UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz. 1854, poz poz. 2150; z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2017 r. 2. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę ,00 zł, z tego: 1. Dochody bieżące na kwotę ,00 zł w tym: dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę ,00 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę ,00 zł. 2. Dochody majątkowe na kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę ,00 zł, z tego: 1. Wydatki bieżące na kwotę ,00 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę ,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na kwotę ,00 zł. 2. Wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 6, Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką w kwocie ,00 zł. 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości: przychody ,00 zł, rozchody ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków ze środków wyodrębnionych na fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie i zakres dotacji udzielanych z budżetu na 2017 rok określa załącznik nr Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w kwocie ,00 zł. Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

2 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ,00 zł., 2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, 3) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Głogówek do zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2017 rok wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 listopada 2016 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki , , , , Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna 2.731, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM , ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na ,00 rynku krajowym Rozchody spłaty kredytów i pożyczek ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 listopada 2016 r. Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Projekt budżetu na 2017 rok W tym: dochody związane z realiz.zadań z zakr.adm.rząd. oraz innych zad. zlec.gminie ustaw. I DOCHODY BIEŻĄCE , , Leśnictwo 2.700, Gospodarka leśna 2.700, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowychskarbupaństwa,jed.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 2.700, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i ,00 użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SkarbuPaństwa,jed.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze /w tym: ,00 / , Pozostałe odsetki 8.000, Wpływy z różnych dochodów , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 50, Urzędy gmin 5.000, Wpływy z różnych dochodów 5.000, Pozostała działalność , Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami , , , , , , , , Obrona narodowa 1.200, , Pozostałe wydatki obronne 1.200, , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami 1.200, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa 4.998, , Obrona cywilna 4.998, , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na 4.998, ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

5 realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000, Podatek od działalności gosp. Osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5.000, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podatków I opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat 2.000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny 1.870, Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn , Opłata od posiadania psów 300, Wpływy z opłaty targowej 500, Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z różnych opłat 4.000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 8.000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podst. ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 2

6 0920 Pozostałe odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ,00 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w ,00 jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów (GG) , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Stołówki szkolne , Wpływy z usług , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Pomoc społeczna , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na , ,00 realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów 150, Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 3

7 innych zad.zlec.gminie ustawami Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Pozostała działalność , Wpływy z usług ( UM) , Rodzina , , Świadczenie wychowawcze , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na , ,00 realiz.zadań bież.z zakr.admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gminie ustawami 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /UM/ 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3.600, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność 5.200, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,powiatów(związków gmin,związków powiatowogminnych, 5.200,00 związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4.000, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt. Lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz 4.000,00 innych umów o podobnym charakterze 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 4

8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa,jed.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wpływy z różnych dochodów ,00 II DOCHODY MAJĄTKOWE , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł (ul. Młyńska,W.Oracze) , Drogi wewnętrzne , Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł (ścieżka rowerowa) , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z tyt. przekształcenia prawa ,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność , Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 5

9 powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, ,00 powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł (Min.Kultury ,00 WKZ ,00) 6297 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, ,00 powiatów, samorządów woj.,pozyskane z innych źródeł (brama wjazdowa) RAZEM DOCHODY ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 6

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 listopada 2016 r. Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2017 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. z tego: ( 5+13) Wydatki w tym: Wydatki bieżące ( Wydatki bieżące jednostek Dotacje na zadania Świadcz. na rzecz osób Wydatki na Wydatki z tytułu Obsługa długu majątkowe 11+12) wynagrodz. i wydatki na bieżące fizycznych programy poręczeń i publiczneg składki od zadania fin.ze gwarancji o środków Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje , , ,00 wodne Izby rolnicze , , , Pozostała działalność 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości ami Pozostała działalność 710 Działalność usługowa , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

11 71004 Plany zagospodarow ania przestrzenneg o , , , , Administracj a publiczna , , , , , Urzędy , , ,00 wojewódzkie Rady gmin , , , , Urzędy gmin , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,k ontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,ko ntroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 754 Bezpieczeńst wo publ. i ochrona p.pożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 2

12 Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły , , , , , ,00 podstawowe Oddziały , , , , ,00 przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola , , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie , , ,00 700, ,00 uczniów do szkół Komisje 260,00 260,00 260,00 egzaminacyjne Dokształcanie , , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 3

13 i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcą cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziała nie alkoholizmowi Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające , , , , , , , , , , , , , , , ,00 700, , , , , , , ,00 700, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 4

14 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki , , , ,00 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki , , ,00 mieszkaniowe Zasiłki stałe , , , Ośrodki , , , ,00 pomocy społ Usługi , , , ,00 opiekuńcze i specjalist. usługi opiek Pomoc w , , ,00 zakresie dożywiania Pozostała działalność , , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcz a , , , , , Świetlice , , , , ,00 szkolne Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, , , , , ,0 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 5

15 świadczenie z funduszu alimentacyjne go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny Tworzenie i funkcjonowani e żłobków Rodziny zastępcze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadz.środk ów z opłat i kar za korzyst , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 6

16 Ze środowiska Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i , , , , ,00 ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki , , , Muzea , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem wydatki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 7

17 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 listopada 2016 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dział Rozdział DOCHODY WYDATKI 750 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.731, , , Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.200, , , Wydatki bieżące w tym: na zadania statutowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.998, , , Wydatki bieżące w tym: na zadania statutowe Opieka społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 4.998, ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

18 2010 świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki bieżące w tym: na zadania statutowe , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na zadania statutowe Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki ,00 od nich naliczone świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Razem: , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 2

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 listopada 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. Lp Wyszczególnienie Kwota na 2017 r. Przychody ogółem: ,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyt pożyczka 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: kredytów pożyczek , ,00 Rozchody ogółem: , , ,00 Wykup papierów wartościowych ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 listopada 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Budżet Środki Wartość zadania Środki własne budżetowa państwa europejskie Pożyczka Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych (F.S.) , ,00 2. Zakup kosiarki (traktorek) , ,00 Dzierżysławice (F.S.) 3. Zakup urządzeń zabawowych , ,00 Głogowiec (F.S.) 4. Zakup kosiarki (traktorek) , ,00 Leśnik (F.S.) 5. Utwardzenie terenu przy Domu Pogrzebowym w Racławicach Śl , ,00 (F.S.) 6. Zakup urządzeń zabawowych , ,00 Rzepcze (F.S.) 7. Wykonanie ogrodzenia placu , ,00 zabaw (etap II F.S.) Zawada 8. Zakup samochodu pożarniczego , , ,00 specjalnego dla OSP w Głogówku 9. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Głogówku , , Głogówek, zamek (XIII/XIVw.) wzmocnienie konstrukcji części północnej i zachodniej (BP) , , , Remont części dachu i elewacji, adaptacja bramy wjazdowej w Głogówku (PROW) , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

21 13. Wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach zamku dolnego w ramach odgrzybiania (BP) 14. Modernizacja pomieszczeń przedszkola w Racławicach Śl. 15. Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 16. Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II w Głogówku II etap 17. Remont części dróg gminnych w Twardawie 18. Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku (BP) 19. Montaż świetlicy kontenerowej w Cieszniowie (PROW) 20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rzepcze etap I 21. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Biedrzychowicach (RPO) 22. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 416 GłogówekGłogowiec (RPO) 23. Wykonanie dokumentacji projektowej uporządkowania poboczy w Górecznie 24. Ścinanie poboczy drogi i utwardzenie skrajni jezdni w m. Leśnik 25. Budowa PSZOKa w Racławicach Śląskich (RPO) 26. Zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacji (PROW) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 2

22 27. Modernizacja ul. Ogrodowej w , ,00 Racławicach Śląskich 28. Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zawada , ,00 RAZEM x , , , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 3

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 listopada 2016 r. Fundusz Sołecki 2017 r. Lp. Miejscowość nazwa przedsięwzięcia Klasyfikacja budżetowa 1 BIEDRZYCHOWICE ,00 zł 2 BŁAŻEJOWICE DOLNE 9 933,00 3 CIESZNÓW 7 654,00 4 CHUDOBA 6 838,00 5 DZIERŻYSŁAWICE ,00 6 GÓRECZNO 7 119,00 7 GŁOGOWIEC 9 848,00 8 KAZIMIERZ ,00 1. Remont drogi gminnej w ciągu nr (tzw. Zidlung) 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 3. Modernizacja OSP (remonty bieżące) 4. Modernizacja Farskiej Stodoły (remonty bieżące) 1. Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 2. Modernizacja i udrożnienie studzienek odprowadzających wodę deszczową 3. Zakup kamienia (utwardzenie dróg polnych) Wydatki bieżące , , , , , ,00 Wydatki majątkowe kwota , , , , , , , ,00 1. Budowa świetlicy kontenerowej , ,00 1. Zakup kamienia na drogi polne , ,00 1. Zakup kosiarki (traktorka) o koszenia trawy 2. Remont ogrodzenia placu zabaw 3. Wykonanie dywanika asfaltowego (c.d.) , , , , , ,00 1. Obustronne kręgowanie rowów 1300m , ,00 1. Wyposażenie placu zabaw (zakup urządzeń) , ,00 1. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od remizy OSP do posesji Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (Zakup paliwa, konserwacja kosiarek) , , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

24 9 KIERPIEŃ ,00 10 LEŚNIK 8 216,00 11 MIONÓW ,00 12 MOCHÓW ,00 13 NOWE KOTKOWICE 7 541,00 14 RACŁAWICE ŚLĄSKIE ,00 15 RZEPCZE ,00 16 STARE KOTKOWICE ,00 17 SZONÓW ,00 18 TOMICE 8 441,00 1. Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, konserwacja kosiarek) 1. Zakup traktorka ogrodowego (Kosiarki samojezdnej) 2. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych ,00 500,00 216, ,00 500, , ,00 216,00 1. Przebudowa chodnika w Mionowie , ,00 1. Wymiana pokrycia dachowego stodoły farskiej 2. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych specjalnych drogowskazów i witaczy kierunkowych 3. Wykonanie drzwi garażowych w budynku świetlicy 4. Zakup kostki brukowej na utwardzenie terenu wokół OSP 5. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wykonanie kanalizacji burzowej odwodnienie budynki 6. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych , , , , , , , , , , , ,00 1. Przebudowa chodnika (kontynuacja etap II) , ,00 1. Remont drogi do cmentarza parafialnego ul. Kościelna 2. Utwardzenie terenu przy Domu Pogrzebowym , , , ,00 1. Remont świetlicy , ,00 2. Modernizacja boiska sportowego i szatni sportowej , ,00 3. Doposażenie remizy strażackiej (zakup kompresora) , ,00 4. Doposażenie placu zabaw , ,00 1. Wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy , ,00 2. Odnowienie elewacji budynku szatni na boisku sportowym , ,00 3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu ,00 900,00 kuchennego) 4. Wymiana urządzeń sanitarnych , ,00 5. Doposażenie OSP , ,00 1. Remont dróg gminnych , ,00 1. Wykonanie chodnika , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 2

25 19 TWARDAWA ,00 20 WIERZCH ,00 21 WRÓBLIN ,00 22 ZAWADA ,00 23 ZWIASTOWICE ,00 24 ORACZE GŁOGÓWEK ,00 1. Doposażenie OSP 2. Modernizacja boiska sportowego 3. Wyrównanie dróg gminnych 4. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych , , , , , , , ,00 1. Remont drogi polnej , ,00 1. Remont drogi gminnej (droga polna wynajem równiarki, zakup kamienia, koszenie poboczy) 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup firan, garnków) 3. Zakup namiotu biesiadnego 6m*12m 4. Zakup tablicy promującej m. Wróblin 5. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw (etap II) 2. Wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych) 1. Remont budynku gminnego (przy placu zabaw) z przeznaczeniem na obiekt biesiadny (etap II) 1. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i altany 2. Wybrukowanie parkingu na ul. Podgórnej (przy cmentarzu) 1. Budowa i wyposażenie zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim w Głogówku , , , ,00 450, , , , , ,00 450, , , , , , , , , ,00 25 WINIARY GŁOGÓWEK , , , ,00 RAZEM , , ,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 3

26 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 listopada 2016 r. Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2017 rok Jednostka dotowana Dział Rozdział Jednostki sektora finansów publicznych 1. Instytucje kultury MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Głogówku 3. Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki spoza sektora finansów publicznych 4. Pozostałe dotacje Rodzaj dotacji Kwota Przeznaczenie dotacji Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , , , , ,00 Dotacja na działalność statutową Na działalność statutową Dotacja na doradztwo metodyczne Dotacja do utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt Dotacja na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki społecznej Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fiz Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 Dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych Dla Policji na dodatkowe patrole Zakup samochodu dla Policji w Głogówku Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

27 ,00 Dla Powiatowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów utrzymania ,00 Ogółem dotacje x x x x ,00 x Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 2

28 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15 listopada 2016 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2017 r. /w złotych/ I DOCHODY Dz 851 Ochrona Zdrowia Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych ,00 II WYDATKI Dz. 851 Ochrona Zdrowia Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty) 700, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.600, Składki na ubezpieczenia społeczne 9.000, Składki na Fundusz Pracy 1.100, Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach placówek handlowych oraz wynagrodzenie nauczycieli w świetlicy przy Punkcie Konsultacyjnym , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8.250, Zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, profilaktyka dla szkół, usługi transportowe wakacje,ferie zimowe) , Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia członków Gminnej Komisji.) 1.000,00 III. Rozdział Przeciwdziałanie narkomanii Zakup usług pozostałych 4.000,00 IV. Rozdział Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych 1.000,00 Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

29 UZASADNIENIE 1. Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2017r. Burmistrz Głogówka przedkłada projekt budżetu gminy na 2017 rok zachowujący wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwały Rady Miejskiej Głogówka w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Projekt ten zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie ,00 zł, z tego: dochody bieżące na kwotę ,00 zł dochody majątkowe na kwotę ,00 zł Na realizowanie zadań gminy przewiduje się wydatkowanie ,00 zł, z tego: wydatki bieżące na kwotę ,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę ,00 zł co daje 17 % ogółu wydatków z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany planowaną do zaciągnięcia pożyczką w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do kwoty ,00 zł. Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, z tego: na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich ,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu ,00 zł. Rozchody spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji wyniosą ,00 zł ( w tym: wykup obligacji : ,00 zł ). Projekt planu dochodów gminy został opracowany w oparciu o wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów zawarte w piśmie ST zawierające podstawowe wskaźniki dotyczące subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto planując dochody uwzględniono informację Wojewody Opolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji, które będą przekazywane gminie Głogówek na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z pismem FBC.I ML, a także informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu DOP4214/16. Resort finansów opublikował obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. W związku z komunikatem Prezesa GUS z 11 lipca przeliczono stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015r, które spadły o 0,9%. Projekt planu wydatków zapewnia prowadzenie podstawowej działalności gminy z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb, jak i pokrywa niedobór środków na finansowanie oświaty, wynikający z przyznanej subwencji oświatowej. Planując wydatki budżetu na 2017 rok przyjęto wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania tegorocznego budżetu. Ustalając plan wydatków na 2017 rok nie przyjęto do jego podstawy środków z 2016 roku przyznanych dodatkowo, np. na zadania remontowe, zakupy materiałów i wyposażenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zadania inwestycyjne. Plan wydatków na wynagrodzenia wynika z zawartych umów o pracę, obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych w 2017 r., wzrost wynagrodzenia z tytułu awansu zawodowego, odprawy emerytalne. Gmina Głogówek nie zawierała umów o partnerstwie publicznoprywatnym. Gmina Głogówek posiada udziały 100 % w Spółce : Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. powstałej w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego. Gmina Głogówek udzieliła w 2016 r. poręczenia pożyczki w kwocie ,00 Związkowi Gmin AQUA SILESIA w Głogówku. Poręczenie obejmuje lata I. DOCHODY Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 1

30 Dział 020 dochody pochodzą z dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano dochód w kwocie 2.700,00 zł. Dział 600 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania do remontu dróg w kwocie ,00 zł na zadanie pn. Przebudowa ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku (dofinansowanie z budżetu państwa) oraz Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 416 GłogówekGłogowiec dofinansowanie z RPO. Dział 700 oprócz dochodów wymienionych z nazwy, w pozycji wpływy z różnych dochodów ujęto planowane dochody ze zwrotów należności za operaty szacunkowe budynków, lokali i działek oraz za pomiary geodezyjne wykonane dla potrzeb sprzedaży mienia komunalnego, dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych ,00 zł ; wpływy z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących mienie Gminy Głogówek ,00 zł. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w kwocie ,00 zł, tj. z rat ze sprzedaży budynków i lokali które przypadają do zapłaty w 2017 roku, sprzedaż działek na terenie Głogówka przy ul. Jana Pawła II. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę ,00 zł. Dział 750, 751, 752, 754 obejmuje dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na rok 2017r. kwota dotacji na w/w zadania wynosi zł. Według pisma W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody z tytułu wpłat sponsorów na imprezy gminne ( Dni Gminy, Dożynki, Uczta Głogówecka). Dział 756 dochody z tytułu podatków lokalnych i innych dochodów własnych gminy. W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano wpływy z tzw. Karty podatkowej dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe. Na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł. Dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe, w zakresie pozostałych podatków i opłat, wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Miejski w Głogówku. W rozdziale podatki i opłaty od osób prawnych w kwocie ,00 zł W rozdziale podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie ,00 zł. W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę ,00 zł, w tym: z tyt. opłaty parkingowej i zajęcie pasa drogowego ,00 zł, z opłaty skarbowej ,00 zł oraz opłaty eksploatacyjnej ,00 zł. W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano na kwotę ,00 zł, z tego : udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg Ministerstwa Rozwoju i Finansów ,00 ( 37,89% ) oraz w podatku dochodowym od osób prawnych ,00 zł. Dochody te realizują na rzecz gminy urzędy skarbowe. Dział 758 dochody z tytułu subwencji ogólnej, określono zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów. Na 2017 r. przyznano subwencję ogólną w kwocie ,00 zł, z tego: część oświatowa ,00 zł, część wyrównawcza ,00 zł, część równoważąca ,00 zł. W rozdziale Różne rozliczenia finansowe za planowano dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok w kwocie ,00 zł oraz wydatków majątkowych ,00 zł. Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 2

31 Dział 801 w dochodach uwzględniono wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz dotację celową na przedszkola i oddziały przedszkolne ogółem dochody w dziale ,00 zł. Dział 851 przewiduje się dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie ,00 zł. Dział 852 dochody z tytułu dotacji wynikają z pisma Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Planowane dochody z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone ,00, na zadania własne ,00 zł Ponadto planuje się wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie ,00 zł oraz odpłatności za wyżywienia w Domu Pobytu Dziennego dla Seniorów ,00 zł. Dział 855 Rodzina obejmuje dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego ,00 zł, na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,00 zł oraz wpływy z tytułu czesnego oraz odpłatności za wyżywienie w żłobku ,00 zł. Dział 900 zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie ,00 zł, związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 zł środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz środki na pielęgnacje cmentarza żołnierzy niemieckich w Głogówku (Fundacja Pamięć). W zakresie dochodów majątkowych ujęto planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie ,00 zł na budowę PSZOKa oraz z PROWu ,00 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacji. Dział 921 zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach wiejskich. W zakresie dochodów majątkowych ujęto planowane dofinansowanie w kwocie ,00 zł na zadanie pn. Montaż świetlicy kontenerowej w Cieszniowie oraz ,00 zł na kolejny etap remontu zamku w Głogówku Ministerstwo Kultury i Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz na remont bramy wjazdowej w Głogówku PROW. Dział 926 dochody dotyczą opłat za wynajęcie hali sportowej, za wynajem garaży na stadionie, boiska pełnowymiarowego, wstępu na kąpielisko gminne ,00 zł oraz odpłatność za korzystanie z krytej pływalni w ramach nauki pływania ,00 zł. II WYDATKI bieżące Dział 010 Rozdział wydatki na melioracje wodne dotyczą konserwacji rowów i zostały przewidziane na kwotę ,00 zł. Rozdział zaplanowano wydatki bieżące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej ,00 zł Rozdział zabezpieczono środki na wydatki związane z konkursem Małych Grantów w ramach Odnowy Wsi ,00 zł. Id: AAFB45C18CB047B5BDC EE1A54. Projekt Strona 3