PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2015

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA POZNANIA NA ROK 2015 Poznań, listopad 2014

2

3

4 PU_BA_0006u_334_14_0_T UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie budetu Miasta Poznania na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 12 pkt 5 w zwizku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. Przepisy wprowadzajce ustawy reformujce administracj publiczn (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), art. 91, 211, 212, 214, 215, 219, 222, , 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala si, co nastpuje: 1 1. Ustala si planowane dochody budetu na 2015 rok w kwocie ,00 zł z tego: 1) dochody gminy ,00 zł, z tego: a) dochody biece ,00 zł, b) dochody majtkowe ,00 zł; 2) dochody powiatu ,00 zł, z tego: a) dochody biece ,00 zł, b) dochody majtkowe ,00 zł zgodnie z załcznikiem nr Wyodrbnia si planowane dochody : dokument pod wzgldem redakcyjnym i prawnym nie budzi zastrzee Henryk Kuligowski

5 1) zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami w kwocie ,00 zł, z tego: a) dochody gminy w kwocie ,00 zł, b) dochody powiatu w kwocie ,00 zł; 2) zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umów lub porozumie pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie ,00 zł; z tego: a) dochody gminy w kwocie ,00 zł, b) dochody powiatu w kwocie ,00 zł Ustala si planowane wydatki budetu na 2015 rok w kwocie ,00 zł, z tego: 1) wydatki gminy ,00 zł, z tego: a) wydatki biece ,00 zł, b) wydatki majtkowe ,00 zł; 2) wydatki powiatu ,00 zł, z tego: a) wydatki biece ,00 zł; b) wydatki majtkowe ,00 zł zgodnie z załcznikami nr 2, 3, Wyodrbnia si planowane wydatki: 1) zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w kwocie ,00 zł, z tego: a) wydatki gminy w kwocie ,00 zł, b) wydatki powiatu w kwocie ,00 zł; 2) zwizane z realizacj zada realizowanych w drodze umów lub porozumie pomidzy jednostkami samorzdu terytorialnego w kwocie ,00 zł, z tego: a) wydatki gminy w kwocie ,00 zł,

6 b) wydatki powiatu w kwocie ,00 zł. 3 Ustala si planowane wydatki jednostek pomocniczych - osiedli zgodnie z załcznikiem nr 5. 4 Dochody z tytułu zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł przeznacza si na realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz na realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie ,00 zł. 5 Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony rodowiska, w kwocie ,00 zł przeznacza si w tej samej wysokoci na realizacj zada okrelonych w art. 403 w zwizku z art. 400a ustawy. 6 Dochody uzyskane z grzywien nałoonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomoc urzdze rejestrujcych w kwocie ,00 zł przeznacza si w tej samej wysokoci na realizacj zada w zakresie poprawy bezpieczestwa ruchu drogowego. 7 Dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewonika z przystanków komunikacyjnych lub dworców w kwocie ,00 zł przeznacza si w tej samej wysokoci na zadania polegajce na utrzymaniu przystanków komunikacyjnych i dworców oraz ich budowie i remontach.

7 8 Planowan nadwyk budetu w kwocie ,00 zł przeznacza si na spłat rat zacignitych kredytów, poyczek oraz wykup papierów wartociowych zgodnie z załcznikiem nr 6. 9 Ustala si łczn kwot planowanych przychodów budetu w wysokoci ,00 zł zgodnie z załcznikiem nr Ustala si łczn kwot planowanych rozchodów budetu w wysokoci ,00 zł zgodnie z załcznikiem nr Tworzy si: 1) rezerw ogóln w wysokoci ,00 zł; 2) rezerwy celowe w wysokoci ,00 zł, z tego na: a) realizacj zada własnych z zakresu zarzdzania kryzysowego w wysokoci ,00 zł, b) wydatki jednostek systemu owiaty w wysokoci ,00 zł, c) przygotowanie, realizacj oraz trwało projektów w wysokoci ,00 zł, d) przedsiwzicia z udziałem innych inwestorów w wysokoci ,00 zł, e) jednostki pomocnicze - osiedla w wysokoci ,00 zł, f) wspieranie inicjatyw pracowniczych w wysokoci ,00 zł, g) wydatki zwizanie z zaspokajaniem roszcze zgłaszanych wobec miasta w wysokoci ,00 zł, h) budet obywatelski w wysokoci ,00 zł, i) program budowy i modernizacji chodników w wysokoci ,00 zł.

8 j) dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów przeciwpoarowych w wysokoci ,00 zł. 12 Ustala si wysoko planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Miasta Poznania zgodnie z załcznikiem nr Ustala si plany: 1) przychodów i kosztów samorzdowych zakładów budetowych; 2) dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek okrelonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załcznikiem nr Ustala si zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie inwestycji dla samorzdowych zakładów budetowych zgodnie z załcznikiem nr Dochody budetu pastwa zwizane z realizacj zada zlecanych jednostkom samorzdu terytorialnego okrela załcznik nr Ustala si limit zobowiza z tytułu zaciganych z tytułu zaciganych kredytów i poyczek oraz papierów wartociowych w kwocie ,00 zł, w tym na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu w wysokoci ,00 zł;

9 17 Ustala si maksymaln kwot ,00 zł, do której Prezydent moe udziela poyczek w roku budetowym 2015; 18 Ustala si łczn kwot wydatków przypadajcych do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych porcze w kwocie ,00 zł; 19 Upowania si Prezydenta do: 1) dokonywania zmian w budecie polegajcych na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu midzy rozdziałami: a) w planie wydatków na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; b) rodków na wydatki bdce w dyspozycji jednostek pomocniczych - osiedli, wyłcznie na podstawie uchwały organu stanowicego jednostki pomocniczej - osiedla lub uchwały upowanionego przez organ stanowicy organu wykonawczego jednostki pomocniczej - osiedla, c) w planie wydatków na dotacje dla podmiotów działajcych na podstawie ustawy o systemie owiaty; 2) dokonywania zmian zaplanowanych zada w zakresie wydatków majtkowych w danym dziale do wysokoci 15% planowanych nakładów na poszczególne zadania na kwot nie wiksz ni ,00 zł; 3) zacigania kredytów i poyczek: a) na pokrycie wystpujcego w cigu roku budetowego przejciowego deficytu budetu do wysokoci ,00 zł; b) o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w wysokoci ,00 zł; 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnie do dokonywania przeniesie planowanych wydatków w planach finansowych w 2015 roku w ramach rozdziału klasyfikacji budetowej, z wyłczeniem uposae i wynagrodze ze stosunku pracy oraz wydatków majtkowych;

10 5) przekazania kierownikom jednostek budetowych Miasta uprawnie do dokonywania przeniesie planowanych wydatków w planie wydzielonego rachunku dochodów jednostek okrelonych w art. 223 ustawy o finansach publicznych; 6) lokowania w trakcie realizacji budetu na rok 2015 wolnych rodków budetowych na rachunkach w innych bankach ni bank wykonujcy obsług budetu Miasta; 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnie do zacigania zobowiza z tytułu umów, których realizacja w roku budetowym i latach nastpnych jest niezbdna dla zapewnienia cigłoci działania jednostki i których termin płatnoci wykracza poza 2015 rok. 20 Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta. 21 Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia, z moc obowizujc od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzdowym Województwa Wielkopolskiego.

11 Zacznik nr 1 do uchway Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia DOCHODY BUDETU z tego: Poz. Dz. Nazwa Plan na 2015 dochody dochody gminy powiatu DOCHODY OGÓ!EM , , ,00 I. Dochody biece ogóem: , , ,00 z tego: A. Dochody wasne: , , ,00 A.1. Wpywy z podatków , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,00 0, Podatek od nieruchomoci , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leny , ,00 0, Podatek od rodków transportowych , ,00 0, Podatek od dziaalnoci gospodarczej osób fizycznych, opacany w formie karty podatkowej , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, Podatek od czynnoci cywilnoprawnych , ,00 0,00 A.2. Wpywy z opat , , , Opata od posiadania psów , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,00 0, Wpywy z opaty skarbowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,00 0, Wpywy z opaty komunikacyjnej ,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem ,00 0, , Wpywy z opaty targowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,00 0,00 Wpywy z opat za trway zarzd, uytkowanie, suebnoci i uytkowanie wieczyste , ,00 0,00 nieruchomoci 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda alkoholu , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,00 0, Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , , , , , ,00 - opata za zajcie pasa drogowego , ,00 0,00 - opata adiacencka i planistyczna , ,00 0,00 - opata za korzystanie przez operatora i przewonika z przystanków komunikacyjnych i dworców , ,00 0,00 - opata za wpis do rejestru obków i klubów dziecicych , ,00 0,00 - opata za usuwanie i przechowywanie pojazdów ,00 0, , Wpywy z opat za koncesje i licencje , ,00 0, Transport i czno , ,00 0,00 Wpywy od rodziców z tytuu odpatnoci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w ,00 0, ,00 placówkach opiekuczo-wychowawczych i w rodzinach zastpczych 852 Pomoc spoeczna ,00 0, , Wpywy z rónych opat , , , Ryboówstwo i rybactwo , ,00 0, Dziaalnoc usugowa , ,00 0, Administracja publiczna , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,00 0, Owiata i wychowanie , , , Pomoc spoeczna 2 000, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 90,00 0,00 90, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , ,00

12 z tego: Poz. Dz. Nazwa Plan na 2015 dochody dochody gminy powiatu A.3. Udziay we wpywach z podatku dochodowego , , , z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 A.4. Dochody jednostek budetowych oraz inne dochody , , , Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych , ,00 0, Transport i czno , ,00 0, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa , ,00 0, Pomoc spoeczna 2 500, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 1 000, ,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek , , ,00 organizacyjnych 600 Transport i czno , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 000, , , Wpywy z dywidend , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,00 0, Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Rolnictwo i owiectwo 1 000, ,00 0, Transport i czno , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Owiata i wychowanie ,00 0, , Pomoc spoeczna ,00 0, , Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej 8 280, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,00 0, Kultura fizyczna i sport 0830 Wpywy z usug , , , Rolnictwo i owiectwo 600 Transport i czno , ,00 0, Dziaalno usugowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Owiata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Pomoc spoeczna , , , Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,00 0, Wpywy ze sprzeday wyrobów , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 000, ,00 0, Wpywy z rónych dochodów , , , Transport i czno , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Dziaalno usugowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 8 800,00 0, , Róne rozliczenia , ,00 0, Owiata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia 1 000, ,00 0, Pomoc spoeczna , , , Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 6 550, , , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 090, ,00 0,00 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu , , ,00 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 4 574,00 0, , Pomoc spoeczna , , ,00

13 Poz. Dz. Nazwa Plan na 2015 dochody dochody Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opatach lokalnych , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem gminy z tego: powiatu , ,00 0,00 A.5. Odsetki , , , Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci , ,00 0, Pomoc spoeczna , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2 000, ,00 0, Pozostae odsetki , , , Transport i czno , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Dziaalno usugowa 1 000, ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , ,00 0, Róne rozliczenia , ,00 0, Owiata i wychowanie 8 254, ,00 200, Pomoc spoeczna 4 900, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 0, , Odsetki od poyczek udzielonych przez jednostk samorzdu terytorialnego , ,00 0, Róne rozliczenia , ,00 0,00 A.7. Dotacje celowe i wpywy z tytuu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie , ,00 0,00 porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 600 Transport i czno , ,00 0, Owiata i wychowanie , ,00 0, Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie ,00 0, ,00 porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 852 Pomoc spoeczna ,00 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, ,00 B. Subwencja ogólna z budetu pastwa , , , Subwencje ogólne z budetu pastwa , , , Róne rozliczenia , , ,00 Cz owiatowa subwencji ogólnej , , ,00 Cz równowaca subwencji ogólnej , , ,00 C. rodki na realizacj programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze róde zagranicznych i budetu Unii Europejskiej , , ,00 C.1. rodki pochodzce ze róde zagranicznych i budetu Unii Europejskiej , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich , , , Administracja publiczna , ,00 0, Owiata i wychowanie , , , Pomoc spoeczna , ,00 0, Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 0, rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde , , , Owiata i wychowanie , , , rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów (zwizków powiatów), samorzdów województw, pozyskane z innych róde , ,00 0, Transport i czno , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Pomoc spoeczna , ,00 0,00

14 z tego: Poz. Dz. Nazwa Plan na 2015 dochody dochody gminy powiatu C.2. rodki pochodzce z innych róde , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich , , , Administracja publiczna , ,00 0, Owiata i wychowanie , , , Pomoc spoeczna 6 683, ,00 0, Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie , ,00 0,00 porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 600 Transport i czno , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie ,00 0, ,00 porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 600 Transport i czno ,00 0, ,00 rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizków gmin), powiatów, , ,00 0,00 samorzdów województw pozyskane z innych róde 600 Transport i czno , ,00 0,00 D. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa , , ,00 D.1. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania wasne , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj wasnych zada biecych gmin , ,00 0,00 (zwiazków gmin) 801 Owiata i wychowanie , ,00 0, Pomoc spoeczna , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych ,00 0, ,00 powiatu 852 Pomoc spoeczna ,00 0, ,00 D.2. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej , , , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzdy naczelnych organów wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,00 0, Pomoc spoeczna , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Dziaalno usugowa ,00 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pomoc spoeczna ,00 0, ,00 II. Dochody majtkowe ogóem: , , ,00 z tego: A. Dochody wasne: , , ,00 A.4. Dochody jednostek budetowych oraz inne dochody , , ,00 Wpywy z tytuu przeksztacenia prawa uytkowania wieczystego przysugujcego osobom , ,00 0,00 fizycznym w prawo wasnoci 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpaty z tytuu odpatnego nabycia prawa wasnoci oraz prawa uytkowania wieczystego , ,00 0,00 nieruchomoci 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Wpywy ze sprzeday skadników majtkowych , , , Transport i czno , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Owiata i wychowanie 2 000,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , ,00 0,00 A.6. rodki na dofinansowanie zada wasnych pozyskane z innych róde , ,00 0, rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 0,00

15 Poz. Dz. Nazwa Plan na 2015 dochody dochody C. rodki na realizacj programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze róde zagranicznych i budetu Unii Europejskiej gminy z tego: powiatu , , ,00 C.1. rodki pochodzce ze róde zagranicznych i budetu Unii Europejskiej , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich , , , Transport i czno , , , Informatyka , ,00 0, Owiata i wychowanie , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 C.2. rodki pochodzce z innych róde , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 D. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa ,00 0, ,00 D.2. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa ,00 0, ,00

16 Zacznika nr 2 do uchway Nr. RADY MIASTA POZNANIA z dnia. WYDATKI BUDETU Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki biece majtkowe z tego: w z WYDATKI OGÓ!EM , , ,00 Wydatki na zadania gminy ogóem: , , ,00 z tego: Wydatki na zadania wasne gminy: , , , Rolnictwo i owiectwo , ,00 0, Melioracje wodne , ,00 0, Izby rolnicze , ,00 0, Pozostaa dziaalno , ,00 0,00 Program "Zielony Pozna" i wito Plonów , ,00 0,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , ,00 0,00 Pozostae 2 400, ,00 0, Transport i czno , , , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 Zarzd Transportu Miejskiego , , ,00 w tym: projekty UE ,00 0, ,00 w tym:na pod.poroz.(umów) midzy jedn.sam.teryt , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 Zarzd Dróg Miejskich , , ,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , , ,00 Rezerwa celowa na program budowy i modernizacji chodników ,00 0, , Drogi wewntrzne , ,00 0, Pozostaa dziaalno , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Zarzd Dróg Miejskich ,00 0, ,00 w tym: projekty UE ,00 0, ,00 Zarzd Transportu Miejskiego ,00 0, ,00 Pozostae ,00 0, , Turystyka , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0, Pozostaa dziaalno 800,00 800,00 0,00 Jednostki pomocnicze - osiedla 800,00 800,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami , , ,00 Gospodarowanie nieruchomociami , , ,00 Zarzd Dróg Miejskich ,00 0, ,00

17 z tego: Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki biece majtkowe Towarzystwa Budownictwa Spoecznego , ,00 0, Pozostaa dziaalno , , , Dziaalno usugowa , , , Biura planowania przestrzennego , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , Pozostaa dziaalno , , ,00 Rewitalizacja obszarów miejskich , , ,00 Urbanistyka i Architektura , ,00 0, Informatyka , ,00 0, Pozostaa dziaalno , ,00 0,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , ,00 0, Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Promocja jednostek samorzdu terytorialnego , ,00 0, Pozostaa dziaalno , , ,00 Obsuga kancelaryjno - administracyjna jednostek pomocniczych - osiedli , ,00 0,00 Ochrona konsumentów , ,00 0,00 Wspieranie przedsibiorczoci , ,00 0,00 Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Pozostae , , ,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , ,00 0, Obrona narodowa , ,00 0, Wojska Ldowe , ,00 0, Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpoarowa , , , Ochotnicze strae poarne , ,00 0, Stra gminna (miejska) , , , Pozostaa dziaalno , , , Obsuga dugu publicznego , ,00 0,00 Obsuga papierów wartociowych, kredytów i poyczek jednostek samorzdu terytorialnego , ,00 0,00 Odsetki od zaduenia , ,00 0, Rozliczenia z tytuu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego , ,00 0, Róne rozliczenia , , , Róne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 Rezerwa ogólna , ,00 0,00 Rezerwy celowe na: , , ,00 - realizacj zada wasnych z zakresu zarzdzania kryzysowego , ,00 0,00 - wydatki jednostek systemu owiaty , , ,00 - przygotowanie, realizacj oraz trwao projektów , , ,00 - przedsiwzicia z udziaem innych inwestorów ,00 0, ,00 - jednostki pomocnicze - osiedla , , ,00 - wspieranie inicjatyw pracowniczych , ,00 0,00 - wydatki zwizane z zaspokajaniem roszcze zgaszanych wobec miasta , ,00 0,00 - budet obywatelski ,00 0, ,00

18 z tego: Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki biece majtkowe Owiata i wychowanie , , , Szkoy podstawowe , , ,00 Placówki samorzdowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 w tym: na podst.poroz.(umów) midzy jedn. sam. teryt , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznaskich , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznaskich , ,00 0,00 Zwrot kosztów z tytuu uczszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Przedszkola , , ,00 Placówki samorzdowe, , , ,00 w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznaskich , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznaskich , ,00 0,00 Zwrot kosztów z tytuu uczszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Przedszkola specjalne , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznaskich , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 w tym: za dzieci z innych gmin w placówkach poznaskich , ,00 0,00 Zwrot kosztów z tytuu uczszczania dzieci z Poznania do placówek niepublicznych w innych gminach , ,00 0, Gimnazja , , ,00 Placówki samorzdowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 w tym: na podst.poroz.(umów) midzy jedn. sam. teryt , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Dowoenie uczniów do szkó , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 Pozostae , ,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0,00

19 z tego: Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki biece majtkowe Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Pozostaa dziaalno , , ,00 Zadania z zakresu owiaty , , ,00 w tym: projekty UE , , ,00 - nagrody za szczególne osignicia w nauce , ,00 0,00 Zakadowy fundusz S dla emerytowanych nauczycieli , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , ,00 0, Szkolnictwo wysze , ,00 0, Pozostaa dziaalno , ,00 0, Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne ,00 0, , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0, , Programy profilaktyki zdrowotnej , ,00 0, Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Przeciwdziaanie alkoholizmowi , ,00 0,00 Przeciwdziaanie alkoholizmowi , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Pozostaa dziaalno, w tym: , , ,00 Zadania z zakresu ochrony zdrowia , , , Pomoc spoeczna , , , Domy pomocy spoecznej , ,00 0, Orodki wsparcia , , , Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie , ,00 0, Wspieranie rodziny , ,00 0, wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego, w tym: , ,00 0,00 Dodatek dla rodzin wielodzietnych , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0, Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej , ,00 0, Skadki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0,00 Zasiki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0,00 Zasiki , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Zasiki stae , ,00 0,00 Zasiki , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0, Orodki pomocy spoecznej , , ,00

20 z tego: Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki biece majtkowe Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej , ,00 0, Usugi opiekucze i specjalist.usugi opiek , ,00 0, Pozostaa dziaalno , , ,00 Centrum Inicjatyw Senioralnych , ,00 0,00 Obsuga wypaty wiadcze , , ,00 Pomoc pastwa w zakresie doywiania , ,00 0,00 Zadania z zakresu pomocy spoecznej , ,00 0,00 Projekty UE , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0, Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , , , obki , , ,00 obki , , ,00 w tym:na pod.poroz.(umów) midzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0, Dzienni opiekunowie , ,00 0, Pozostaa dziaalno , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, wietlice szkolne , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska , , , Gospodarka ciekowa i ochrona wód , , ,00 Ochrona rodowiska , ,00 0,00 Zarzd Dróg Miejskich ,00 0, ,00 Pozostae , ,00 0, Gospodarka odpadami , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , , ,00 w tym: projekty UE , , ,00 Pozostae , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 0,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , ,00 Zakad Lasów Poznaskich , , ,00 Zarzd Zieleni Miejskiej , , ,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , , , Schroniska dla zwierzt , , , Owietlenie ulic, placów i dróg , , ,00 Zarzd Dróg Miejskich , , , Pozostaa dziaalno , , ,00 Gospodarowanie mieniem miasta , ,00 0,00 Ochrona rodowiska , , ,00 Usugi Komunalne , , ,00 Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostae zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 Zadania z zakresu kultury , ,00 0, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , ,00 0, Domy i orodki kultury, wietlice i kluby , , ,00

21 z tego: Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki biece majtkowe Galerie i biura wystaw artystycznych , , , Centra kultury i sztuki , , , Pozostae instytucje kultury , , ,00 Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" , ,00 0,00 Wydawnictwo Miejskie "Posnania" , , , Biblioteki , , , Muzea , , ,00 Muzeum Archeologiczne , , ,00 Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodlegociowych , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Pozostaa dziaalno, w tym: , , ,00 Zadania z zakresu kultury, w tym: , , ,00 projekty UE ,00 0, ,00 nagrody i stypendia artystyczne oraz naukowe , ,00 0,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody , , , Ogrody botaniczne i zoologiczne , , ,00 Ogród Botaniczny , ,00 0,00 Palmiarnia Poznaska , , ,00 ZOO , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , ,00 Pozostae ,00 0, ,00 Jednostki pomocnicze - osiedla ,00 0, ,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Instytucje kultury fizycznej , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, Pozostaa dziaalno , ,00 0,00 Zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: , ,00 0,00 nagrody i stypendia sportowe , ,00 0,00 Jednostki pomocnicze - osiedla , ,00 0,00 Wydatki na zadania zlecone gminom , ,00 0,00 z tego: Zadania zlecone ustawami , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzdy wojewódzkie , ,00 0, Urzdy naczel.org.wadzy past., kontr. i ochrony prawa oraz sdownictwa , ,00 0, Urzdy nacz.org.wadzy pa., kontr.i ochr.prawa , ,00 0, Pomoc spoeczna , ,00 0, wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego , ,00 0, Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy spoecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji spoecznej , ,00 0, Usugi opiekucze i specjal.usugi opiekucze , ,00 0,00

22 z tego: Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki biece majtkowe Wydatki na zadania powiatu ogóem: , , ,00 z tego: Wydatki na zadania wasne powiatu: , , , Transport i czno , , , Drogi publ.w miastach na prawach powiatu , , ,00 Zarzd Dróg Miejskich , , ,00 w tym: projekty UE ,00 0, ,00 Pozostae , ,00 0, Turystyka , ,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,00 0, , Dziaalno usugowa , ,00 0, Nadzór budowlany , ,00 0, Pozostaa dziaalno 5 000, ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Kwalifikacja wojskowa , ,00 0, Bezpieczestwo publ.i ochrona przeciwpoarowa , , , Komendy wojewódzkie Policji , , , Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej , , , Komendy powiat.pastwowej Stray Poarnej 5 050, ,00 0, Obrona cywilna , , , Pozostaa dziaalno , ,00 0,00 Zarzd Dróg Miejskich , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0, Róne rozliczenia , ,00 0, Cz równowaca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0, Owiata i wychowanie , , , Szkoy podstawowe specjalne , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Gimnazja specjalne , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Licea ogólnoksztacce , , ,00 Placówki samorzdowe , , ,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Licea ogólnoksztacce specjalne , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Szkoy zawodowe , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0,00

23 z tego: Dzia Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. Wydatki Wydatki biece majtkowe Szkoy artystyczne , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Szkoy zawodowe specjalne , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0, Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0,00 Centra ksztacenia ustawicznego i praktycznego oraz orodki doksztacania zawodowego , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 w tym: projekty UE , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Inne formy ksztacenia osobno niewymienione , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 Placówki niesamorzdowe , ,00 0, Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 Placówki samorzdowe , ,00 0,00 Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu owiaty , ,00 0, Pozostaa dziaalno , ,00 0,00 Zakadowy fundusz S dla emerytowanych nauczycieli , ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, , Zakady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze ,00 0, , Pomoc spoeczna , , , Placówki opiekuczo-wychowawcze , , ,00 Placówki opiekuczo-wychowawcze , , ,00 w tym:na pod.poroz.(umów) midzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Usamodzielnienie wychowanków , ,00 0,00 Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu , ,00 0, Domy pomocy spoecznej , , ,00 Domy pomocy spoecznej , , ,00 Rezerwa celowa na dostosowanie budynku Domu Pomocy Spoecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do strandardów p.po ,00 0, , Rodziny zastpcze , ,00 0,00 Rodziny zastpcze , ,00 0,00 w tym:na pod.poroz.(umów) midzy jedn.sam.teryt , ,00 0,00 Utrzymanie dzieci z Poznania na terenie innego powiatu , ,00 0, Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej , ,00 0,00 Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej , ,00 0,00 Mieszkania chronione , ,00 0, Pozostaa dziaalno , ,00 0,00 Programy pomocy osobom niepenosprawnym , ,00 0,00 Projekt "Aktywny Samorzd" , ,00 0,00 Pozostae , ,00 0, Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i spoeczna osób niepenosprawnych , ,00 0, Powiatowe urzdy pracy , , , Pozostaa dziaalno , ,00 0,00 Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Modziey , ,00 0,00