Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/85/2015 RADY POWIATU W OSTROŁĘCE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę zł z tego: - dochody bieżące kwota zł - dochody majątkowe kwota zł 2) po stronie wydatków kwotę zł z tego: - wydatki bieżące kwota zł - wydatki majątkowe kwota zł Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 2. Plan wydatków na zadania, o których mowa w 4. ust. 3 po zmianach wynosi kwotę zł. 5. Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Mróz

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2015 rok Poz Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Powiatu w z dnia 27 listopada 2015 r. Dochody w zł zmniejszenia zwiększenia Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Razem: Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Starostwa powiatowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za koncesje i licencje Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 692,00 189, ,00 214, , , , , , , , , ,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2015 r. Poz Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Powiatu w z dnia 27 listopada 2015 r. Wydatki w zł zwiększenia zmniejszenia Dokładność / kolejność dział-rozdz-par Razem: Transport i łączność 14 Drogi publiczne powiatowe 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup usług remontowych Administracja publiczna Starostwa powiatowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze 3110 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup usług pozostałych Powiatowe urzędy pracy Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 r. Poz Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Powiatu w z dnia 27 listopada 2015 r. Wydatki w zł zwiększenia zmniejszenia Dokładność / kolejność sp.fin-dział-rozdz-par Razem: P Porozumienia z jst 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , ,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Lp. Dział Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Powiatu w z dnia 27 listopada 2015 r Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa drogi pow. Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki w ramach NPPDL - Etap II (2015) Przebudowa dróg pow. Nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz Nr 2526W Nowe Dylewo - Gibałka - Lelis - w ramach NPPDL - Etap II (2015) Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje pochodzące z innych źródeł* A B wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) A 0 w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa mostów w msc. Brodowe Łąki i Zawady wraz z dojazdami ( ) Przebudowa drogi pow. Nr 2584W od drogi nr 627 Susk Nowy - Ławy - Ostrołęka (2015) Przebudowa drogi pow. Nr 2561W Piski-Choromany- Dąbek (2015) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami ( ) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami ( ) B C B D B

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Lp. Dział dochody własne jst obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2015) B 0 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2539 W Ostrołęka-Łęg Starościński-Kurpiewskie-Szkwa ( ) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki - II etap - w ramach PRGiPID ( ) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 ( ) Planowane wydatki z tego źródła finansowania B 0 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2512W Czarnia - Bandysie - Zawady oraz przebudowa drogi pow. Nr 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki - III etap - w ramach PRGiPID ( ) B Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami ( ) B Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo- Ostrołęka w ramach RPO WM - RIT ( ) Odbudowa drogi pow. Nr 2569W Goworowo-Kamianka- Pomian - Etap I (2015) Odbudowa drogi pow. Nr 2569W Goworowo-Kamianka- Pomian - Etap II (2015) A B A B Razem inwestycje drogowe

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Lp. Dział dochody własne jst obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Adaptacja budynku szkoły na placówkę opiekuńczowychowawczą w Czarni Kadzidlańskiej - dokumentacja techniczna (2015) Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej pn. "Dom dla dzieci" w ( ) OGÓŁEM INWESTYCJE BUDOWLANE Zaku samochodu osobowo-towarowego dla potrzeb ZDP w (2015) Zakup urządzeń do zapewnienia ochrony danych osobowych w ZDP w (2015) Zakup zageszczarki dla potrzeb obwodu Drogowo Mostowego w Myszyńcu (2015) Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb PINB w (2015) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (2015) Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego (2015) Zakup dwóch zestawów komputerowych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego (2015) Zakup sprzętu do obserwacji terenów zagrożonych pożarami dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (2015) Zakup samochodu służbowego dla potrzeb PUP w (2015) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 ( ) Planowane wydatki z tego źródła finansowania PCPR w A 0 PINB w PUP w Razem zakupy inwestycyjne Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Dotacja dla Gminy Baranowo na dofinansowanie wspólnej inwestycji drogowej pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej dróg na terenie gminy Baranowo poprzez przebudowę drogi gminnej nr W i drogi pow. nr 2536W" w ramach NPPDL - Etap II (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr W i W zlokalizowanych pomiędzy drogami pow. Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie, Golanka - Grale - Kurpiewskie - Szkwa i Nasiadki - Szafarczyska" w ramach NPPDL - Etap II (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych od drogi krajowej nr 60 Kutno - Ciechanów - Różan - Ostrów Maz. ze skrzyżowaniem z drogą pow. nr 2572W Goworowo - Ludwinowo - Kaszewiec - Kunin na odcinku Czarnowo - Szczawin - Ludwinowo - Smólnik" w ramach NPPDL -Etap II (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Łyse na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Baba - Charubin nr W w obrębie ewidencyjnym Złota Góra i Plewki od km 0+00 do km 3+050,32" w ramach NPPDL - Etap II (2015)

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych pomiedzy droga krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W w miejscowościach Grabowo i Olszewo-Borki wraz z budową inflastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Grabowo i Olszewo-Borki, gm. Olszewo-Borki" w ramach NPPDL - Etap II (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Myszyniec na dofinansowanje zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr W Zdunek - Wydmusy (przez Ulicę)" w ramach NPPDL - Etap II (2015) Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( ) Pomoc finasowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczogaśniczego użytkowanego przez OSP w Nowej Wsi (2015)

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2014 r. rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. ( UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Pomoc finansowa dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Wachu (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Goworowo na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Kuninie (2015) Pomoc finansowa dla gminy Rzekuń na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Borawem (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Czerwin na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Czerwinie (2015) Pomoc finansowa dla Gminy Myszyniec na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I" ( ) Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst Zwrot pomocy finansowej Gminie Olszewo-Borki udzielonej Powiatowi w latach poprzednich na realizację zadania pn."przebudowa drogi powiatowej Nr 2547 W Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek" Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu 4 samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołece oraz podległych jej posterunków policji (2015) A B C D OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE dotacje z budżetu państwa zł pomoc finansowa gmin zł subwencja uzupełniająca zł dotacje z budżetu Samorządu Woj. Maz zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/85/2015 Zarządu Powiatu w z dnia 27 listopada 2015 r. Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł podmioto przedmi Ogółem wej otowej celowej dotacje Og ółem dotacje z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego - na udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (BW) Gminy Goworowo - na zimowe utrzymanie dróg Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2015 rok - po zmianach Gminy Baranowo - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach NPPDL gmin - na przebudowę dróg gminnych realizowanych w ramach NPPDL Samorządu Województwa Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (EA) w zł Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych jednostek samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych Gminy Kadzidło - na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Wachu Gminy Goworowo - na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla OSP w Kuninie Gminy Olszewo-Borki na dofinansowanie modernizacji samochodu ratowniczo-gaśniczego użytkowanego przez OSP w Nowej Wsi Gminy Kadzidło - na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł podmioto przedmi Ogółem wej otowej celowej dotacje Gminy Rzekuń - na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu hydraulicznego dla OSP w Borawem Gminy Czerwin - na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Czerwinie Miasta Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa Gminy Myszyniec - na dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego w Myszyńcu jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego dla: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zabielu Wielkim Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszyńcu stowarzyszenia - na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Specjalnej w Zabielu Wielkim stowarzyszeń - na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji organizacji pozarządowych - na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu