przeznacza się na świadczenia na rzecz osób fizycznych; na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano ,72 zł, a na obsługę długu kwotę zł. Dział 020 Leśnictwo Zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne oraz na nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa. Dział 600 Transport i łączność Zaplanowano wydatki w kwocie zł, w tym na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zł; zł na wydatki majątkowe, co prezentuje również tabela Nr 7 niniejszej uchwały; kwotę zł na usuwanie pojazdów z dróg powiatowych.

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz. 339 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowano kwotę ,00 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę zł, co prezentuje tabela Nr 4 oraz zł to wydatki majątkowe, co prezentuje również tabela Nr 7 do niniejszej uchwały. Szczegóły prezentują również tabele załączone do objaśnień. Dział 710 Działalność usługowa Zaplanowano wydatki w kwocie zł, w tym wydatki bieżące zł i zł na wydatki majątkowe, co również prezentuje tabela Nr 7. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zł, co prezentuje tabela Nr 4; na wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę zł, co prezentuje tabela Nr 10. Dział 750 Administracja publiczna Zaplanowano kwotę ,00 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł, co prezentuje tabela Nr 4 i kwotę zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zaplanowano kwotę zł, w tym zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4; kwota zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. Dział 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowano kwotę zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych przez powiat kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Rezerwy zaplanowano na ogólna kwotę ,90 zł., w tym rezerwa ogólna w kwocie ,90 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowano kwotę ,76 zł, w tym wydatki na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej ,76 zł, co prezentuje również tabela Nr 11. W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie ,00 zł, na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę ,00 zł, dotacje zaplanowano na kwotę zł; szczegóły prezentuje załącznik Nr 1 niniejszej uchwały. Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w, ul. Kościuszki 11 w 2014 roku to kwota ,00 zł, zadanie pn.: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy I LO Kutno - etap I to kwota zł, boisko ma służyć uczniom I LO Kutno i ZSZ Nr 2 Kutno, co prezentuje Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały. Kwotę 8.00 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego przy II LO Kutno; na Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 1 Kutno przeznacza się kwotę zł, która stanowi wkład własny powiatu w pozyskaniu środków zewnętrznych. Podział wydatków na poszczególne jednostki prezentuje dołączona tabela do objaśnień. Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowano wydatki w kwocie zł, w tym zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, podział wydatków na jednostki budżetowe prezentuje dodatkowo tabela załączona do objaśnień. Dział 852 Pomoc społeczna Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę ,96 zł, w tym bieżące ,96 zł i zł na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7 do niniejszej uchwały, na realizację programów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę ,46 zł, co prezentuje również tabela Nr 11. Podział środków dla poszczególnych jednostek budżetowych w rozdz , przedstawiają dodatkowe załączniki.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 339 Dotacje zaplanowano na ogólną kwotę ,00 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Szczegóły prezentują tabele załączone do objaśnień w zakresie działu 852 rozdz , rozdz , rozdz Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zaplanowano wydatki na kwotę ,50 zł, w tym ,50 zł planuje się przeznaczyć na realizację programu Profesjonaliści V, Profesjonaliści VI i Lepsze jutro co prezentuje tabela Nr 11. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę zł, co prezentuje również tabela Nr 4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę zł, w tym fundusz zdrowotny to kwota 7.564,00 zł, a na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę ,00 zł. Podział wydatków dla poszczególnych jednostek prezentuje odrębny załącznik. Podział dotacji w kwocie ,00 zł prezentuje załącznik Nr 1. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie zł, co prezentuje również tabela Nr 9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę ,00 zł, w tym dotacje ,00 zł, co prezentuje załącznik Nr 1, oraz rezerwa celowa w kwocie zł. Dział 926 Kultura fizyczna Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę zł. Wydatki na 2014 rok Dział 700 rozdz Wydatki bieżące z tego: Jednostka Wydatki ogółem wynagr. i pochodne wydatki statutowe Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Tęcza w Starostwo Powiatowe w , , ,00 Razem , , ,00 Wydatki na 2014 rok dla działu 801 i 854 Dział Rozdz. Nazwa Placówka Ogółem (6+14) Razem bieżące ( ) Razem (8+9) Jednostki budżetowe Wynagrodzenia i pochodne Zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: Fundusz zdrowotny Wydatki z udziałem środków UE Wydatki majątkowe Oświata i , , , , , , , , ,00 wychowanie , , , , , , ,00 Szkoły podstawowe specjalne SPS nr 10 Kutno , , , , , , ,00 SPS nr 13 Kutno , , , , ,00 618,00 618, Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Licea profilowane , , , , , , GS nr 4 Kutno , , , , , , ,00 GS nr 5 Kutno , , , , ,00 534,00 534,00 GS Nowa Wieś , , , , , , , , , , , , I LO im. J.H.Dąbrowskiego , , , , , , ,00 w II LO im. J. Kasprowicza w , , , , , , III LO w ZS Nr 1 w , , , , , , ,00 II LO w ZS w Żychlinie , , , , ,00 973,00 973,00 Starostwo Powiatowe , , , , , , ,00 289,00 289,00 VI Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące , , , ,00 289,00 289, , , , , , , ,00 271,00 I LP w ZS Nr 1 w , , , , ,00 129,00 III LP w ZS Nr 3 w , , , ,00 142,00 142,00 LP w ZS Żychlin 4 464, , ,00