UCHWAŁA NR LII/401/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LII/41/1 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 27 maja 21 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 21 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, atr.212 art.214, art.215, art.217, art. 2, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 124) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,7 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 z tego: a) bieżące zwiększa się o kwotę ,7 zł, b) majątkowe zmniejsza się o kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,7 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a z tego: a) bieżące zwiększa się o kwotę ,7 zł, b) majątkowe zmniejsza się o kwotę zł. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi ,52 zł. z tego: a) dochody bieżące ,52 zł, b) dochody majątkowe zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi ,52 zł. z tego: a) wydatki bieżące ,52 zł, b) wydatki majątkowe zł. 3. Zmienia się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 1

2 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Zmiany planu dochodów budżetu na 21 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Po Zmiana zmianą zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 3 lokalnych od osób fizycznych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Pomoc społeczna ,26 113, Ośrodki pomocy społecznej ,26 113, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,26 113,26 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,33 Pozostała działalność , ,33 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,6 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,2 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 118, ,8 Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,45 269, , Razem: Strona 1

3 Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 2

4 Tabela Nr 2 Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Zmiany planu wydatków budżetu na 21 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed Po Zmiana zmianą zmianie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłaty jednostek na fundusz celowy - Policja Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , 251 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Stypendia dla uczniów , , Przedszkola , , , 251 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , 848, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , 324 Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , 4 423, , , 4 423, Pozostała działalność , , 417 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Strona 1

5 Pomoc społeczna , , ,15 Ośrodki pomocy społecznej , , , 3119 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 82, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 133, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 317, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228,57-228, Składki na ubezpieczenia społeczne 12 77, , Składki na ubezpieczenia społeczne 672,73-672, Składki na Fundusz Pracy 2 11, , Składki na Fundusz Pracy 16,48-16, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 428, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 343, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 543, , Zakup energii 2 279, , Zakup energii 12,67-12, , , ,9 2 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 949,72-949, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5,28-5, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6,34-6, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 911,73 garażowe - 911, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 48,27 garażowe - 48, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 899, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,56-1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 67 2, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 559, ,53 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,18 Pozostała działalność , ,18 Świadczenia społeczne Strona 2

6 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83 28,3 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 51, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 317, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228,57 228, Składki na ubezpieczenia społeczne 13 52, , Składki na ubezpieczenia społeczne 812,53 812, Składki na Fundusz Pracy 2 139, , Składki na Fundusz Pracy 128,68 128, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 24 96, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 16 91, , Zakup energii 4 659, , Zakup energii 54,67 54, Zakup usług zdrowotnych 714, 714, 4289 Zakup usług zdrowotnych 126, 126, , , , , ,38 47 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 2,68 1 2,68 49 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18,12 18, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 949,72 949, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5,28 5, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 24, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 594, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 227, , Podróże służbowe krajowe 1 224, 1 224, 4419 Podróże służbowe krajowe 216, 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 899, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1,56 1, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85 85, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 79, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,2 Zakup wyposażenia w ramach programu " Twoje Życie w Twoich Rękach" 9 758, 9 758, Zakup wyposażenia w ramach programu "Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą" 7 915, ,2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 118, ,8 Zakup wyposażenia w ramach programu " Twoje Życie w Twoich Rękach" 1 722, 1 722, Zakup wyposażenia w ramach programu "Klub Integracji Społecznej 1 396, , ,34 216, ,2 Strona 3

7 Twoją Szansą" Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność , , ,52 Razem: Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 4

8 Tabela Nr 2a do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Plan wydatków majątkowych na 21 rok (nie ujęte w WPI). Planowane wydatki z tego Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego 3 5 Rozwój elektronicznej administracji 663 w samorządach województwa mazowieckiego Ogółem rozdz Środki kredyty wymienione Plan dochody i pożycz w art.. 5 ust. dotacje inne własne ki 1 pkt 2 i 3 u.f.p Budowa ulicy Bankowej Przebudowa ulicy Pułtuskiej Budowa ulic Stawowej i Przechodniej Budowa ulicy Orzechowej Odnowa Centrum Kamieńczyka - ulice 8 65 Przebudowa ulicy Okrzei Drogi wiejskie - projekty Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- przebudowa drogi gminnej w m. Lucynów Duży 621 Dotacja celowa dla ZADM Ogółem rozdz Zakup gruntów Ogółem rozdz Budowa ulicy Zakolejowej ( od ul.pułtuskiej 2 do ul. Serockiej) Ogółem rozdz Ogółem rozdz Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 1 63 zadań inwestycyjnych i zakupów inw. modernizacja ulicy I AWP w Wyszkowiemodernizacja ulicy Zakręzie Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Strona 1

9 województwa mazowieckiego przy budowie 763 społeczeństwa informacyjnego Ogółem rozdz Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ogółem rozdz Zakup zbiornika do samochodu dla OSP Lucynów Duży Ogółem rozdz Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej Nr Zakup wyposażenia dla Skate Parku przy Szkole Podstawoej nr Zakup wyposażenia w ramach programu " Twoje Życie w Twoich Rękach" Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego Ogółem rozdz Ogółem rozdz Ogółem rozdz Wsparcie techniczne powiatowego systemu 16 reagowania kryzysowego Ogółem rozdz Budowa chodników,ciągów pieszo rowerowych, miejsc postojowych Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II Ogrodzenia boisk wieskich Budowa przystanku autobusowego Świetlica wiejska - projekt Termomodernizacje budynków gminnych Zakup obrotowego napełniacza worków przeciwpowodziowych Ogółem rozdz.995 Ogółem Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 2

10 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Strona 1

11 Strona 2

12 Strona 3

13 Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 4

14 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Strona 1

15 Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 2

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Zmiany dotacji udzielonych w 21 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdz. Treść Kwota dotacji podmiotowej zwiększyć Szkoła Podstawowa nr 1 Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa nr 5 Ogółem Gimnazjum nr 2 Ogółem Zespół Szkół - Gimnazjum nr zmniejszyć Przedszkole Nr 3 75 Przedszkole Nr Przedszkole Nr 7 1 Przedszkole Nr 9 Ogółem ogółem dotacje Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 1

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/41/1 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 maja 21 r. Zmiana planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 21 r. Przewodniczący Rady Józef Biernacki Strona 1