ZARZĄDZENIE NR 165/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 165/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2018 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy Małkinia Górna zarządza, co następuje: 1. Ustala się Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Małkinia Górna na 2018 rok podlega przedłożeniu: 1) Radzie Gminy w Małkini Górnej, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Gminy mgr Bożena Kordek Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 165/2017 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 10 listopada 2017 roku PROJEKT Uchwała Nr.. /2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: Ustala się dochody w łącznej kwocie ,36 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,99 zł, b) majątkowe w kwocie ,37 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie ,36 zł, z tego: a) bieżące w kwocie ,20 zł, b) majątkowe w kwocie ,16 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a Ustala się deficyt w wysokości ,00 zł. sfinansowany zaciągniętym kredytem w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie ,00 zł, z zaciągniętego kredytu w kwocie ,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł, z następujących tytułów; a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,00 zł, sfinansowane zaciągniętym kredytem w kwocie ,000 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 3 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł, w tym z tytułu: 1) zaciąganych kredytów ,00 zł, 2) pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji ,00 zł. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie , zł." Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową budżetu na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 2

3 4. Ustala się plan dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami Nr 4 i 4a. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2) Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Nietubyć Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 3

4 Planowane dochody ,36 zł, w tym: dochody bieżące ,99 zł. dochody majątkowe ,37 zł. Planowane wydatki ,36 zł, w tym: wydatki bieżące ,20 zł. wydatki majątkowe ,16 zł. W wydatkach zaplanowano: - na wynagrodzenia i pochodne ,00 zł, - na dotacje udzielone z budżetu ,00 zł, - na obsługę długu zł. Uzasadnienie do projektu budżetu na rok Planowane spłaty kredytów i pożyczek ,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie zadań realizowanych w 2018 roku ,00 zł. Planowane zadłużenie Gminy Małkinia Górna na 31 grudnia 2018 roku wyniesie ,50 zł. tj. 25,43 % w stosunku do planowanych dochodów, natomiast relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 2,73 %. Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo: - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna ,00 - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Zawistach Nadbużnych ,00 - Budowa wodociągu we wsi Borowe w ramach funduszu sołeckiego 9 702,75 - Modernizacja SUW w Małkini Górnej ,00 - Wodociągowanie Gminy Małkinia Górna ,00 - Wodociągowanie południowej części gminy budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kiełczew ,00 - Wodociągowanie południowej części gminy budowa wodociągu w miejscowościach: Poniatowo, Grądy ,00 - Wodociągowanie południowej części gminy- budowa wodociągu w miejscowościach; Treblinka, Borowe, Boreczek ,00 - wodociągowanie północnej części gminy budowa sieci: Orło, Niegowiec, Daniłowo Parcele, Daniłówka Druga ,00 - Wodociągowanie południowej części gminy budowa SUW w Złotkach ,00 - Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna ,00 2. W dziale Transport i łączność: - Dofinansowanie Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne Małkinia Górna (droga powiatowa) ,00 Wydatki na drogi gminne: - Budowa drogi gminnej relacji Błędnica Małkinia Dolna w ramach funduszu sołeckiego 9.000,00 - Budowa drogi gminnej w m. Daniłowo Parcele ,00 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Klukowo ,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 4

5 - Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka ,00 - Budowa drogi z kostki brukowej od Nr 47 do 56 w Małkini Małej Przewóz z funduszu sołeckiego ,92 - Budowa ulicy Piaski i ulicy Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej ,00 - Dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do cmentarza w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I ,00 - Modernizacja ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV ,90 - Opracowanie dokumentacji dot. drogi gminnej w Małkini Górnej relacji ul. Kościelna Ostrowska (przy cmentarzu) ,00 - Opracowanie dokumentacji dot. przebudowy ulicy Sobieskiego w Małkini Górnej ,00 - Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Niegowcu ,00 - Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Folwarcznej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego ,00 - Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Leśnej i Wiejskiej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego ,60 - Położenie powierzchni asfaltowej na ul. Spokojnej w Kiełczewie w ramach funduszu sołeckiego ,00 - Przebudowa i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej ,00 - Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo ,00 - Budowa chodnika na ul. Słowackiego w Małkini Górnej 5 000,00 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V ,35 - Budowa chodnika we wsi Błędnica w ramach funduszu sołeckiego 9 000,00 - Wykonanie chodnika dla pieszych w ramach funduszu sołeckiego wsi Małkinia Dolna ,74 - Wykonanie chodnika przy ul. Sienkiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II ,90 3. W dziale Gospodarka mieszkaniowa: - Wykup budynku po byłym sklepie GS Małkinia w miejscowości Orło w ramach funduszu sołeckiego ,49 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ,81 - Wykup gruntów ,00 4. W dziale Działalność usługowa : - Budowa cmentarza komunalnego w Małkini Górnej ,00 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dot. projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ,00 5. W dziale Administracja publiczna: - Rozbudowa Urzędu Gminy w Małkini Górnej ,00 - Zakup routera wraz z licencjami dla Urzędu Gminy ,00 6. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 5

6 - Wykonanie ogrodzenia oraz wybudowanie szamba przy budynku OSP w Treblince w ramach funduszu sołeckiego ,00 - Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy Małkinia Górna poprzez zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Prostyń w celu zapobiegania oraz ograniczania skutków zagrożeń naturalnych ,00 7. W dziale Oświata i wychowanie: - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej ,00 - Budowa zaplecza przy Szkole Podstawowej w Glinie ,00 - Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Prostyni 1 000,00 - Monitoring wizyjny dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna IV ,00 - Zakup i montaż wiat przystankowych ,00 8. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : - Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Przedszkolnej w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna III ,00 - Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Daniłówka Pierwsza w ramach funduszu sołeckiego ,76 - Oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego wsi Zawisty Nadbużnie ,48 - Poprawa efektywności energetycznej modernizacja oświetlenia ulicznego ,00 - Zakup i montaż lamp ledowych na ulicy Mickiewicza w Małkini Górnej w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna II ,00 - Dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy 2 000,00 - Urządzenie siłowni napowietrznej i dokupienie urządzeń na plac zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołeckiego Rostki Wielkie ,43 - Wykonanie boiska i placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Daniłowo-Parcele w ramach funduszu sołeckiego ,05 - Zagospodarowanie Centrum Małkini Górnej ,00 - Zagospodarowanie terenu przyległego do GOKiS w Małkini Górnej na cele rekreacyjno-sportowe ,00 - Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni ,00 - Budowa targowiska gminnego ,00 9. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: - Budowa świetlicy wiejskiej w Podgórzu Gazdy zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9.589,49 zł, - Remont świetlicy w Sumiężnem w ramach funduszu sołeckiego ,25 - Wykonanie toalet i szatni w świetlicy wiejskiej w Poniatowie w ramach funduszu sołeckiego ,22 - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Glinie w ramach funduszu sołeckiego ,98 - Odnowa wsi Sumiężne modernizacja świetlicy w Sumiężnem 9 000,00 - Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej ,00 - Wykup gruntów pod budowę świetlicy w Żachach Pawłach w ramach funduszu sołeckie ,91 - Wykup gruntu, na którym stoi świetlica wiejska w ramach funduszu sołeckiego wsi Grądy ,62 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 6

7 - Odnowa wsi Daniłowo modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół byłej szkoły w Daniłowie 9 000, W dziale Kultura fizyczna: - Modernizacja stadionu sportowego w Małkini Górnej 5 000,00 W projekcie budżetu zaplanowane zostały rezerwy : - na zarządzanie kryzysowe ,00 zł. - rezerwę ogólną ,00 zł. Zaplanowano plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ,64 zł. Do projektu budżetu na 2018 rok dołącza się : 1. Zestawienie dochodów na 2018 rok z uzasadnieniem, 2. Zestawienie wydatków na 2018 rok wraz z uzasadnieniem. Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 7

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2017 roku Plan dochodów budżetowych na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 500, Transport i łączność 5 000,00 0, Drogi publiczne gminne 5 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,00 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, Administracja publiczna ,00 0, Urzędy wojewódzkie ,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 8

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 459,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 459,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 459, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 500,00 podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 500,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,00 związane z ich poborem 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 0, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 9

10 , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 562, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 600, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych ,00 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0, Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich 100,00 duplikatów 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 950, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z pozostałych odsetek 400, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia ,60 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 10

11 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,60 0, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych dochodów 4 000, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Przedszkola ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, Wpływy z różnych dochodów 4 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 11

12 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 0, Wpływy z usług 2 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Gimnazja 3 600,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3 500, Wpływy z różnych dochodów 100, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Pozostała działalność , ,39 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2701 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pomoc społeczna ,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ,00 centrum integracji j. 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe ,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 12

13 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy j ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, Wpływy z usług , Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostała działalność 2 000,00 0, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Rodzina ,00 0, Świadczenie wychowawcze ,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,00 ubezpieczenia go 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ,00 ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 13

14 zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 200, Pozostała działalność ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,00 podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 8 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,00 podobnym charakterze bieżące , ,39 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 14

15 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 15

16 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe , ,37 Ogółem: ,36 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ,76 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 2017 roku Plan wydatków budżetowych na 2018 rok z tego: Z tego z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0,00 0,00 budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Izby rolnicze 3100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 17

18 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne remontowych pozostałych 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,39 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0, , , ,38 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,78 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,23 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0,00 0, Pozostała działalność 59438,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 Wydatki 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 59438,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,99 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,81 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 23000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa 50000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 18

19 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pozostałych 25000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,37 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,44 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,59 0, ,59 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 68857, , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, pozostałych 3857, , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 65000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność 20530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Informatyka 53982, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 53982, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 19

20 Opłaty z tytułu zakupu usług 52920, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 1062, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna , , , , ,90 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 773,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 20

21 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków żywności zdrowotnych pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 21

22 Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków żywności , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 60000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 17203, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 22

23 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków żywności pozostałych Podróże służbowe krajowe 22400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,90 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 4797, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1186, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 51950, , ,00 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, 2900 związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 9400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 23

24 Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup środków żywności 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2459, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 2459, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373,00 373,00 373,00 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 37,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2049, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,77 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,77 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy 45000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 24

25 Zakup środków żywności 98821, , ,77 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 25600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego 26600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 4000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 25

26 758 Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , , , , , , , ,39 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , ,02 0, ,60 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,40 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,62 0, ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FFE7E279-9B FA-0BFF65B2F4A2. Podpisany Strona 26