UCHWAŁA NR XXV/ 170 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/ 170 /2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierawa na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r., poz i poz. 1984), Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje : 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,10 zł, w tym : 1) dochody bieżące w wysokości ,10 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości zł - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,03 zł, w tym : 1) wydatki bieżące w wysokości ,16 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości ,87 zł - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,93 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym. 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie zł i rozchody budżetu w kwocie ,07 zł - zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie zł z przeznaczeniem w całości na zarządzanie kryzysowe. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł. 7. Ustala się dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, które przeznacza się na : 1) wydatki na realizację określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie zł; 2) realizację określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł. 8. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku - zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,46 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

2 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan nakładów na zadania inwestycyjne w 2017 r. - zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Bierawa do : 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 3) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach działu z wyłączeniem zmian dotyczących wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank wykonujący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Joachim Morcinek Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. DOCHODY W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2017 ROK Dział Nazwa działu i źródła Plan dochodów na 2017 rok z tyt. dotacji w złotych w tym : środki publiczne zgodnie z art. 5 ust. 2 i I. DOCHODY BIEŻĄCE , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

4 751 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTRO- LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami OBRONA NARODOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Wpływy z podatku od nieruchomości Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

5 Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z pozostałych odsetek RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy z pozostałych odsetek Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,10 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , ,36 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych dochodów , ,36 Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 3

6 852 POMOC SPOŁECZNA Wpływy z usług Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin / związków gmin, związków powiatowo-gminnych / Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , RODZINA Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie / związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym / ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , ,50 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 4

7 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy z opłaty produktowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych II. DOCHODY MAJĄTKOWE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DOCHODY OGÓŁEM , ,10 Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Tabela nr 1 Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Bierawa na 2017 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze 1/ dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie energii elektrycznej Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 1/ dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne gminne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1/ dotacje na zadania bieżące Gospodarka gruntami i nieruchomościami Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

9 710 Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze , , , Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

10 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1/ obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe - ogólne - celowe - zarządzanie kryzysowe Euroregiony Oświata i wychowanie ` Szkoły podstawowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 3

11 80110 Gimnazja 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2/ dotacje na zadania bieżące Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Ochrona zdrowia Programy profilaktyki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 4

12 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność 1/ dotacje na zadania bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc w zakresie dożywiania 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 5

13 85295 Pozostała działalność 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 2/świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenie wychowawcze 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 6

14 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2/ dotacje na zadania bieżące 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1/ dotacje na zadania bieżące Ogółem wydatki bieżące ,16 Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 7

15 Tabela nr 2 Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Bierawa na 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków majątkowych na 2017r. Wydatki z udziałem środków wym. w art. 5 ust 2 i 3 w złotych w tym : Dotacje na zadania inwestycyjne Zakup i objęcie akcji i udziałów Wkłady do spółek prawa handlowego ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , Drogi wewnętrzne , ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Pozostała działalność OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 8

16 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Oświetlenie ulic, placów ,00 i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE , WYDATKI BIEŻACE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM ,16 zł ,87 zł ,03 zł Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 9

17 Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 r. Przychody : 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł w tym: Kanalizacja sanitarna Lubieszów zł Rozchody 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,07 zł w tym : 1) spłata pożyczki rurociąg tłoczny Kotlarnia ,07 zł; 2) spłata pożyczki kanalizacja sanitarna Dziergowice etap I zł; 3) spłata pożyczki kanalizacja sanitarna Dziergowice etap II zł. Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

18 Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 listopada 2016 r. WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, w tym : 1) dotacje podmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie RAZEM ) dotacje przedmiotowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie RAZEM ) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Samorząd Województwa Opolskiego Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle Promyczek Powiat Kędzierzyńsko- Kozielski Warsztaty Terapii Zajęciowej RAZEM Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

19 II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, w tym : 1) dotacje celowe w złotych DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA JEDNOSTKI KWOTA Podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia Osoby fizyczne i prawne z terenu Gminy Bierawa Podmioty realizujące zadania z zakresu mniejszości narodowych Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych RAZEM ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI Z CZĘŚCI I i II wynosi zł Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

20 Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Wydatki jednostek pomocniczych gminy na rok 2017 ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim. Objaśnienia: B - wydatki bieżące w zł M -wydatki majątkowe w zł L. p Sołectwo Kwota w zł B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M B/M 1 BIERAWA , , ,60 2 BRZEŹCE , , , DZIERGO- WICE , , , ,00 (M) 4 GOSZYCE , , , ,30 (M) 5 GRABÓWKA , , ,05 6 KORZONEK , , ,24 7 KOTLARNIA , , , ,00 8 LUBIESZÓW , , ,00 (M) 4.000, ORTOWICE , , ,46 Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

21 10 SOLARNIA ,93 11 STARA KUŹNIA , , , ,00 (M) 3.878, ,00 (M) , ,00 (M) 12 STARE KOŹLE , , ,60 Ogółem , , , , Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

22 Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2017 r. PRZYCHODY zł 083 wpływy z usług zł z tego : ze sprzedaży usług dostawy wody zł ze sprzedaży usług odbioru ścieków zł ze sprzedaży usług pozostałych zł ze sprzedaży ciepła zł z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zł 092 pozostałe odsetki zł WYDATKI zł 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń zł 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł 4110 składka na ubezpieczenie społeczne zł 4120 składka na fundusz pracy zł 4170 wynagrodzenie bezosobowe zł 4210 zakup materiałów i wyposażenia zł wyposażenie zł materiały eksploatacyjne zł paliwo zł opał zł środki czystości i dezynfekcja zł materiały biurowe zł części do pojazdów mechanicznych zł utrzymanie terenów zielonych zł 4260 zakup energii zł elektryczna zł cieplna zł gaz zł 4270 zakup usług remontowych zł 4280 zakup usług zdrowotnych zł 4300 zakup usług pozostałych zł wywóz odpadów stałych zł wywóz ścieków bytowych i przemysłowych zł usługi eksploatacyjne zł usługi pocztowe zł usługi bankowe zł usługi transportowe zł utrzymanie terenów zielonych zł 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł 4390 zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii zł 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zł 4410 podróże służbowe krajowe zł 4430 różne opłaty i składki zł ubezpieczenia zł koszty utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach zł pozostałe opłaty i składki zł opłata na rzecz ochrony środowiska zł 4440 Odpis na ZFŚS zł 4480 podatek od nieruchomości zł 4530 podatek od towarów i usług VAT zł 4700 szkolenia pracowników zł 4610 koszty sądowe i komornicze zł 6080 zakupy inwestycyjne zł PRZYCHODY zł DOTACJA PRZEDMIOTOWA zł SUMA zł KOSZTY zł Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

23 Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Plan finansowy zleconych i realizowanych na podstawie porozumień, z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez Gminę Bierawa w 2017 r. w złotych Treść Dochody W y d a t k i Kwota Ogółem (7 + 8) mająt -kowe bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

24 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ŁĄCZNIE Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

25 Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem ( 6+10) Wydatki bieżące Wynagrodzenia z tego w tym Pochodn e od wynagrodzeń w złotych Dotacje Wydatki majątkowe OGÓŁEM Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

26 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXV/170/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 28 grudnia 2016 r. PLAN NAKŁADÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2017 r. Lp Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdział Termin realizacji rozpoczęcia / zakończenia Wartość kosztorysowa Plan nakładów na zadanie inwestycyjne w złotych z budżetu gminy Źródła finansowania inwestycyjnych środki pochodzące z innych źródeł kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wykup gruntów prywatnych 2. Modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowych) Bierawa ul. Nowe Osiedle 3. Budowa chodnika wraz z odbudową nawierzchni po budowie kanalizacji Dziergowice ul. Kozielska i Dworcowa (WPF) 4. Przebudowa ul. Parkowej w Starej Kuźni (WPF) 5. Przebudowa ul. Wiejskiej w Goszycach - dokumentacja projektowa 6. Modernizacja ul. Olimpijskiej w Dziergowicach , , , Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 1

27 7. Przebudowa drogi transportu rolnego Stare Koźle- Brzeźce (Dębina) (WPF) 8. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy 9. Zakup namiotu na potrzeby sołectwa (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia) 10. Zakup szybkiego natarcia do wyposażenia samochodu OSP Solarnia 11. Opracowanie dokumentacji dotyczącej zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Bierawa WPF 12. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Koźlu 13. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych Solarnia WPF 14. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Przedszkole Bierawa WPF 15. Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Gimnazjum Bierawa (WPF) 16. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej (dalszy ciąg budowy kanalizacji sanitarnej Lubieszów) WPF Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 2

28 17. Likwidacja oczyszczalni ścieków w Kotlarnidokumentacja projektowa 18. Zakup urządzeń na plac zabaw (Fundusz Sołecki Dziergowice) 19. Zakup urządzeń siłownia zewnętrzna (Fundusz Sołecki Goszyce) 20. Zakup urządzeń fitness do rekreacji na zewnątrz (Fundusz Sołecki Lubieszów) 21. Zakup i montaż wiaty (Fundusz Sołecki Solarnia) 22. Zakup wiaty (Fundusz Sołecki Stara Kuźnia) 23. Budowa oświetlenia ulicznego Stare Koźle ul. Wierzbowa 24. Budowa oświetlenia ulicznego Dziergowice ul. Lawendowa 25. Budowa oświetlenia ulicznego Dziergowice ul. Sosnowa 26. Dotacje dla osób fizycznych na realizację programów dot. wymiany instalacji grzewczych oraz montażu baterii solarnych , , , Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 3

29 27. Przebudowa Domu Ludowego w Brzeźcach 28. Budowa trybuny dla widzów boisko Dziergowicedokumentacja projektowa RAZEM , , , Id: 32284F63-AD8C A18-EEF906FE6FBA. Podpisany Strona 4