DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 lutego 2018 r. Poz. 639 UCHWAŁA NR 281/XLV/17 RADY POWIATU W KUTNIE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1,, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: Dochody budżetu w wysokości ,70 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,51 zł; 2) majątkowe w wysokości ,19 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W ramach dochodów wyodrębnia się: 1) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 1, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu w wysokości ,72 zł, z tego: 1) bieżące w wysokości ,57 zł; 2) majątkowe w wysokości ,15 zł, zgodnie z tabelą Nr 3, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. W ramach wydatków wyodrębnia się: 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 4, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały; 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 5, stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz ) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 6, stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,40 zł; 2) celowe w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na: a) bieżące wydatki z zakresu oświaty, w szczególności wynagrodzenia, odprawy emerytalne w kwocie zł w rozdz , b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł w rozdz , c) na działalność oświatową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie ,00 zł w rozdz , d) na działalność kulturalną realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie ,00 zł w rozdz , e) na działalność sportową realizowaną w ramach realizacji programu współpracy powiatu kutnowskiego na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego w kwocie ,00 zł w rozdz , f) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadań własnych powiatu w kwocie zł w rozdz Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku zgodnie z tabelą Nr 7, stanowiącą załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Deficyt budżetu w wysokości ,02 zł zostanie pokryty przychodami budżetu pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie ,02 zł. 6. Łączną kwotę przychodów w wysokości ,45 zł i rozchodów budżetu w kwocie ,43 zł przedstawia tabela Nr 8, stanowiąca załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimifinansowane zgodnie z tabelą Nr 9, stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane zgodnie z tabelą Nr 10, stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy zgodnie z tabelą Nr 11, stanowiącą załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Zarząd do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonego w 10 uchwały, tj. do wysokości zł;

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz ) dokonywania zmian wydatków bieżących w granicach działu, w tym polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, bez zmiany zakresu rzeczowego danego zadania inwestycyjnego, do wysokości umożliwiającej realizację zadania; 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących jednostek w ramach rozdziału budżetowego; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu; 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 15. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Jankowski

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 639 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 1 - Dochody budżetu powiatu na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2018 rok bieżące 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej bieżące Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2018 rok bieżące 801 Oświata i wychowanie ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Technika , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 bieżące ,00 Rodzaj zadania: Własne Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2018 rok bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , Gospodarka mieszkaniowa ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 639, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z różnych opłat Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat 8 609, Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych dochodów Technika 2 151,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Wpływy z różnych dochodów 2 151, Szkoły zawodowe Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 312, Wpływy z różnych opłat 108, Wpływy z usług Pozostała działalność , , Wpływy z różnych dochodów 8 378, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,50

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 367, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 367, Powiatowe urzędy pracy Wpływy z różnych opłat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy z różnych opłat Internaty i bursy szkolne

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Rodzina , , Rodziny zastępcze , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące ,51

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz ,51 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura fizyczna Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe , ,19

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 639 Rodzaj zadania: Zlecone Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2018 rok bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Działalność usługowa , Nadzór budowlany , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa 4 00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Rodzina , Rodziny zastępcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 bieżące ,00 majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat majątkowe Ogółem: ,70 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,70

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 639 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 2 - Planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok Dz. Rozdz. Jednostka samorządu Dotacje ogółem Miasto Kutno , Gmina Krzyżanów 3 541, Gmina Strzelce 1 137, Gmina Łanięta 1 768,00 Razem , Miasto Kutno , Gmina Krzyżanów Gmina Nowe Ostrowy 3 402, Gmina Strzelce 1 913, Miasto Krośniewice 6 326, Gmina Oporów 903, Gmina Kutno 3 614,00 Razem ,00 Ogółem ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 639 Tabela Nr 3 - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , , , Pozostała działalność , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Działalność usługowa , , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , , Nadzór budowlany , , , , , Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Rady powiatów , , , , Starostwa powiatowe , , , , , Kwalifikacja wojskowa , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność 1 134, , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Wymiar sprawiedliwości , , , , , Nieodpłatna pomoc prawna , , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , Gimnazja specjalne , , , , , , Technika , , , , , Szkoły policealne , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , , , , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , , , ,00 341, Pozostała działalność , , , , , , , , Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , , Pozostała działalność , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , , Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , , , , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , , , Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 20 Poz Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność Rodzina , , , , , , , , , Rodziny zastępcze , , , , Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , , , , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Biblioteki Muzea , , , Pozostała działalność , , , , Kultura fizyczna , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , ,15

21 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 21 Poz. 639 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 4 - Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 2018 rok Dz. Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagr i pochodne w tym: wydatki statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje Wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 352, ,00 Ogółem , , , , , , Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 5 - Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok z tego: Dz. Rozdz. Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagr. i pochodne wydatki statutowe Ogółem

22 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 22 Poz. 639 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 6 - Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok Dz. Rozdz. Treść Wydatki ogółem Wydatki bieżące Zespół Szkół Nr 3 w , , Bursa Nr 1 w , ,00 Ogółem , ,00 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 7 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku Dz. Rozdz. Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2120E Żychlin-Grzybów-Zalesie Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2109E Dobrzelin-Grabów wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i włączeniem do istniejącego rowu przydrożnego , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, urządzeń telefonicznych, oprogramowań oraz wyposażenia, w szczególności związanego z budową infrastruktury i systemu obiegu dokumentów Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie podjazdu do budynku magazynowego Starostwa Powiatowego w przy ul. Szpitalnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego i kopiującego, oprogramowań oraz systemów na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Jednostka organizacyjna Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w

23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 23 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego Oświata i wychowanie ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Licea ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku II LO im. J. Kasprowicza w Pozostała działalność ,00 II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego w SOSW Nr 1 w , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie terenu przy MDK w Internaty i bursy szkolne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Starostwo Powiatowe w Powiatowy Urząd Pracy w Starostwo Powiatowe w Termomodernizacja Bursy Nr 1 i SOSW Nr 2 w Starostwo Powiatowe w Wykonanie instalacji elektrycznej w Bursie Nr 1 w Bursa Nr 1 w Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja MOS w Żychlinie Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę instalacji wodnokanalizacyjnej i ppoż. w MOS w Żychlinie Wykonanie dokumentacji technicznej na adaptację i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby MOS w Żychlinie Starostwo Powiatowe w Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup samochodu dla MOS w Żychlinie Rodzina , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,15 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,15 Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w, ul. Oporowska 27 Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie , ,73 Razem ,15 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie Starostwo Powiatowe w

24 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 24 Poz. 639 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,45 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,45 Rozchody ogółem: ,43 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,43 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 9 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane na 2018 rok Dochody - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Dz. Rozdz. Plan Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w tym wydatki: Dz. Rozdz. Plan bieżące majątkowe Razem

25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 25 Poz. 639 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 10 - Dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i wydatki nimi finansowane na 2018 rok Dochody - opłaty wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. Rozdz. Plan Wydatki - wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w tym: Dz. Rozdz. Plan bieżące majątkowe , ,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 26 Poz. 639 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Tabela Nr 11 - Limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy w tym: Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (rozdział, ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (8+12)*** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: 2018 r. z tego: Wydatki razem pożyczki na prefinansowanie z pożyczki ( ) i kredyty obligacje pozostałe** budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki ogółem , , , , , , , ,27 1. Wydatki bieżące razem , , , , , , , ,08 Wydatki majątkowe razem , , , , , , , ,19 Program "Zawodowcy na start"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w 2. Razem wydatki bieżące: , , , , , , , , r , , , r , , , r , , , , , , , ,71 Program "Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 3. Razem wydatki bieżące: , , , r , , , r , , , , , r i , , , , ,50

27 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 27 Poz. 639 Program "Klucze do sukcesu"(3) - Zespół Szkół Nr 1 w Wydatki ogółem: , , , , , , , ,85 Razem wydatki bieżące: , , , , , , , , r i , , , r , , , , , , , ,85 Razem wydatki majątkowe , , r i , ,36 Program "Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w " (4) 5. Razem wydatki bieżące: , , , , , r , , r , , , , ,48 nr RPLD IZ / Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w, ul. Oporowska Razem wydatki majątkowe: , , , , , , , , r , , r , , , , , , , , r , , ,86 nr RPLD IZ / Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkowie 7. Razem wydatki majątkowe: , , , , , , , r , , , r , , , , , , , , r , , ,61 Program "ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespól Szkół w Żychlinie 8. Razem wydatki bieżące: , , , , , r r , , , , ,24 Program "Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Razem wydatki bieżące: , , , , , , , , r , , ,26

28 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 28 Poz r , , , , , , , , r , , ,49 Program "Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w 10. Razem wydatki bieżące: , , , , , r , , , , , r , ,79 Program "Nauka i praktyka - staże zagraniczne" - Zespół Szkół Nr 4 w 11. Razem wydatki bieżące: , , , , , r , , , , , r Program "Lepsza przyszłość"(6) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 12. Razem wydatki bieżące: , , , , , r , , , , , , 2019 r , ,00 (1) wkład własny niepieniężny w realizację projektu ,20 zł, w tym: 2016 r ,72 zł 2017 r ,12 zł 2018 r ,36 zł wkład własny pieniężny w realizację projektu ,13 zł, w tym: 2017 r ,22 zł 2018 r ,91 zł. (2) wkład własny pieniężny w realizację projektu zł, w tym: 2016 r zł 2017 r zł, 2018 r zł (3) wkład własny niepieniężny w realizację projektu zł, w tym: 2017 r zł 2018 r zł (4) wkład własny niepieniężny w realizację projektu zł, w tym: 2017 r zł 2018 r zł (5) wkład własny niepieniężny w realizację projektu ,56 zł, w tym: 2017 r ,52 zł

29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 29 Poz r ,28 zł 2019 r ,76 zł wkład własny pieniężny w realizację projektu ,50 zł, w tym: 2017 r ,69 zł 2018 r ,75 zł 2019 r ,06 zł (6) wkład własny pieniężny w realizację projektu zł, w tym: 2018 r zł 2019 r zł środki PFRON zł, w tym: 2018 r zł 2019 r zł

30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 30 Poz. 639 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu na 2018 rok Kwota dotacji Kwota dotacji Kwota dotacji Dział Rozdział Nazwa jednostki podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych , Gmina Dąbrowice ,00 Gmina Bedlno ,00 Gmina Nowe Ostrowy ,00 Gmina Oporów Gmina Krośniewice Gmina Kutno Gmina Strzelce ,00 Gmina Żychlin ,00 Gmina Krzyżanów ,00 Gmina Łanięta ,00 Bieżące utrzymanie dróg Powiat Grójecki Powiat Brodnicki Powiat Gostyniński Powiat Grójecki Realizacja nauki zawodu w innych placówkach oświatowych Miasto Kutno Prowadzenie biblioteki powiatowej Muzeum Zamek w Oporowie , Muzeum w Krośniewicach , Prowadzenie muzeów , Jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,00 Technikum SPSK w ( 2590) Technikum SPSK w ( 2540) , Technikum ZDZ w Warszawie CK w , Policealna Szkoła zawodowa dla Dorosłych ZSZ w Warszawie CK w , Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w , Szkoła Policealna dla Dorosłych "Akademicus" WSGK w , Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "PASCAL" w Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "PASCAL" w , Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w , ,00 - -

31 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 31 Poz. 639 Liceum Ogólnokształcące SPSK im. Św. St. Kostki w ( 2590) , Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSGK w ( 2590) I LO PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w ,00 Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami ,00 Dwujęzycznymi w LO dla Dorosłych ZSZ w Warszawie CK w LO dla Dorosłych ZSZ w Płocku z siedzibą w ,00 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "PASCAL" w Liceum Ogólnokształcące ZSZ w Warszawie CK w , , Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Warszawie CK w , Technikum SPSK w , Oświata niepubliczna i publiczna , Pomoc prawna ,00 Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna ,00 Zgromadzenie Sióstr Albertynek NDSP Kutno, Sobieskiego - Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Prowadzenie placówek domów pomocy społecznej Warsztaty Terapii Zajęciowej Kutno - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych Warsztaty Terapii Zajęciowej Żychlin - Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych , Prowadzenie zajęć dla osób niepełnosprawnych ,00 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "Niezabudka" Kutno - Spełnienie obowiązku szkolnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym Edukacyjna opieka wychowawcza Caritas Diecezji Łowickiej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej ,00 Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych ,00 Ogółem dotacje ,00

32 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 32 Poz. 639 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 281/XLV/17 Rady Powiatu w z dnia 20 grudnia 2017 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok L.p. Jednostka organizacyjna Dział Rozdz. Dochody Wydatki Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w , , , ,00 2 Zespół Szkół Nr 1 w , ,00 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Zespół Szkół w Żychlinie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Razem

33 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 33 Poz. 639 Omówienie dochodów na 2018 rok Dochody powiatu kutnowskiego zostały skalkulowane na kwotę ogółem ,70 zł, z czego: a) planowana kwota dochodów bieżących wynosi ,51 zł, wraz z załączonymi tabelami do objaśnień w zakresie działu 700 rozdz i działu 852 rozdz , b) planowana kwota dochodów majątkowych wynosi ,19 zł, co prezentuje tabela Nr 1 do niniejszej uchwały. Podstawowe informacje w zakresie projektowanych kwot dochodów dla samorządu powiatowego przekazywane są przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów oraz Wojewodę Łódzkiego - głównych dysponentów środków. Dlatego też projekt budżetu na 2018 rok został opracowany tak jak w poprzednich latach przede wszystkim w oparciu o następujące informacje: - pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST , który zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego poinformował o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz o planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - pismo Wojewody Łódzkiego nr FB-I , który w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poinformował, że zaakceptował podział kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2018 rok, w ramach których ustalono dla Powiatu Kutnowskiego na 2018 rok dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży oraz zadań własnych, a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - od innych dysponentów środków, a także zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie. Najwyższym źródłem dochodów powiatu kutnowskiego jest subwencja ogólna, której kwota została zaplanowana w wysokości ,00 zł, w tym część oświatowa subwencji zł, część równoważąca subwencji ,00 zł, a część wyrównawcza subwencji ,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę ,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych na kwotę zł. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano na ogólną kwotę ,00 zł, w tym majątkowe zł.