Uchwała Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 15 listopada 2013 r.

Transkrypt

1 ON Uchwała Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę zł z tego: dochody bieżące kwota zł dochody majątkowe kwota zł 2) po stronie wydatków kwotę zł z tego: wydatki bieżące kwota zł wydatki majątkowe kwota zł Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 2. Plan wydatków majątkowych na 2013 rok po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 1

2 4. 1. Zwiększa się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały. 2. Plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach wynosi kwotę zł Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę zł. 2. Plan dotacji, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2

3 Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/208 /2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: , ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Grzywny i inne kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Gospodarka mieszkaniowa 6 016,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 016,00 Wpłaty z tytulu odplatnego nabycia prawa własności nieruchomości 6 016,00 Administracja publiczna Starostwa powiatowe Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Wpływy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 724,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 724,00 Wpływy z różnych dochodów 7 724,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

4 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia15 listopada 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: Strona 1 z , ,00 Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne powiatowe , ,00 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Usuwanie skutków klesk żywiołowych 2 585, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 585, ,00 Administracja publiczna ,00 Starostwa powiatowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 219,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 6 461,00 Składki na Fundusz Pracy 2 256,00 Wynagrodzenia bezosobowe 928,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 Zakup usług remontowych 1 50 Podróże służbowe krajowe 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 00 Licea profilowane 5 84 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 15 Składki na ubezpieczenia społeczne 2,00 Składki na Fundusz Pracy 9 Szkoły zawodwe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 815,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe 1 072,00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 00 Zakup energii Zakup usług remontowych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 014, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 9 014, samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 8 656, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 656, samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 724,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 724,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 807,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 139,00 Składki na Fundusz Pracy 2 Zakup materiałów i wyposażenia 6 758,00 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 80

5 Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2013 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia15 listopada 2013 r. Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kultura fizyczna 2 18 Obiekty sportowe 2 18 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 00 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032,00 Składki na Fundusz Pracy 148,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 2 z 2

6 Zmiany w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samrządu terytorialnego na 2013 rok Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVIII/208 /2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. zmniejszenia Wydatki w zł zwiêkszenia Razem: P Dotacje celowe na porozumienia Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 9 014, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 9 014, samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 8 656, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 8 656, samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1

7 Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Plan wydatków majątkowych na 2013 rok - po zmianach Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. z tego źródła finansowania obligacje komunalne środki pochodzące z innych źródeł* w zł Jednostka organizacyjn a realizująca środki program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. wykonanie (środki UE) programu Przebudowa drogi pow. Nr 2547W Olszewo-Borki - Nakły - Działyń - Skrzypek ( ) Przebudowa drogi pow. Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej - etap II ( ) B B Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi Nr 8 - Turzyn-Brańszczyk-Niemiry-Knurowiec-Długosiodło- Goworowo-Ostrołęka - II etap (w ramach NPPDL ) A 0 Zarzad Dróg Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk-Goworowo (w ramach NPPDL ) Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami ( ) B A B Budowa ciągów pieszo-jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnienia w ciągu dróg pow. Nr 4403W, 2551W oraz 2552W ( ) B D Przebudowa drogi pow. Nr 2553W Łątczyn-Dzbenin- Troszyn - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Łątczyn ( ) str. 1

8 Lp. Dział Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami ( )) Przebudowa drogi pow. Nr 2510W Czarnia-Surowe (2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2559W Zamość-Gosterygranica woj. (Głębocz ) Przebudowa drogi pow. Nr 2568W Goworowo -Tomasze- Rzekuń ( 2013) Przebudowa drogi pow. Nr 2575W od drogi (Knurowiec- Ostrołęka) - Czernie do drogi nr 60 (2013) Przebudowa dróg powiatowych Nr 2556W Dąbek- Opęchowo-Kleczkowo, Nr 2557W Kleczkowo-Budne- Opęchowo, Nr 2561W Piski-Choromany-Dąbek ( ) Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji (2013) Przebudowa mostów w msc. Myszyniec i w msc. Zdunek wraz z dojazdami ( ) C B D B E B B B 0 Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki-Kunin (2013) A 0 Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Odbudowa drogi pow. Nr 2548W Kordowo - Grzymki (2013) A 0 Razem inwestycje drogowe Wykonanie zabezpieczenia boiska szkolnego przy ZSP w Myszyńcu (2013) Termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń biurowych i instalacji wodno-kanalizacyjnej siedziby PUP w ( ) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania obligacje komunalne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 u. o f.p. (środki UE) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ZSP w Myszyńcu Powiatowy Urząd Pracy w str. 2

9 Planowane wydatki Jednostka organizacyjn Wydatki Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finansowania a realizująca Łączne koszty poniesione rok Lp. Dział i okres realizacji budżetowy środki środki program lub finansowe do końca 2013 dochody pochodzące wymienione (w latach) 2012 r. obligacje koordynująca w art. 5 ( ) własne jst z innych ust.1 komunalne wykonanie źródeł* pkt 2 u. o f.p. (środki UE) programu Udział w projekcie "Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego Gminy Myszyniec" (2013) ,00 Ogółem inwestycje budowlane ZSP w Myszyńcu Zakup zestawów komputerowych i szaf przesuwnych dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej (2013) Zakup zestawów komputerowych dla pracowników Starostwa Powiatowego (2013) Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego (2013) Zakup drabiny do prac na wysokościach dla potrzeb ZSP w Myszyńcu (2013) ZSP w Myszyńcu Zakup samochodu z udziałem środków PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w (2013) A 0 Razem zakupy inwestycyjne Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" ( ) Dotacja dla Gminy Troszyn, jako udział w realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ciągu drogowego Zamość - Troszyn - Kleczkowo - Radgoszcz" - II etap (w ramach NPPDL ) str.3

10 Planowane wydatki Lp. Dział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Wydatki poniesione do końca 2012 r. rok budżetowy 2013 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania obligacje komunalne środki pochodzące z innych źródeł* Jednostka organizacyjn a realizująca środki program lub wymienione w art. 5 ust.1 koordynująca pkt 2 u. o f.p. wykonanie (środki UE) programu Dotacja dla Woj. Mazowieckiego na współfinansowanie projektu EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" ( ) Pomoc finansowa dla Gminy Lelis na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łęgu Przedmiejskim (2013) Pomoc finansowa dla Gm. Rzekuń na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamiance (2013) Pomoc finansowa dla Gm. Czerwin na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP w Suchcicach (2013) Razem dotacje, pomoc finansowa dla innych jst Ogółem wydatki majątkowe A dotacje z budżetu państwa zl B pomoc finansowa gmin zł C subwencja uzupełniająca na przebudowę dróg zł D środki Nadleśnictwa Ostrołęka zł i firmy JBB w Łysych zł E dotacja z budżetu Samorządu Woj. Maz.- 00 zł str. 4

11 z budżetu Powiatu Ostrołęckiego podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych - po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. Dział Rozdz. T r e ść Kwota dotacji w zł przedmi Ogółem podmiotowej otowej celowej dotacje w zł Dotacje celowe razem z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych razem, z tego: Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków 6639 UE (BW) Gmina Troszyn - udział w przebudowie ciągu komunikacyjnego dróg realizowanego w ramach 6610 "NPPDL" Samorząd Woj. Mazowieckiego - udział w realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE (EA) jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych jednostki samorządu terytorialnego - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pomoc finansowa dla gmin - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP pomoc finansowa dla gmin na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i motopompy pożarniczej dla OSP Miasto Ostrołęka - na realizację zadań w zakresie bibliotekarstwa jednostkek niezaliczanych do sektora finansów publicznych razem, z tego: dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych Dotacje udzielane w 2013 r. dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadań w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

12 Uzasadnienie Uchwały Nr XXXVIII/208/2013 Rady Powiatu w z dnia 15 listopada 2013 r. Do 1, 3 i 4 1. W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę zł, w związku z: zwiększeniem dotacji celowej z rezerw budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę zł, przyznanej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi pow. Nr 2548W Kordowo- Grzymki (rozdz. 78), pozyskaniem środków z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych - w kwocie zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami, w części dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki (rozdz. 14), uzyskaniem przez jednostki organizacyjne Powiatu nieplanowanych dochodów budżetowych w łącznej kwocie zł z tytułu: kary za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego w drogownictwie naliczoną przez Powiatowe firmie PRDM OSTRADA w w kwocie zł (rozdz. 14), nabycia przez Miasto Ostrołęka prawa własności działek, które były własnością Powiatu, z przeznaczeniem na przebudowę dróg miejskich w kwocie zł (rozdz ), opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich parkowanie, realizowane przez Powiatowe w kwocie zł (rozdz ), opłat pobieranych przez ZDP w za zajęcie pasa drogowego pod reklamy i ogłoszenia w kwocie zł (rozdz ). 1

13 1.2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę zł, w związku ze zmniejszeniem: środków PFRON, pochodzących z 2,5% odpisu od kwot przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - o kwotę zł (rozdz ), wpływów wnoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz za pozostałe korzystanie ze środowiska o kwotę zł, w związku ze zmianą systemu naliczania i pobierania opłat z półrocznego na roczny. Konsekwencją tej zmiany jest brak wpływu środków finansowych, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w II półroczu br., które były należne Powiatowi za I półrocze 2013 roku. Należne a nie przekazane w br. środki finansowe zostaną przekazane w 2014 r. 2. W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 2.1. Zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę zł, w: Zarządzie Dróg dział - Transport i łącznośćłącznie o kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.: Przebudowa drogi pow. Nr 4403W od drogi nr 8 Turzyn Brańszczyk Niemiry Knurowiec Długosiodło Goworowo Ostrołęka II etap rozdz o zł (poz. 3 załącznika Nr 3), Przebudowa mostu w msc. Sul i w msc. Baranowo wraz z dojazdami rozdz. 14 o zł (poz. 8 załącznika Nr 3), Odbudowa drogi pow. Nr 2548W Kordowo-Grzymki rozdz. 78 o zł, (poz. 17 załącznika Nr 3), oraz na bieżące utrzymanie dróg rozdz. 14 o zł, Starostwie Powiatowym w dział 750 Administracja publiczna, rozdz o zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu usług w zakresie druku praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, 2

14 Zespole Szkół Baranowie dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz o zł, na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, w związku ze wzrostem liczby oddziałów o 1 w szkole zawodowej dla dorosłych, Zespole Szkół Kadzidle dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz o zł, na: sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych, w wyniku zwiększenia się liczby słuchaczy i oddziałów w szkole rolniczej, pokrycie kosztów zwiększonych dostaw energii elektrycznej i gazu, co jest związane m. in. z funkcjonowaniem strzelnicy sportowej, remont ciągnika rolniczego, służącego do nauki jazdy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz o zł, na sfinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w gabinecie w Rzekuniu (sprzątaczka na 8/40 etatu) i Czerwinie (na ½ etatu) oraz informatyka na ½ etatu, 2.2. Zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę zł, w: Starostwie Powiatowym w dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz o kwotę zł, która przeznaczona była na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie bieżących zakupów sprzętu p.poż. oraz dla Gminy Kadzidło na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb OSP, jak również na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska. Zmniejszenie planu wydatków jest wynikiem braku spływu dochodów na ich realizację, co zostało omówione w p-kcie 1.2 uzasadnienia. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w o zł i Powiatowym Urzędzie Pracy w o zł - w dziale 853 Pozostała zadanie w zakresie polityki społecznej, rozdz , zaplanowane na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 3

15 niepełnosprawnych, w wyniku uzyskania niższych dochodów na ten cel, co zostało omówione w ust. 1 pkt 1.2 uzasadnienia, Zarządzie Dróg Powiatowych dział Transport i łączność łącznie o kwotę zł, w wyniku zakończenia i rozliczenia następujących zadań inwestycyjnych: Przebudowa drogi pow. Nr 2566W Grodzisk Goworowo rozdz. 14 o zł (poz.4 załącznika Nr 3), Odbudowa drogi pow. Nr 2574W Pasieki Kunin rozdz. 78 o zł (poz. 16 załącznika Nr 3) Zespole Szkół Czerwinie dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz o kwotę zł, zaplanowaną na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia w szkole zawodowej o 0,49 etatu, Zespole Szkół w Lelisie dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz i łącznie o kwotę zł, przeznaczoną na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w wyniku zmniejszenia się liczby oddziałów w: Technikum Uzupełniającym o 1 oddział i Szkole Policealnej o 2 oddziały, Zespole Szkół Łysych łącznie o zł, z tego w: dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz i o kwotę zł, zaplanowaną na pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, która nie zostanie wykorzystana do końca bieżącego roku, 926 Kultura fizyczna i sport, rozdz o kwotę zł, która nie zostanie wykorzystana w związku z późniejszym niż przewidywano rozpoczęciem pracy przez animatora sportu na boisku Orlik przy ZSP w Łysych, ze względu na warunki pogodowe, Zespole Szkół Myszyńcu dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz , i łącznie o kwotę zł, przeznaczoną na 4

16 wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od nich, które nie zostaną wykorzystane w związku ze: zmniejszeniem się liczby oddziałów w zespole szkół o 3 oddziały, nie dokonaniem wypłaty odprawy emerytalnej nauczycielce, która nie przeszła na emeryturę, mimo iż wcześniej zgłosiła taki zamiar, Zespole Szkół Troszynie dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz i łącznie o kwotę zł, zaplanowaną na wynagrodzenia i pochodne od nich oraz na zakupy materiałów i usług remontowych która nie zostanie wykorzystana do końca bieżącego roku. 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na dotacje celowe przekazywane przez Powiatowe na zadania powierzone do wykonania innym jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 852 Pomoc społeczna na łączną kwotę zł w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu, umieszczonych w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rozdz gdzie zmiany w planie polegają na: zmniejszeniu dotacji celowej dla: Miasta Ostrołęka o kwotę zł, Powiatu Kozienickiego o kwotę 162 zł, Powiatu Działdowskiego o kwotę 413 zł, zwiększeniu dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego o kwotę zł. rodzinach zastępczych rozdz gdzie zmiany w planie polegają na: zmniejszeniu dotacji celowej dla: Powiatu Nidzickiego o kwotę zł, Powiatu Mrągowskiego o kwotę zł, zwiększeniu planu dotacji dla Miasta Olsztyn o kwotę zł. Wynikowo plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę zł. Wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków nie powodują zmiany wyniku finansowego ani potrzeb kredytowych budżetu Powiatu. 5