Uchwała Nr 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007 roku. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małkini Górnej na rok 2008.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Małkini Górnej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu gminy w wysokości ,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym na zadania inwestycyjne w wysokości ,00 zł.zgodnie z załącznikiem 3a. 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości 89915,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie ,00 zł, 2) zaciąganych pożyczek w kwocie ,00 zł, 3 2. Przychody budżetu w wysokości ,00zł, rozchody w wysokości ,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) celową w wysokości 50000,00 zł, a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50000,00 zł, do wysokości 1 % x (wydatki wyd.inwest. wyd.na wynagr.i poch. wyd.na obsł.długu ) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla: 1) zakładów budżetowych: przychody ,00 zł, wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej 1) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali socjalnych 9.598,00 zł, 2) z tytułu dopłaty do utrzymania lokali mieszkalnych ,00 zł, 3) z tytułu dopłaty do utrzymania składowiska śmieci ,68 zł, 4) z tytułu dopłaty do utrzymania sieci wodociągowych ,75 zł, 5) z tytułu dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,00 zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody ,00 zł, 2) wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościo wych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,38 zł.. Upoważnia się Wójta do: 11 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00zł, 2) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4, 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3 12 Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 13 14

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007roku Dochody budżetu Gminy w złotych Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pozostałe odsetki 700, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00

5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 755, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000, Wpływy z różnych opłat 2 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Pozostała działalność , Wpływy z usług 4 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 040, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 040, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 040, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, Obrona cywilna 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 300, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 200, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,81

6 0310 Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 1 000, Podatek leśny , Podatek od środków transportowych 9 144, Podatek od czynności cywilnoprawnych 200, Wpływy z różnych opłat 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn 4 000, Wpływy z opłaty targowej ,00

7 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 1 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00

8 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z usług , Przedszkola , Wpływy z usług , Stołówki szkolne , Wpływy z usług , Pomoc społeczna ,00

9 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000, Wpływy z usług 1 000, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Kultura fizyczna i sport 2 000,00

10 92695 Pozostała działalność 2 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000,00 razem: ,81 Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gimnazja ,00

11 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 razem: ,00 Ogółem: ,81

12 WYDATKI Dział Rozdział Nazwa Plan Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007roku Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Z tego W tym Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Pozostałe Wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Izby rolnicze 2 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00

13 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Zakup energii 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Administracja publiczna , , ,00 0,00 0,00 0, , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 646, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 3 523, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 1 690, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 8 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 086, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

14 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 819,00 819,00 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 718,00 718,00 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00

15 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 818, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 648, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

16 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 040, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 040, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 264,01 264,01 264,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 42,47 42,47 42,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 733, , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 0,00 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 457,00 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,00 0,00

17 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 565, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 528, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 8 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 520, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Obrona cywilna 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

18 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,00 0,00 0,00 0, , , Szkoły podstawowe , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

19 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 5 740, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

20 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 713, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Przedszkola , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 5 844, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0, Zakup usług pozostałych 9 885, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

21 4410 Podróże służbowe krajowe 510,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 0, Różne opłaty i składki 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Gimnazja , , ,00 0,00 0,00 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 035, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

22 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 073, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 860, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 3 535, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 688,00 688,00 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 6 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

23 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Różne opłaty i składki 4 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 986,00 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986,00 0, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 470, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 317, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 2 400, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 1 025, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 5 115, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 197, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

24 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Stołówki szkolne , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 375,00 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 553, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 366, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Ochrona zdrowia , , ,00 0,00 0,00 0, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 240, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 890,00 890,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 0, Zakup usług remontowych 2 900, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 200, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 720,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pomoc społeczna , , , ,00 0,00 0, ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

26 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 753, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 529, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 688, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

27 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 577, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 8 858, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 3 380, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych 5 636, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 307,00 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 115, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 205,00 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 046, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 974,00 974,00 0,00 0,00 0,00 0,00 974,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 147, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00

28 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Świetlice szkolne , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 501, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 314, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,43 0, ,43 0,00 0, , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Zakłady gospodarki komunalnej , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0, ,00

29 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych , ,43 0, ,43 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 1 915, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup energii 2 600, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 100, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Biblioteki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki razem: , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00

30 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007roku Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Program/Zadanie/Rok/Źródło Klasyfikacja Okres realizacji Wartość ,00 Budowa budynku Urzędu Gminy // ,00 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Budowa pozostałych dróg ,00 Budowa pozostałych dróg // ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Budowa pozostałych dróg gminnych // ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 EFRR ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 EFRR ,00

31 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,00 EFRR ,00 Budowa sali gimnastycznej w Prostyni ,00 Budowa Sali gimnastycznej w Prostyni // ,00 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Przykrywanie odpadów a.c. na drogach gminnych ,00 Przykrywanie odpadów a.c. na drogach gminnych // ,00 EFRR ,00 Środki własne ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 EFRR ,00 Środki własne ,00 Rok 2011, w tym ze źródeł: ,00 EFRR ,00 Środki własne ,00 Termomodernizacja bud.użyt.publicznej ,00 Termomodernizacja bud.u.żyt.publ. // ,00 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna(8) ,00 Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna // ,00 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,00

32 EFRR ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 EFRR ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 EFRR ,00 Zwodociągowanie i sanitacja gminy Małkinia Górna(8) // ,00 Rok 2008, w tym ze źródeł: ,00 GFOŚ ,00 Środki własne ,00 Rok 2009, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne ,00 Rok 2010, w tym ze źródeł: ,00 Środki własne , ,00 Razem

33 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 80/XVI/2007 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 19 grudnia 2007roku Zadania inwestycyjne w 2008 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych ,00 Budowa Sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulica Witosa ,00 Budowa sieci wodociągowej od ulicy Kolejowej , Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych ,00 Zwodociągowanie i sanitacja nwes Małkinia Górna , Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych ,00 Zwodociągowanie i sanitacja nwes Małkinia Górna(8) , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych ,00 Budowa drogi ulica żeromskiego ,00 Chodnik na ulicy Kochanowskiego ,00 Karczemka Przebudowa drogi a.c. w Prostyni ,00 Treblinka Góry przebudowa drogi ac ,00 Uica 1 Maja przebudowa drogi ac ,00 ulica Kopernika przebudowa drogi ,00 Ulica Skłodowskiej przebudowa drogi , Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych ,00 Wjazd na stację PKP przebudowa drogi , Wydatki inwestycyjne nwestycy budżetowych ,00 Wjazd na stację PKP przebudowa drogi ,00