UCHWAŁA NR 277/XLIII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 277/XLIII/2017 RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,36 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,99 zł, b) majątkowe w kwocie ,37 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,36 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,20 zł, b) majątkowe w kwocie ,16 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie zł, sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł, w tym z tytułu: 1) zaciąganych kredytów zł, 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji zł. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,00 zł Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie zł. 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł. 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 4 i 4a. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr 5. Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 1

2 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2) do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nietubyć Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 2

3 Planowane dochody ,36 zł, w tym: dochody bieżące ,99 zł. dochody majątkowe ,37 zł. Planowane wydatki ,36 zł, w tym: wydatki bieżące ,20 zł. wydatki majątkowe ,16 zł. W wydatkach zaplanowano: - na wynagrodzenia i pochodne ,00 zł, - na dotacje udzielone z budżetu ,00 zł, - na obsługę długu zł. Uzasadnienie do budżetu na rok Planowane spłaty kredytów i pożyczek ,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie zadań realizowanych w 2018 roku zł. Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2018 roku wyniesie ,50 zł. tj. 25,43 % w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 2,73 %. Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo: - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego 9 702,75 - Modernizacja SUW w Małkini Górnej Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna Wodociągowanie południowej części gminy - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Poniatowo, Grądy Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek wodociągowanie północnej części gminy - budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga Wodociągowanie południowej części gminy-budowa SUW w Złotkach Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 3

4 - Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna ,00 W dziale: Transport i łączność ,41 - Dofinansowanie "Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna" (droga powiatowa) Wydatki na drogi gminne: - Budowa drogi gminnej relacji Błędnica - Małkinia Dolna w ramach funduszu sołeckiego zł - Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej- Przewóz z funduszu sołeckiego ,92 - Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV ,90 - Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna - Ostrowska (przy cmentarzu) Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Leśnej (przy lesie) Opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Nurskiej (przy ZGKiM) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej Sumienne Glina Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego ,60 - Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 4

5 - Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V ,35 - Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego Wykonanie chodnika dla pieszych w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna ,74 - Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II ,90 W dziale: Gospodarka mieszkaniowa: - Remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej Wykup budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło w ramach funduszu sołeckiego ,49 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ,81 - Wykup gruntów W dziale Działalność usługowa : - Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji W dziale Administracja publiczna: - Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : - Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince w ramach funduszu sołeckiego Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych W dziale Oświata i wychowanie : - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 5

6 - Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV Zakup i montaż wiat przystankowych W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna III Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza w ramach funduszu sołeckiego ,76 - Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużnie ,48 - Poprawa efektywności energetycznej - modernizacja oświetlenia ulicznego Zakup i montaż lamp ledowych na ulicy Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego Rostki Wielkie ,43 - Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Daniłowo-Parcele w ramach funduszu sołeckiego ,05 - Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni Budowa targowiska gminnego W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy (z udziałem funduszu sołeckiego w kwocie 9.589,49 zł) ,00 - Remont świetlicy w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego ,25 - Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie w ramach funduszu sołeckiego ,22 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołeckiego ,98 - Odnowa wsi Sumiężne - modernizacja świetlicy w Sumiężnem 9 00 Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 6

7 - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Zachach Pawłach w ramach funduszu sołeckiego ,91 - Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy ,62 - Odnowa wsi Daniłowo - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie 9 00 W dziale Kultura fizyczna: - Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej 5 00 Zaplanowane zostały rezerwy: - na zarządzanie kryzysowe zł. - rezerwę ogólną zł. Zaplanowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,64 zł. Do budżetu na 2018 rok dołącza się: 1. Zestawienie dochodów na 2018 rok z uzasadnieniem, 2. Zestawienie wydatków na 2018 rok wraz z uzasadnieniem. Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 277/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku Plan dochodów budżetowych na rok 2018 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Administracja publiczna ,00 Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 8

9 75011 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 459, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 459, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 459, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 9

10 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 562, Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 10

11 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,39 Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 11

12 14 388, Szkoły podstawowe Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gimnazja Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 12

13 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 5 00 Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 13

14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Rodzina Świadczenie wychowawcze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 14

15 90002 Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 15

16 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące , ,39 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 16

17 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,00 majątkowe , ,37 Ogółem: ,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,76 Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 277/XLIII/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 grudnia 2017 roku Plan wydatków budżetowych na rok 2018 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 18

19 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia remontowych pozostałych 35079, , , , , , , , , , , , Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność 59438, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia 59438, , , , , , , , , , , Zakup energii remontowych pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 19

20 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pozostałych Cmentarze 68857, , , , pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3857, , , , Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Informatyka 53982, , , , Pozostała działalność 53982, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki 1062, , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe 773,00 773,00 773, , , , , , , , , Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 20

21 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3558, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3803, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 21

22 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe 17203, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60486, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 22

23 4190 Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności pozostałych Podróże służbowe krajowe 34753, , , , Różne opłaty i składki 4797, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1186, , , , Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , , , , , , ,00 373,00 373,00 373,00 373,00 37,00 37,00 37,00 37, , , , , , , , , , , , , Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 23

24 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności 98821, , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego pozostałych 2965, , , , Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 24

25 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 25

26 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek 64635, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Zakup energii remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 26

27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68024, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2108, , , , , , , , , , Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Różne opłaty i składki 1211, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77442, , , , , , , , Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 27

28 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , , , , , , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2174, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 28

29 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Podróże służbowe krajowe 3462, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 21,52 21,52 21,52 21, Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 29

30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność 38638, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe , , , Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Pozostała działalność 48416, , , , Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 30

31 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej pozostałych , , , , Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Id: 1EB00306-E BF8A-DAD21C3B8111. Podpisany Strona 31