GUl" IA r RAIA'"'' o... r- ZAł;.ĄCZNIK NR 2

Transkrypt

1 GUl" IA r RAIA'"'' o... r- ZAł;.ĄCZNIK NR 2 ~vll'l l r. l. 01 DHZ ~.:~ oi\ zarządzenia Nr 20/2018 z dnia 22 marca o-340 Drzai'Jica, ul. St. StaSZlg rtnistrza Gminy i Miasta w Drzewicy NIP: WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 1/17 wydatków % SPÓŁKI WODNE ' ,00 l :, ,00 100;0% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym , ,00 10 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych IZBY ROLNICZE 7 008, ,99 88,5% 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 7 008, ,99 88,5% uzyskanych wpływów z podatku rolnego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ...-~;~< ''"" , ,79 93,7% -zakup materiałów i wyposażenia , ,52 43,2% - zakup usług pozostałych , ,22 99,8% różne opłaty i składki , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,11 95,7% soo: ~~;;;,~r'~ ~~" 1:.~ ; 1 j~ TRANą~ą ~f ~~~~zń0$q r.4a ~@f~~~l~j1. ~~t.f'-.6'ę,1~ 9 5~~~a a~ ~łi~; 3~~a; ę:(s'f#,2r. la,. 7$. 4o~ INFRASTRUKTURA KOLEJOWA , ,50 73,4% dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY , , ,50 73,4% ,60 84,0% - zakup usług pozostalych , ,60 84,0% DROGI PUBL/CZNE POW/ATOWE , ,1~ 97,4% -~ - r----r ~_, ~ ;------ł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,10 98,5% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DROGI PUBL/CZNE GMINNE 421 O - zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych - zakup usług pozostalych różne opłaty i składki wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DROGI WEWNĘTRZNE -zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych - zakup usług pozostalych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 644, , , , , , , , , , , , , , ,07 95,4% ,82 73,1% 6 462,67 11,8% ,77 94,6% ,00 82,4% 5 450,00 90,8% ,38 73,1% ,00 92,4% ,00 70,5% ,33 90,6% 2 472,29 16,5% 7 560,00 37,8% ,57 66,5% ,47 97,4%

2 do Zarządzenia Nr z dnia 22 marca 2018 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 2/17 wydatków % l 700()5 GOSPODARKA GRUNTAMI l NIERUCHOMOŚCIAMI "i fjoo,oo ,73 39,4% wynagrodzenia bezosobowe ,00 -zakup materiałów i wyposażenia , ,88 70,1% zakup energii , ,90 41,5% zakup usług remontowych ,00 - zakup usług pozostałych , ,24 28,3% różne opłaty i składki 6 000, opłaty na rzecz budżetów jst , ,06 99,6% koszty pastepowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 880,77 17,6% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 33,2% URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodz. roczne 7 976, , składki na ubezp. społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 880, , RADAGMINY , ,15,2% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 77,2% - zakup materiałów i wyposażenia , ,24 65,6% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 371,27 20,6% podróże służbowe krajowe 1 000,00 387,81 38,8% szkolenia pracowników 1 000,00

3 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 3/ URZĄD GMINY ,76 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne ,00 - składki na ubezp. społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 -wpłaty na PFRON ,00 -wynagrodzenia bezosobowe ,00 - zakup materiałów i wyposażenia ,76 - zakup energii ,00 - zakup usług pozostałych , ,14 93,6% ,02 92,8% , ,17 84,3% ,68 52,5% ,00 90,3% ,00 97,5% 2182,74 85,1% ,22 94,8% ,11 96,0% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , ,37 71,0% podróże służbowe krajowe , ,59 90,5% różne opłaty i składki , ,07 99,7% odpisy na ZFŚS ,00 -podatek od towarow i usług , , ,00 87,2% szkolenia pracowników , ,40 53,4% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 99,3% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,51 98,5% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych ,53 97,6% 6 888,00 23,0% PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO , ,09 90,7% wynagrodzenia bezosobowe , ,00 18,3% - zakup materiałów i wyposażenia , ,84 96,8% - zakup usług pozostałych , ,41 88,7% różne opłaty i składki 1 000,00 199, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,13 96,7% USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁOWYCH ,00 ~' , dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 jednostkami samorządu terytorialnego ,00

4 l ~ - ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. WSPOLNA OBSŁUGA JED. SAM ,00 TERYTORIALNEGO -wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodz. roczne składki na ubezp. społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych str. 4/ ,58 99,9% % % % % % % opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych % podróże służbowe krajowe odpisy na ZFŚS % % POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 87,9% różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,4% wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne %,. :~~(~!-::;, 10" f ">L l ". -, ; -~;.~(: ~r~.; ~~~.i~.."' - ~ -;;.li,:~ 1,J,.:_~ "'" ' (. I ~J~~., ~ ~~'!JA ORAz SĄD9~N~TyvĄ.. ~,1J~.."-~~ li".f. ' ' ~-. ';... : -~~ -, ~\ ~~:.:.:-:~t. _;';t':. ~. J' - l ;~1:,ll~Jf zakup materiałów i wyposażenia % -zakup usług pozostałych ;.~ ~ ~. "' i. l "0~;.: "!" ' ' 'l. ' ; % >" 1. [~t _"l~r~,~~. ~: l ". -~ 'e"l. ~.i/~j~~:k,':':, : i/ < :~.i,!... s ;;.,,. P '-~~~;,U RzĘDY Ń~cz~-~NycH' QRG~NóW WttAQft. i '~AŃStwoWe:r, KóNTROll-tocl;ł.RGNY :.f.,,~. : -~-~ 2aa oo.. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLl l ' 2 238,00 OCHRONYPRAWA.. '8'JJ:""7;[~ :~.. 7 < ~i~/.. 2 2~~8,.1)0.1o.o;o% ~~ ~ a l'\'. lb ~ "" ~],; '! j l:~ ' l~. < , zakup materiałów i wyposażenia %

5 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 5/17 wydatków % KOMENDY POWIATOWE POL/CJI 7 000, , wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 000, , OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE ' , ,06 94,6% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom różne wydatki na rzecz osób fizycznych 401 O -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodz. roczne 411 O -składki na ubezp. społeczne -składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe 421 O - zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki - odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 800, , , ,84 92,2% , ,85 95,4% 7 582, , , ,17 98,0% 2 800, ,20 59,8% 3 500,00 630,00 18,0% , , , ,18 73,5% 4 000, ,00 53,8% , ,19 90,2% 7 750, ,34 75,9% 2 000, ,99 54,9% , ,94 95,4% 5 099, , , ,00 88,8% , ,24 99,1% wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OBRONA CYWILNA , ,00 98,1% 1 500, , zakup mater i ałów i wyposażenia POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 500, , , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, ,00 10

6 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 6/17 -~~ <-~.' f. -~ 1., 75'7 i~x~~ ; : '. " ~._,., :? ~.,.._,., - ;\ '.. i t c..;.,:c -"',. ~- ;.~ ~ - ; ~,~--,;.,,;...--~ 1. ~2.~.'C' ~ 'Jit.'.~ P}(~~;'.. ~~ t.:~ ł- ~ :l. ' T ~..,_ >;_' / :. ;. i.'. ~ '!::.,.:? "O'sę~iJ~l\l)~uGu :~ u~ i!: l~:z: ~ egą~ ~~~~ ;r,-:'" :i!.~ ~.,, : :~< ~: l~;~~~~~~,ą. -~~?~i~~ ~,,\:~~t i~~,7;.,\6r4,,]~t' 97:;6o/ó :rl ~ ' ~ '.. ' ~' 8' ty~~; ;~.-,..,.,>~f~., 'ir'~"'" t:i.~~.r l ; '!; c~~ OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW l POŻYCZEK JEDNOSTEK ~~ ,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -.:,; ' ' - ~"'' -... _' ~_.:;~{2~ ,59 97,6%.l~ /-. '!f'l ~- - ' odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez ,00 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i!!.'-~ ~i l ~ ;.,~- ~x. ~lf&'. ;i~1(:$i~ ;: - ';- ROZNE ROZb. e-zenla;it >f[~~ ~. ', f! cv -i.":. J:-'fL :e~i _; t~ , ~- _.. r.u~.-\' ~.}~Wlf~ ~P 0 -~.P9~ '..:.'.. ' J* "{" '.:: A;Ę:.,.., ~"'x""-''.:.'t. '.,,~-_;~~..;i" REZERWY OGÓLNE l CELOWE , ,59 97,6% ~~ti'~~s! ;~' '- --z:.. ~1o,po dc : --~' --'._. o -a~ -,~ ~ 0,00 ::=; -: ';.- '" :. ': ';.-t ""'f -rezerwy ,00 o'świaia J m~~~c;?;wa~if? -~~, :.1: ~--~]f{ -~j -;:.; ' ' -l'. :)j,'~ k_ " " e-fi!~;;.-;;. ~ < ~~; ;;, ;,,, ltl a 2Ós::~~1 rat r;.:-.;..":.;t<~: ~,._,~ l,, SZKOŁY PODSTAWOWE ,00 tr~. )2j~~!~ii~~~.ą~. :.."l:.. ''>;,b ~,;- ~,. ~.-~ ,84 98,9% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne ,00 - składki na ubezp. społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 -wpłaty na PFRON 2 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe 5 800,00 -zakup materiałów i wyposażenia ,03 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,97 - zakup energii ,00 - zakup usług remontowych ,00 -zakup usług zdrowotnych 2 000,00 - zakup usług pozostałych ,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 - podróże służbowe krajowe 3 600,00 - różne opłaty i składki 3 450,00 - odpisy na ZFŚS ,00 - szkolenia pracowników 6 850, ,12 99,8% ,66 99,2% , ,59 98,1% ,54 91,1% 1 607,00 64,3% 2 580,00 44,5% ,04 99,9% ,98 94,2% ,16 99,7% 51232,12 99,4% ~ 00 93,5% ,71 98,0% ,88 96,7% 2 405,39 66,8% 3 395,25 98,4% , ,00 97,2%

7 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 7/ ODDZIAŁ Y PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH , ,62 94,7% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,59 98,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 93,3% - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,10 99,9% - składk i na ubezp. społeczne , ,72 96,2% - składki na Fundusz Pracy 7 187, ,86 95,1% -zakup materiałów i wyposażenia 1 700, ,84 82,6% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 492,86 98,6% -odpisy na ZFŚS , , PRZEDSZKOLA , ,99 96,1% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,68 98,2% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 97,7% - dodatkowe wynagrodz. roczne , , składki na ubezp. społeczne , ,79 93,4% - składki na Fundusz Pracy , ,20 85,2% -zakup mate riałów i wyposażen i a , ,59 99,7% zakup środków żywności ,00 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 800,00 -zakup energii , ,00 88,3% 1 924,96 68,7% , zakup usług remontowych 1 310, ,88 99,8% - zakup usług pozostałych , ,59 88,1% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 040, ,92 95,1% podróże służbowe krajowe 800, '78 76,5% - odpisy na ZFŚS , , szkolenia pracowników 1 000,00 974,00 97,4%

8 do Zarządzenia Nr z dnia 22 marca 2018 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 8/ INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.. { ,00 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 018,00 _", ,18 98,6% 2 953,20 97,9% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 99,1% - dodatkowe wynagrodz. roczne 2811, ,08 99,9% - składki na ubezp. społeczne 6 819, ,84 96,7% - składki na Fundusz Pracy 1 027,00 937,90 91,3% - zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200, odpisy na ZFŚS 2 880, , GIMNAZJA , ,53 93,6% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,81 95,5% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 94,4% -dodatkowe wynagrodz. roczne , , składki na ubezp. społeczne , ,51 85,8% -składki na Fundusz Pracy , ,57 79,0% wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , zakup materiałów i wyposażenia , ,57 99,8% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,35 99,5% zakup energii , ,51 95,1% zakup usług zdrowotnych 1 200,00 950,00 79,2% - zakup usług pozostałych , ,26 96,8% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 897, ,45 90,2% podróże służbowe krajowe 5 503, ,91 75,9% - odpisy na ZFŚS , , szkolenia pracowników 2 000, , DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , ,57 87,3% - zakup usług pozostałych , ,57 87,3% DOKSZTAŁCANIE l DOSKONALENIE NAUCZYCIELI f , ,25 12,2% -zakup usług pozostałych , ,25 12,2%

9 v -, ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. STOŁÓWKI SZKOLNE /PRZEDSZKOLNE ,19 - zakup środków żywności ,19 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI/ METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLAC~ODDZ~ŁACH ,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH /INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ' - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 146,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - składki na ubezp. społeczne ,00 -składki na Fundusz Pracy 3 702, wynagrodzenia bezosobowe ,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI/ METOD PRACY DLA DZIECI/ MŁODZIEŻY W SZKOŁACH ,51 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH l SZKOŁACH. l l str. 9/17 l ,88 77,4% ,88 77,4% - t!:' 1,'.' ,00 95,1% 5 146, , , , ,00 59,5% ~ , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , składki na ubezp. społeczne , , składki na Fundusz Pracy 8 755,26 -wynagrodzenia bezosobowe 900,00 - zakup materiałów i wyposażenia 12,65 -zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,35 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , , , , ,00 86,8% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000, ,00 91,1% nagrody o charakterze szczeg. niezali do 8 000, ,00 25,0% wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 - odpisy na ZFŚS , ,00 90,9%

10 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 10/17 wydatków % ' 851.l! ZWALCZANIE NARKOMANI/ 2 000,00 0, O -zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 - zakup usług pozostałych 1 000, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI , ,13 89,2% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego 7 000, ,00 76,5% na dofinansowanie własnych zadań bieżących różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 84,0% - składki na ubezp. społeczne 1 000,00 145,35 14,5% - składki na Fundusz Pracy 1 000, wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 63,4% - zakup materiałów i wyposażenia , ,78 97,16% - zakup usług pozostałych , ,00 92,87% podróże służbowe krajowe 500, koszty pastepowania sądowego i 1 000,00 480,00 48,0% prokuratorskiego POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 35,1% - - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 100, ,00 93,1% stowarzyszeniom -zakup usług pozostałych , ,00 33,4% wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych

11 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 11/17 wydatków 8S2. ~?' -. -" l~ ~ -~ ;.POM ci~: SPOłi~<izNA:~: ""',}'_ ~ ~~\::3.~fJ{~ \._lf'li ~ j J~~'a ę7 '5 ~d.91 lf '.t'':!f!1ss;1 olffi75'' l ;;_~8.5,6.~ ~ ' _."' =,.';~ :if -":." ~;;. ~ "'i~v['~ ""'"',.,... ; te. «>L -';o.o~,.,_. i(;i~ ~~_;'i:~ - l ~,,;r'.;i,t~.~- '}"; %.",.".,. c J~.; ~ --c,.,;.,;. o.".."...,..., DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,50 89,8% l zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu , ,50 89,8% terytorialnego ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE y, ,00 917,64 18,7% - zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 372,90 18,6% - zakup usług pozostałych 1 500,00 321,60 21,4% podróże służbowe krajowe 500,00 223,14 44,6% 4700 szkolenia pracowników 900,00 ; f SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA , ,89 97,8% RODŻINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W r CENTRUMINTEGRAC~SPOŁECZNEJ składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,89 97,8% ZASIŁKI/ POMOC W NA TURZE ORAZ, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA , ,00 98,8% EMERYTALNE l RENTOWE świadczenia społeczne , ,00 98,8% DODATKI MIESZKANIOWE , ,69 94,0% świadczenia społeczne , ,69 94,0% ZASIŁKI STAŁE , ,23 97,6% 3110 świadczen i a społeczne , ,23 97,6%

12 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. OŚRODKIPOMOCYSPOŁECZNEJ '>,, ,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne ,00 - składki na ubezp. społeczne ,00 - składki na Fundusz Pracy ,00 - zakup materiałów i wyposażenia 9 260,00 -zakup usług zdrowotnych 50,00 - zakup usług pozostałych ,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 -podróże służbowe krajowe 4 814,00 - różne opłaty i składki 800,00 - odpisy na ZFŚS ,00 - szkolenia pracowników 2 100,00 USŁUGI OPIEKUŃCZE l SPECJAL/STYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZ,E ,00 -wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - dodatkowe wynagrodz. roczne 2 005,00 - składki na ubezp. społeczne 7 047,00 - składki na Fundusz Pracy 989,00 -zakup materiałów i wyposażenia 1 143,00 - podróże służbowe krajowe 3 200,00 - odpisy na ZFŚS 1 186,00 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA ,00 str. 12/ ,37 80,5% ,13 80,4% , ,14 73,7% 5 108,65 48,7% 8 533,69 92,2% 40, ,84 83,6% 3 965,94 99,1% 3 646,59 75,7% 500,00 62,5% , ,00 88,0% ,43 78,4% ,50 78,8% 2 004, ,33 75,2% 751,03 65,7% 428,09 13,4% 2 419,35,6% 1 185, ,00 93,6% świadczenia społeczne ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 stowarzyszeniom -świadczenia społeczne ,24 -wynagrodzenia osobowe pracowników 1 425,72 - wynagrodzenia osobowe pracowników 76,28 - składki na ubezp. społeczne 245,84 - składki na ubezp. społeczne 13,16 - składki na Fundusz Pracy 37,02 - składki na Fundusz Pracy 1,98 -zakup materiałów i wyposażenia 367,11 -zakup materiałów i wyposażenia 19, ,00 93,6% 6 515,00 17,1% 5 000,00 50,0% 1 140, , ,41 79,9% 10,51 79,9% 21,73 58,7% 1 '16 58,6% 79,34 21,6% 4,25 21,6%

13 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 13/17 Dział Rozdział 1 2 wydatków 3 % PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRA WNYCH , ,30 99,7% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , O -wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodz. roczne , , składki na ubezp. społeczne 46637, , składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia 531,50 531, zakup energii 8 325, , zakup usług pozostałych , ,06 97,8% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 747, , podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki 2 100, , odpisy na ZFŚS , , szkolenia pracowników 1 780, , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ' ;, 7 500, , dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 500, , ŚWIETLICE SZKOLNE , ,58 93,7% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,26 97,3% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 92,8% - dodatkowe wynagrodz. roczne , ,9% - składki na ubezp. społeczne , ,2% - składki na Fundusz Pracy 00, , % - zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,65 99,8% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500, odpisy na ZFŚS , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , ,00 92,7% inne formy pomocy dla uczniów , ,00 92,7%

14 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 14/17 wydatków 2 3 % ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE, , ,14 99,6% św i adczenia społeczne , ,80 99,9% 401 O -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,65 82,5% -dodatkowe wynagrodz. roczne 50, ,86 92,1% 411 O - składki na u bez p. społeczne , ,29 90, 1% -składki na Fundusz Pracy 1 815, ,72 87,5% 421 O - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych op ł aty z tytułu zakupu usług telekomunik. - odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIA Z F. ALIMENT ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT l RENTOWE Z UBEZP.SPOŁECZNEGO , , , , , , ,46 53,7% 4 000, ,70 463,6% 1 185, ,00 61,9% ,86 96,3% 311 O - świadczenia społeczne 401 O -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodz. roczne 411 O - składk i na u bez p. społeczne -składki na Fundusz Pracy 421 O - zakup mater i ałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - odpisy na ZFŚS szkolenia pracowników , , , , , , , , , KARTA DUŻEJ RODZINY 321, O - zakup materiałów i wyposażenia WSPIERANIE RODZINY 401 O -wynagrodzenia osobowe pracowników - odpisy na ZFŚS 411 O - składki na ubezp. społeczne - składki na Fundusz Pracy podróże służbowe krajowe - odpisy na ZFŚS RODZINY ZASTĘPCZE zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO WYCHOWAWCZYCH - zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego 321, , , , ,00 649, , , , , , ,00 '\ ,86 96,1% ,92 99,9% 6 398, ,98 99,8% 2 274,22 96,9% ,37 96,4% 2 374,30 79,1% 2 964, ,00 99,3% 291,00 90,7% 291,00 90,7% t , ,50 39,0% 32,4% 2 817,08 400,78 61,0% 61,8% 1 268,62 54,9% 1 284, ,68,3% ,68,3% 0,00

15 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 15/17 wydatków % , ,30 ' 7,2% zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA ODPADAMI , , ,30 7,9% , ,25 95,4% -wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezp. społeczne - składki na Fundusz Pracy -zakup materiałów i wyposażenia , ,00 91,3% 2 384, ,12 37,2% 6 400, ,14 96,1% 1 300,00 881,59 67,8% 800,00 -zakup usług pozostałych , ,40 95,7% OCZYSZCZANIE MIAST l WSI '. ~.t ~ :.. \ , ,96 51,0% - zakup usług pozostałych , ,96 51,0% UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH l GMINACH ~ , ,22 89,7% - zakup materiałów i wyposażenia , ,83 87,3% zakup usług pozostałych OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO l KUMA TU.' ,00 360,39 7,2% ,00 615,00 0,9% - zakup usług pozostałych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 615,00 1,2% SCHRONISKA DLA ZWIERZĄ T , ,50 89,9% - zakup materiałów i wyposażen i a , ,99 79,3% - zakup usług pozostałych , ,39 93,1% podróże służbowe krajowe 3 000, ,12 70,2% OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW l DRÓG , ,69 89,0% zakup energii , ,98 88,5% - zakup usług pozostałych , ,03 80,8% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,68 94,9%

16 ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 16/ : ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ,00 - zakup usług pozostałych , ,24 77,1% ,24 77,1% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,69 83,8% -wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 80,4% - dodatkowe wynagrodz. roczne 104,00 104, składki na ubezp. społeczne , , składki na Fundusz Pracy , ,55 88,7% -zakup materiałów i wyposażenia , ,93 89,4% zakup energii , ,10 56,9% zakup usług remontowych , ,75 46,7% - zakup usług pozostałych , ,79 96,0% 6050 r s21_i< ~ ":~~. ~ ~.:. ~,~ :~. '<if t' :'." 1\.1'1; ~ " - odpisy na ZFŚS 2 846,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,95 78,9% -::~::):~~~ ~-~,l}~ ~ ~~~~ ONA DZ"' le~z 'i!.~p!~evy~ ~'J~:~ T<' ' 4 ; r "14 9io,~ 00 ~ '!, -. J~ft~ ~~~~;.:~'Il ~f.;l:' '~t-3~2 ' ~ f9 s. ~~~~~5,0~ NA '-:1... u. ~EG,. tftc " ~1" jt~j}i~. l~~;.fi~~~ "' r - ;,-. ' ~~,_. : "l_~t.,,.,_.....,,., ;-.~ " " "", _.., :t ' DOMY l OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE l ,00 KLUBY 2 845,58 10 ~:]ji... ;: '.!7 ~.. '(.' ' :.. /y...,;:t ,48 74,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników , ,51 96,0% - dodatkowe wynagrodz. roczne 5 290, , składki na ubezp. społeczne , ,41 80,4% - składki na Fundusz Pracy 2 000, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 75,4% -zakup materiałów i wyposażenia , ,90 92,5% zakup energii , ,76 98,9% - zakup usług pozostałych , ,16 96,9% opłaty z tytułu zakupu usług 3 000, ,94 34,6% różne opłaty i składki 1 000,00 500, różne opłaty i składki 3 510, , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80 27,4% CENTRA KUL TURY l SZTUKI ' ,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 BIBLIOTEKI ,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , ,00 10

17 WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ r. str. 17/ OCHRONA ZABYTKÓW l OPIEKA NAD ZABYTKAMI 2 000,00 - zakup usług pozostałych 2 000,00 0, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 6 000,00 stowarzyszeniom - zakup usług pozostałych 4 000, , ,00 10 ~1( ~ ~, 5, -g-?- ~- Ś.:,. ~i~t~j~fw:"':~~ ~~lt~s5 aob~ o d~ 1 i~. '": ~ 5, : ~ss 2~i\ l "C.. ;:.,,... ;'l 1 ' 7il 2o/c.. ~. - "![',;.<. ' ~~,:< ~c'oi' ;li, "< < te l I L ' ~.-.: OBIEKTY SPORTOWE " 600, ,84 79,5% 926'' '.. ' KU!t.'I"U~.. q}~9zn /I: ~,;-if;:_,_\ '"<, 5i :_ '. ~ - składki na ubezp. społeczne 3 000, ,74 71,4% -składki na Fundusz Pracy 500, wynagrodzenia bezosobowe , ,00 89,6% -zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,78,8% zakup energii 7 000, ,46 94,0% - zakup usług pozostałych , ,20 57,7% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,70 83,3% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,36,8% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 95,8% stowarzysz en i om nagrody o charakterze szczególnym , ,00 48,5% niezaliczone do wynagrodzeń - składki na ubezp. społeczne 2 000,00 424,08 21,2% - składk i na Fundusz Pracy 500,00 9,80 0,1% wynagrodzenia bezosobowe , ,00 81,5% - zakup materiałów i wyposażen i a , ,91 51,3% -zakup usług pozostałych , ,60 75,8% róż ne opłaty i składki 5 000, ,47 41,6% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 33,0%.t.: ~ ',. Jt:.J ~/ r :;,,_, J?<.",,...;~, ~~~~~ ~.'V!'' " '.:;1. ;J. f~ '\ ot..a~ :~~. ~: j. ' \;;, rt. łr''>'.. g ~ r<. :1k:'~'. t'~~;tjt;.. O_GOŁE_M; VI{YDAT~I. ;f~~)i{'':. ~}f~~. 1_f 446. ~~~5,89,,,,,o/o ~r ~~ 6. ~~~~1-1'?:. '.. "C '"'.,-;~_;;; > ' :}fi;.:' ~,, ;! ;; 0 ~ '-.. :":, 0 ~'!. ~.:Y., ' : ' l