Uchwała Nr XXIX/158/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 25 lutego 2013 r.

Transkrypt

1 ON Uchwała Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę zł, z tego: dochody bieżące kwota zł, dochody majątkowe kwota zł. 2) po stronie wydatków kwotę zł, z tego: wydatki bieżące kwota zł, wydatki majątkowe kwota zł. 1 Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz

2 3. 1. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały Zwiększa się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały. 2. Plan dochodów na 2013 rok po zmianach na zadania o których mowa w ust. 1 wynosi kwotę zł. 3. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 4. Plan wydatków na 2013 rok po zmianach na zadania o których mowa w ust. 3 wynosi - kwotę zł Zmniejsza się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały Ustala się deficyt budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013r. w wysokości zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł, kredytu, który zostanie zaciągnięty w banku krajowym w kwocie zł, 2. Przychody budżetu Powiatu na 2013 r. po zmianach wynoszą - kwotę zł i pochodzić będą z: a) kredytu bankowego w kwocie zł, 2

3 b) wolnych środków, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie zł, natomiast rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą - kwotę zł i przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3

4 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ,00 ustawami Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Różne rozliczenia 3 00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 3 00 Pomoc społeczna 15 Rodziny zastępcze 15 Wpływy z różnych dochodów 15 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

5 Zmiany w planie dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego i administracją rządową na 2013 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: P Dotacje celowe na porozumienia Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

6 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: , ,00 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Rozwój przedsiębiorczości ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne powiatowe , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Działalność usługowa Pozostała działalność Zakup usług remontowych Administracja publiczna , Starostwa powiatowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe 4 25 Wynagrodzenia bezosobowe 75 Zakup materiałów i wyposażenia 1 258,00 Zakup materiałów i wyposażenia 222,00 Zakup usług pozostalych ,00 Zakup usług pozostalych 3 228,00 Pozostała działalność 1 114,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 114,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna , ,00 Rodziny zastępcze , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 15 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

7 Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego i administracją rządową na 2013 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P , Dotacje celowe na porozumienia , Przetwórstwo przemysłowe ,00 Rozwój przedsiębiorczości ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Administracja publiczna 1 114,00 Pozostała działalność 1 114,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 1 114,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc społeczna , ,00 Rodziny zastępcze , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami , ,00 samorządu terytorialnego * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

8 Lp. Dział kredyty i pożyczki Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek ( ) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II ( ) Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi Nr 8 - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło- Goworowo-Ostrołęka - II etap (w ramach NPPDL ) Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk- Goworowo (w ramach NPPDL ) Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami ( ) Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* B B A B A B środki wymieni one w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zarząd Dróg Zarząd Dróg Zarzad Dróg Zarząd Dróg Zarząd Dróg Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi pow. Nr 4403W (od drogi nr 8) - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec- Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka (2013) B 0 Zarząd Dróg D Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łątczyn-Dzbenin- Troszyn - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn ( ) Zarząd Dróg str. 1

9 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami (2013) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2013) C B Razem inwestycje drogowe Przygotowanie zadań inwestycyjnych w oświacie do realizacji (2013) Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp 6059 ciepla, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec" (2013) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 ( ) Planowane wydatki z tego źródła finansowania Zarząd Dróg Zarząd Dróg Starostwo Powiatowe w ZSP w Myszyńcu Razem inwestycje oświatowe Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu środki środki dochody kredyty i pochodzące wymieni własne jst z innych one źródeł* w art pkt Termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodnokanalizacyjnej siedziby PUP w Ostrolęce ( ) Powiatowy Urząd Pracy w Razem inwestycje budowlane Zakup zestawów komputerowych i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (2013) Starostwo Powiatowe w Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego (2013) Starostwo Powiatowe w Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2013) Starostwo Powiatowe w Razem zakupy inwestycyjne str. 2

10 Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego rok środki realizująca Łączne koszty poniesione Lp. Dział i okres realizacji budżetowy środki wymieni program lub finansowe do końca kredyty i (w latach) 2013 dochody pochodzące one 2012 r. koordynująca pożyczki ( ) własne jst z innych w art. 5 wykonanie źródeł* ust.1 pkt 2 u. o programu f.p Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Radgoszcz" - II etap (w ramach NPPDL ) Starostwo Powiatowe w Starostwo Powiatowe w Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( ) Starostwo Powiatowe w Razem dotacje i pomoc finansowa dla innych jst Ogółem wydatki majątkowe A B C D dotacje z budżetu państwa zl pomoc finansowa gmin zł subwencja uzupełniająca na przebudowę dróg zł środki Nadleśnictwa Ostrołęka zł str. 3

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. - po zmianach Plan 2013 r. po Klasyfikacja zmianach kwota Lp. Treść w zł Planowane dochody Planowane wydatki Wynik Przychody ogółem: z tego z: wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych kredytów na rynku krajowym zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym innych rozliczeń krajowych nadwyżki z lat ubiegłych sprzedaży innych papierów wartościowych Rozchody ogółem: z tego: na: 1. spłatę otrzymanych kredytów krajowych spłatę otrzymanych pożyczek krajowych przelewy na rachunki lokat wykup innych papierów wartościowych inne rozliczenia krajowe 995 0

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. z budżetu Powiatu Ostrołeckiego Dotacje udzielane w 2013 r. podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych - po zmianach Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł przedmi Ogółem podmiotowej otowej celowej dotacje w zł Dotacje celowe razem z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 6639 UE (BW) Gmina Troszyn - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach 6610 "NPPDL" Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (EA) jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pomoc finansowa dla gmin - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

13 Uzasadnienie Uchwały Nr XXIX/158/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. Do 1, 3, 4 i 5 1. Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę zł, w związku z: 1) przyznaniem przez gminy pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w drogownictwie w łącznej kwocie zł (rozdz. 14), z tego przez gminę: Olszewo-Borki na zadanie pn. Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo- Borki Nakły Działyń Skrzypek - w kwocie zł, Rzekuń w łącznej kwocie zł, z tego na zadanie pn.: Przebudowa drogi pow. Rzekuń Czarnowiec i ul. Ogrodowej etap II zł, Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 4403W (od drogi nr 8) Turzyn-Brańszczyk-Niemiry- Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka zł, Baranowo zł, Łyse zł i Lelis zł, na zadanie pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami, 2) przewidywanym pozyskaniem z rezerw budżetu państwa subwencji uzupełniającej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami w kwocie zł, (rozdz ), 3) otrzymaniem dotacji z budżetu środków europejskich i dotacji z budżetu państwa, na realizację projektu partnerskiego pn. Kurpiowski Park Kulturowy w łącznej kwocie zł (rozdz ), 4) dokonaniem zwrotu przez rodzinę zastępczą nadpłaconej w 2012 roku pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Miasta Dąbrowa Górnicza w kwocie 150 zł (rozdz ), 5) przewidywanym uzyskaniem dochodów z tytułu 25% udziału w zrealizowanych dochodach skarbu państwa, z planowanej sprzedaży działek położonych na terenie Gminy Rzekuń w msc Goworki i Ławy w kwocie zł (rozdz ), 1

14 6) pozyskaniem środków z Nadleśnictwa Ostrołęka, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 4403W (od drogi nr 8) Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo- Ostrołęka w kwocie zł (rozdz. 14). 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 o kwotę zł, z przeznaczeniem na: kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki Nakły Działyń Skrzypek o kwotę zł (w tym dofinansowanie z pomocy finansowej Gminy Olszewo-Borki zł), Przebudowa drogi pow. Rzekuń Czarnowiec i ul. Ogrodowej etap II o kwotę zł (w tym: dofinansowanie z pomocy finansowej Gminy Rzekuń zł), Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami o kwotę zł, Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łątczyn Dzbenin Troszyn budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn o kwotę zł, realizację nowych zadań inwestycyjnych, tj.: Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami w kwocie zł (w tym: dofinansowanie z pomocy finansowej Gmin: Baranowo zł, Łyse zł i Lelis zł), Budowa ścieżki rowerowej, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 4403W (od drogi nr 8) Turzyn-Brańszczyk- Niemiry-Knurowiec-Długosiodło-Goworowo-Ostrołęka w kwocie zł (w tym dofinansowanie z pomocy finansowej Gminy Rzekuń zł i Nadleśnictwa Ostrołęka zł - zadanie przeniesione do realizacji z 2012 r.), 2

15 Przygotowanie zadań inwestycyjnych w drogownictwie do realizacji w kwocie zł, Starostwie Powiatowym w łącznie o kwotę zł, z tego w dziale: Administracja publiczna, rozdz o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. Kurpiowski Park Kulturowy, finansowanego z udziałem dotacji z budżetu środków europejskich zł i dotacji z budżetu państwa zł. Celem projektu jest stworzenie oferty dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie rzemiosła ludowego w regionie, a tym samym ukazanie walorów kultury i sztuki regionalnej Kurpiowszczyzny. Partnerami współdziałającymi w celu realizacji projektu są: Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Rekreacji w (Lider Projektu), Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza w Krasnem oraz Powiat Ostrołęcki, 852 Pomoc społeczna, rozdz o kwotę 150 zł, z przeznaczeniem na zwrot Miastu Dąbrowa Górnicza nadpłaconej w roku 2012 dotacji celowej na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu. 2) zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę zł, z tego w: Zarządzie Dróg w dziale Transport i łączność, rozdz. 14 o kwotę zł, w związku z tym, że nie zostaną w pełni wykorzystane środki zaplanowane na zakup materiałów do remontów dróg i zakupy inwestycyjne, Starostwie Powiatowym w łącznie o kwotę zł, z tego w dziale: 150 Rozwój przedsiębiorczości, rozdz o kwotę zł, z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu BW pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez 3

16 stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata , Transport i łączność, rozdz. 16 o kwotę zł, zaplanowaną na pomoc finansową dla Gminy Łyse i Goworowo na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych - w związku z niezakwalifikowaniem się zgłoszonych zadań do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 710 Działalność usługowa, rozdz o kwotę zł, zaplanowaną na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Gorbatowa 15 w, 750 Administracja publiczna łącznie o kwotę zł, z tego w rozdz.: o kwotę zł, w związku z tym, że nie zostaną w pełni wykorzystane środki zaplanowane na zakupy zestawów komputerowych, o kwotę zł, z powodu przesunięcia terminu realizacji projektu EA pn. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na lata Wynikowo plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę zł. 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w Starostwie Powiatowym w w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz przeznaczając dotację celową na zadania powierzone do wykonania innym powiatom pozostającą w budżecie - w kwocie zł, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z terenu Powiatu, umieszczonego w rodzinie zastępczej funkcjonującej na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. Do 6. W wyniku wprowadzonych zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zwiększeniu uległ deficyt budżetu Powiatu - o kwotę zł - do kwoty zł. 4

17 Deficyt ten sfinansowany zostanie: kwotą wolnych środków, które pozostały na rachunku budżetu Powiatu na dzień r. i są wynikiem rozliczenia kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych - w kwocie zł, kredytem planowanym do zaciągnięcia w banku krajowym w kwocie zł. Pozostała część kredytu planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku w kwocie zł, przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. 5