Projekt Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok Rady Gminy Mielec

Transkrypt

1 Projekt Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2012 Nr Rady Gminy Mielec z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 235 ust. 1-3, 236 ust. 1-4, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwałą Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2012 w wysokości zł 1) dochody bieżące w wysokości zł 2) dochody majątkowe w wysokości zł 2 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2012 w wysokości zł 1) wydatki bieżące w wysokości zł 2) wydatki majątkowe w wysokości zł 3 1. Planowany deficyt budżetu gminy na rok 2012 w kwocie zł 2. Planowany deficyt budżetu w kwocie zł zostanie sfinansowany z następujących źródeł: 1) przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie zł 4 Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł zł 1

2 5 1. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie zł 1) na paragrafie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł 2. Planowane rozchody budżetu gminy w kwocie zł zostaną sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie zł 6 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2. Ustala się limit z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł zł 7 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywane do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy: 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy; a) dochody z tytułu gromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie b) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł zł 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł Wydatki w zł 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych RAZEM Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art.18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późniejszymi zmianami) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 18 1 oraz dochody określone w art.11 1 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz z późniejszymi zmianami): 1) Ustala się w planie dochodów i wydatków budżetu gminy: a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości b) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości c) wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł zł zł 3

4 2) Szczegółowy plan dochodów i wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody w zł Wydatki w zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej RAZEM Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 1, ust 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy: 4

5 1) Ustala się w budżecie gminy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę zł a) sołectwo Boża Wola w kwocie zł b) sołectwo Chorzelów w kwocie zł c) sołectwo Chrząstów w kwocie zł d) sołectwo Goleszów w kwocie zł e) sołectwo Książnice w kwocie zł f) sołectwo Podleszany w kwocie zł g) sołectwo Rydzów w kwocie zł h) sołectwo Rzędzianowice w kwocie zł i) sołectwo Szydłowiec w kwocie zł j) sołectwo Trześń w kwocie zł k) sołectwo Wola Chorzelowska w kwocie zł l) sołectwo Wola Mielecka w kwocie zł ł) sołectwo Złotniki zł 2) Szczegółowy plan wydatków, o których mowa w ust. 1, pkt 1 w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup 3 wiat przystankowych w Rzędzianowicach zakup progu zwalniającego na drogę gminną k/szkoły w Rzędzianowicach zakup 2 wiat przystankowych w Woli Chorzelowskiej zakup progów zwalniających na drogę gminną tzw. Ścieżka w Woli Mieleckiej Zakup usług remontowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - remont gminnych dróg dojazdowych do pól na terenie wsi Boża Wola kruszywem kamiennym remont dróg gminnych w Chrząstowie remont drogi gminnej w Szydłowcu tzw. Koniec remont kamieniem placu przy budynku komunalnym w Woli Mieleckiej Zakup usług pozostałych 300 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - transport wiat przystankowych w Rzędzianowicach transport wiat przystankowych w Woli Chorzelowskiej 100 5

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zadnie realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - utwardzenie kostką brukową przystanków autobusowych w Chrząstowie utwardzenie przystanków autobusowych pod wiaty w Rzędzianowicach GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - doposażenie obiektu komunalnego - zakup niezbędnego wyposażenia /naczynia, itp./ w Woli Mieleckiej Zakup usług remontowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie remontu dachu budynku komunalnego w Rydzowie wykonanie remontu budynku komunalnego w Trześni (zagospodarowanie byłego mieszkania nauczycielskiego) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup namiotu imprezowego dla Rady Sołeckiej w Chrząstowie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup wyposażenia do budynku komunalnego OSP Chorzelów Zakup usług remontowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - prace remontowe w budynku komunalnym OSP Goleszów remont pomieszczeń budynku komunalnego OSP Rzędzianowice II wykonanie remontu budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym OSP Wola Mielecka

7 - wymiana drzwi garażowych w budynku komunalnym OSP Wola Mielecka wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym OSP Złotniki remont budynku komunalnego OSP Złotniki remont budynku komunalnego (garażowego) OSP Złotniki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie ogrzewania w budynku komunalnym OSP Goleszów utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego OSP Goleszów wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku komunalnym OSP Książnice, w tym projekt wykonanie ogrodzenie wokół budynku komunalnego OSP Rzędzianowice I OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup ławek na zewnątrz budynku dla ZS Wola Mielecka Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup tablicy interaktywnej z przeznaczeniem dla SP Złotniki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup kosiarko odśnieżarki z przeznaczeniem dla ZS Chorzelów zakup ciągnika do koszenia trawy z przeznaczeniem dla ZS Wola Mielecka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - budowa odcinka linii energetycznej k/młyna w Chrząstowie wykonanie oświetlenia ulicznego przysiółek Do lasu w Rydzowie

8 - wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w kierunku do p. Wiącka w Woli Mieleckiej KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup wyposażenia do budynku komunalnego LKS Chorzelów Zakup usług remontowych w tym na zadnia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - remont budynku komunalnego LKS Chrząstów remont budynku komunalnego LKS Złotniki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na zadnia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - rozbudowa obiektu sportowego w Podleszanach RAZEM WYDATKI Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w wysokości zł - Zakład Gospodarki Komunalnej zł z tego; - dopłata do m 3 ścieków 1,31 zł/ 1m zł na pokrycie różnicy ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców wszystkich grup taryfowych. 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Ustala się dotację celową dotyczącą pomocy finansowej dla: 1) powiatu mieleckiego na współfinansowanie kosztów działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości zł 2. Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1. 8

9 12 Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w wysokości zł - Ośrodek kultury zł - Biblioteki zł Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w wysokości zł - realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 r. pn. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobą cukrzycy zł - realizacja zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r. pn. Kultura jako płaszczyzna aktywizująca wspólnoty i społeczności lokalne zł - realizacja zadania z zakresu wspierania i upowszechniania zł kultury fizycznej pn.: - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2012 r. z różnych dyscyplin sportowych zł, - Organizacja rozgrywek piłkarskich o Puchar Wójta Gminy Mielec zł, Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości ,48 zł 2) koszty w wysokości ,00 zł Szczegółowy plan przychodów i kosztów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych: 9

10 1) plan dochodów jednostek budżetowych w wysokości 2) plan wydatków jednostek budżetowych w wysokości zł zł Szczegółowy plan dochodów rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 17 Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 18 Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu gminy. 19 Plan dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami ,00 i nieruchomościami Dochody bieżące , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 1 000,00 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z najmu lokali i czynsz dzierżawny) ,00 10

11 Dochody majątkowe , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 4 500,00 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody za nabycie nieruchomości) 0870 Wpływy ze składników majątkowych ,00 (sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Wola Mielecka) 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Pozostała działalność ,00 Dochody bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , INFORMATYKA , Pozostała działalność ,00 Dochody majątkowe 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 Dochody bieżące 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata za wypisy, worki na śmiecie) , ,00 400,00 400,00 100,00 11

12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 300,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Kwalifikacja wojskowa 400,00 Dochody bieżące 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 400,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2 550,00 Dochody bieżące 2 550, Wpływy z różnych opłat (opłata za 500,00 duplikaty) 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 50,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (opłata za czynsz obwody łowieckie) 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za 2 000,00 dokumentację, sprzedaż złomu itp.) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2 138,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 2 138,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące 2 138, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 138,00 12

13 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, ,00 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od ,00 osób fizycznych Dochody bieżące , Podatek od działalności gospodarczej ,00 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku ,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 50,00 (zwrot kosztów upomnienia) 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 7 000,00 z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku ,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1 980, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 3 000,00 (zwrot kosztów upomnienia) 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 13

14 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej 100, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na ,00 sprzedaż alkoholu 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 000, Udziały gmin w podatkach ,00 stanowiących dochód budżetu państwa Dochody bieżące , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 dla jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ,00 ogólnej dla gmin Dochody bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe 7 000,00 Dochody bieżące 7 000, Pozostałe odsetki 7 000, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola ,00 Dochody bieżące 0690 Wpływy z różnych opłat (wpływy za opłaty za korzystanie z przedszkoli) , ,00 14

15 852 POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, świadczenie ,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące , Wpływy z różnych opłat 50,00 (zwrot kosztów upomnienia) 0920 Pozostałe odsetki 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody od zwróconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 1 000,00 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu 7 300,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 800,00 15

16 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz ,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe ,00 Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ,00 usługi opiekuńcze Dochody bieżące , Wpływy z usług ,00 (opłata za pobyt w DPS) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 16

17 854 EDUKACYJNA OPIEKA ,00 WYCHOWAWCZA Pozostała działalność ,00 Dochody bieżące 2007 Dotacje celowe w ramach programów ,37 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Szansa na lepsze jutro program rozwoju SP w Rydzowie 2009 Dotacje celowe w ramach programów 1 350,63 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację Projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Szansa na lepsze jutro program rozwoju SP w Rydzowie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA ,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane ,00 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 000,00 od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób 1 000,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00 RAZEM ,00 17

18 20 Plan wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej: Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne , ,00 1) dotacje na zadania bieżące , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z czego na: , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 1 000, Różne opłaty i składki 1 000, Izby rolnicze ,00 w tym; 1) dotacje na zadania bieżące 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , , , Dostarczanie wody ,00 1. wydatki majątkowe ,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 18

19 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych - rozbudowa istniejącej sieci wodociągów plan rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy , ,00 1) dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe przekazane gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup 3 wiat przystankowych w Rzędzianowicach zakup progu zwalniającego na drogę gminną k/szkoły w Rzędzianowicach zakup 2 wiat przystankowych w Woli Chorzelowskiej zakup progów zwalniających na drogę gminną tzw. Ścieżka w Woli Mieleckiej

20 4270 Zakup usług remontowych ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - remont gminnych dróg dojazdowych do pól na terenie wsi Boża Wola kruszywem kamiennym remont dróg gminnych w Chrząstowie remont drogi gminnej w Szydłowcu tzw. Koniec remont kamieniem placu przy budynku komunalnym w Woli Mieleckiej Zakup usług pozostałych ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - transport wiat przystankowych w Rzędzianowicach transport wiat przystankowych w Woli Chorzelowskiej Różne opłaty i składki 3 000,00 2. wydatki majątkowe ,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w km strona lewa, odcinek nr 1 w m. Trześń budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w km ,70 - strona prawa, w m. Rzędzianowice przebudowa i odbudowa dróg gminnych budowa chodników zadnie realizowane w ramach funduszu sołeckiego, - utwardzenie kostką brukową przystanków autobusowych w Chrząstowie utwardzenie przystanków autobusowych pod wiaty w Rzędzianowicach

21 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami ,00 i nieruchomościami ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia 8 500,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - doposażenie obiektu komunalnego - zakup niezbędnego wyposażenia /naczynia, itp./ w Woli Mieleckiej Zakup energii , Zakup usług remontowych ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - wykonanie remontu dachu budynku komunalnego w Rydzowie wykonanie remontu budynku komunalnego w Trześni (zagospodarowanie byłego mieszkania nauczycielskiego) Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz ,00 osób fizycznych 2. wydatki majątkowe ,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych -modernizacja budynku komunalnego w Rydzowie wykonanie ogrzewania kominkowego

22 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych - zakup gruntów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800, Składki na Fundusz Pracy 200, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 1 000, Pozostała działalność ,00 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego , , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , INFORMATYKA , Pozostała działalność ,00 1. wydatki majątkowe 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację Projektu pn. PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej , , ,00 22

23 realizowanego w ramach RPO Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych - Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację Projektu pn. PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej realizowanego w ramach RPO ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 202, Rady gmin (miast i miast na prawach ,00 powiatu) ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 2) wydatki jednostek budżetowych, 5 000,00 a) wydatki związane z realizacją ich 5 000,00 statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 4 500, Podróże służbowe krajowe 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,00 powiatu) ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 23

24 2) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji ,00 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000,00 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu służby cywilnej 2. wydatki majątkowe ,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych - modernizacja budynku administracyjnego UG Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup sprzętu biurowego) 5 000,00 24

25 75045 Kwalifikacja wojskowa 400,00 400,00 1 wydatki jednostek budżetowych, 400,00 a) wydatki związane z realizacją ich 400,00 statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 400, Promocja jednostek samorządu ,00 terytorialnego ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 450, Składki na Fundusz Pracy 70, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup namiotu imprezowego dla Rady 25

26 Sołeckiej w Chrząstowie Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 2 138,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 2 138,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 138,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 2 138,00 a) wydatki na wynagrodzenia 2 138,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274, Składki na Fundusz Pracy 45, Wynagrodzenia bezosobowe 1 819, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne , ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 2) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 500, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup wyposażenia do budynku komunalnego OSP Chorzelów Zakup energii ,00 26

27 4270 Zakup usług remontowych ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - prace remontowe w budynku komunalnym OSP Goleszów remont pomieszczeń budynku komunalnego OSP Rzędzianowice II wykonanie remontu budynku komunalnego OSP Wola Chorzelowska wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym OSP Wola Mielecka wymiana drzwi garażowych w budynku komunalnym OSP Wola Mielecka wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym OSP Złotniki remont budynku komunalnego OSP Złotniki remont budynku komunalnego (garażowego) OSP Złotniki Zakup usług zdrowotnych 8 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 9 000,00 2. wydatki majątkowe ,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych - wykonanie ogrzewania kominkowego w budynku komunalnym w Złotnikach zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie ogrzewania w budynku komunalnym OSP Goleszów utwardzenie terenu wokół budynku komunalnego OSP Goleszów wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku komunalnym OSP Książnice, w tym projekt wykonanie ogrodzenie wokół budynku komunalnego OSP Rzędzianowice I

28 75421 Zarządzanie kryzysowe , ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 200, Różne opłaty i składki 100, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek ,00 samorządu terytorialnego ,00 1) obsługa długu jednostki samorządu ,00 terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , RÓŻNE ROZLICZENIA , Różne rozliczenia finansowe ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , Zakup usług pozostałych , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4810 Rezerwy ,00 28

29 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup ławek na zewnątrz budynku dla ZS Wola Mielecka Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup tablicy interaktywnej z przeznaczeniem dla SP Złotniki Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 4 700, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 160, Opłata z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 900, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 29

30 2. wydatki majątkowe ,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy ,00 inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych - budowa Sali gimnastycznej w ZS Chorzelów Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych w tym na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego: - zakup kosiarko odśnieżarki z przeznaczeniem dla ZS Chorzelów zakup ciągnika do koszenia trawy z przeznaczeniem dla ZS Wola Mielecka zakup huśtawek, drabinek, ławeczek na wyposażenie placu zabaw Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 8 900,00 i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 30

31 80104 Przedszkola , ,00 1) dotacje na zadania bieżące , Dotacje celowe przekazane gminie na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienie z Gminą Miejską Mielec na dofinansowanie kosztów przedszkoli 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 3) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,00 i książek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych Gimnazja , ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 31

32 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na ubezpieczenie zdrowotne 600,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,00 i książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 800, Opłata z tytułu zakupu usług 4 500,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 1 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia 1 000,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80, Składki na Fundusz Pracy 20, Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, , ,00 32

33 a) wydatki na wynagrodzenia 4 800,00 i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 4 980, Szkolenia pracowników niebędących ,00 członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 500, Wydatki osobowe niezaliczone do 3 500,00 wynagrodzeń 2) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 250,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych Pozostała działalność 3 260, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 3 260,00 a) wydatki na wynagrodzenia 2 260,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 220, Składki na Fundusz Pracy 40, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 33

34 b) wydatki związane z realizacją ich 1 000,00 statutowych zadań 4300 Zakup usług pozostałych 1 000, OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii 7 000, ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, 7 000,00 a) wydatki na wynagrodzenia 1 000,00 i składki od nich naliczane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 2) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących 1 000,00 członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 3 000, ,00 1) dotacje na zadania bieżące 3 000,00 34

35 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 3 000,00 samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 r. pn. Ochrona i promocja zdrowia mieszkańców Gminy Mielec i ich rodzin dotkniętych chorobą cukrzycy POMOC SPOŁECZNA , Rodziny zastępcze 8 000, ,00 1) dotacje na zadania bieżące 8 000, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 8 000,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania ,00 przemocy w rodzinie ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia 9 800,00 i składki od nich naliczane 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500, Składki na Fundusz Pracy 300, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich 200,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100, Zakup usług pozostałych 100,00 35

36 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia ,00 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 1) dotacje na zadania bieżące 5 000, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 5 000,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do 300,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne ,00 3) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 400, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b) wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 100, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, Opłata z tytułu zakupu usług 2 200,00 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 500,00 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00 36

37 4610 Koszty postępowania sądowego 1 000,00 i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2 000,00 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, ,00 a) wydatki na wynagrodzenia ,00 i składki od nich naliczane 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 2) wydatki jednostek budżetowych, 1 000,00 a) wydatki związane z realizacją ich 1 000,00 statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup usług pozostałych 500, Zasiłki stałe , ,00 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 37