PROJEKT BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2018 ROK

Transkrypt

1 PROJEKT BUDŻETU GMINY CHRZANÓW NA 2018 ROK Chrzanów, listopad 2017 r.

2 Proiekt UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z d n ia r. Budżet Gminy Chrzanów na rok 2018 Na podstawie art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1), art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 18 ust. 2 pkt 4) i pkt 9) lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości ,59 zł, 1) dochody bieżące ,89 zł, 2) dochody majątkowe ,70 zł, jak poniżej: Lp. Dział Źródło dochodu Kwota (w złotych) Leśnictwo wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego łub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dochody majątkowe, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Handel wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług 250 wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność dochody majątkowe, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 1

3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wpływy z różnych dochodów dochody majątkowe, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa wpływy z różnych opłat Administracja publiczna , ,65 Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 2

4 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,80 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów 250 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 385,85 z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Obrona narodowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 350 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpływy z podatku nieruchomości wpływy z podatku rolnego Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 3

5 wpływy z podatku leśnego wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wpływy z podatku od spadków i darowizn wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna i opłata adiacencka opłaty za płatne parkowanie pojazdów na drogach publicznych - opłata za korzystanie z pasa drogowego wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia wpływy z różnych dochodów subwencje ogólne z budżetu państwa część równoważąca część oświatowa Oświata i wychowanie , wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody majątkowe, ,18 Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 4

6 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,18 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,18 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ochrona zdrowia dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna , ,90 wpływy z różnych opłat wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z różnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 106,90 z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,34 Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 5

7 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,34 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,34 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Edukacyjna opieka wychowawcza wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych 214 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Rodzina , wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 500 i kosztów upomnień wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wpływy z różnych opłat z czego: środki na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów 100 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 6

8 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dochody majątkowe, ,82 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,82 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,82 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy z różnych opłat wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody majątkowe, ,70 dotacje celowe w ramach programów finansowanych ,70 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z czego: dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,70 finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Kultura fizyczna Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 7

9 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z pozostałych odsetek wpływy z różnych dochodów RAZEM DOCHODY: ,59 dochody bieżące ,89 z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,34 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe ,70 z czego: środki i dotacje na finansowanie wydatków na realizację ,70 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości ,59 zł, 1) wydatki bieżące w wysokości ,26 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości ,33 zł, jak poniżej: Kwota Lp. Dział Rozdział Nazwa - rodzaj wydatku (w złotych) Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Izby rolnicze a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Leśnictwo , Gospodarka leśna ,60 a) wydatki bieżące ,60 1) wydatki jednostek budżetowych , , Handel Pozostała działalność Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 8

10 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Ulepszenie (modernizacja) ul. Leśnej Modernizacja odcinka ul. Wojska Polskiego Modernizacja odcinka nawierzchni ul Wyszyńskiego - Modernizacja ul. Stara Huta - chodnik Przebudowa skrzyżowania ul. Zielonej z ul Krakowską w rejonie wiaduktu kolejowego PKP nad ul. Krakowską - Przebudowa ul. 29-go Listopada wraz ze skrzyżowaniem z ul. 3-go Maja 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budowa połączenia drogowego ul. Chełmońskiego z ul. Fałata - Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonej od ul Kusocińskiego do skrzyżowania z ul. Grzybową Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 9

11 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego Budowa ul. Fredry w Płazie Budowa drogi ul. Łowieckiej Budowa drogi ul. Podleśnej Budowa drogi ul. Kościelnej Budowa nowego połączenia drogowego pomiędzy ul. Stolarską i ul. Ciężkowicką w Okradziejówce - Wykonanie kanalizacji ul. Sikorskiego od ul Kanałowej do potoku Luszówka Drogi wewnętrzne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Turystyka , Pozostała działalność ,25 b) wydatki majątkowe ,25 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,25 - Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika ,25 wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 10

12 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń strychu na cele mieszkalne budynku przy ul. 3 Maja Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,54 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wydatki na obsługę długu b) wydatki majątkowe ,54 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,54 - Nabycie nieruchomości na rzecz gminy Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap IV ,54 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem ,54 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VI budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS przy ul. Jagiellońskiej 2a, 4, 6 w Chrzanowie - Rewitalizacja Centrum Chrzanowa - Etap VII budowa obiektu budowlanego dla potrzeb OPS 1 mieszkań chronionych przy ul. Jagiellońskiej 2 w Chrzanowie - Zagospodarowanie terenów na oś. Stella (miejsca postojowe, chodniki) - Zagospodarowanie terenów przy ul. Sikorskiego Budowa obiektu budowlanego w Pogorzycach Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji przy siłowni zewnętrznej - mała architektura z dokumentacją - zadaszenie, ławki, stoliki oraz kosz na śmieci w sołectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego Towarzystwa budownictwa społecznego b) wydatki majątkowe ) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, - Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie sp. z o.o Pozostała działalność Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 11

13 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Cmentarze a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Chrzanowie Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 12

14 1) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Cyfrowy Urząd, e-urząd Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zakup namiotu promocyjnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 13

15 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 350 a) wydatki bieżące 350 1) wydatki jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Ochotnicze straże pożarne ,41 a) wydatki bieżące ,41 1) wydatki jednostek budżetowych ,41 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,41 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zakup 4 aparatów powietrznych dla OSP Chrzanów Wymiana bram z napędem i furtki przy strażnicy OSP w Balinie (bez demontażu starych elementów) w sołectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego Obrona cywilna a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 14

16 75421 Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Modernizacja systemu Monitoringu Miejskiego etap V - KS TEMPO Płaza na zakup i zamontowanie monitoringu klubu sportowego w ramach funduszu sołeckiego - Zakup i zamontowanie monitoringu w centrum Płazy w ramach funduszu sołeckiego Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,94 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ,94 6) wydatki na obsługę długu , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ,94 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ,94 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ,94 przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 15

17 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Rezerwa celowa na realizację majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe ,24 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ,24 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,24 - Wykonanie i montaż piłkochwytów przy SP Przebudowa schodów zewnętrznych w SPL (projekt) - Zmiana nawierzchni boiska z urazogennej na bezpieczną w ramach projektu "Małopolskie boiska" w SP3 - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, SP5, SPL, PSI 1, PSB, ŻM ,24 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem ,24 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 16

18 3) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola ,76 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ,76 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,76 - Zmiana sposobu ogrzewania w PSI (projekt) Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w Płazie - Przebudowa dachu wraz z wymianą konstrukcji w PSB (projekt) - Dostosowanie pomieszczeń zaplecza w celu utworzenia sali zajęć ruchowych w PSIO - Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS 11, PSB, ŻM 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Inne form y wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Gimnazja a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 11A ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 17

19 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 18

20 80152 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne b) wydatki majątkowe ) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, - Wniesienie wkładu pieniężnego dla ZLA sp. z o.o w Chrzanowie celem realizacji zadania: Budowa wielospecjalistycznej przychodni w Chrzanowie Programy polityki zdrowotnej a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 19

21 1) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 811 b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Kąty Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Śródmieście Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Ośrodki wsparcia a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 20

22 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,45 a) wydatki bieżące ,45 1) wydatki jednostek budżetowych ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,45 3) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 2 1

23 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zakup patelni elektrycznej dla CUS Zakup zmywarko-wyparzarki dla CUS Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące 600 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące 600 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,34 Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 22

24 a) wydatki bieżące ,34 2) wydatki na programy finansowane z udziałem ,34 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące Kolonie i obozy oraz inne form y wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) dotacje na zadania bieżące Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące 214 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 23

25 ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 24

26 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Tworzenie i funkcjonowanie żłobków a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 25

27 90013 Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Budowa oświetlenia solamego odcinka drogi ul Żurawiec Pozostała działalność ,84 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe ,84 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,84 - Urządzenie placu zabaw w Źrebcach Urządzanie placu zabaw w Źrebcach w ramach funduszu sołeckiego - Wykonanie szaletu publicznego na działce nr /48 - Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza - Urządzenie integracyjnego placu zabaw przy ul. Mydlanej w rejonie SP8 w Chrzanowie - Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Mostowej w Okradziejówce w ramach funduszu sołeckiego - karuzela krzyżowa Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 26

28 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Dygasińskiego 9 643,84 w Luszowicach w urządzenia w ramach funduszu sołeckiego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowej - Zakup i montaż wciągarki mostu portalowego sceny sali teatralnej Domu Kultury Biblioteki a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla biblioteki Zakup sprzętu komputerowego dla biblioteki Zakup tablicy multimedialnej dla biblioteki Muzea a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum - Nowoczesny Lamus - rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,70 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 27

29 b) wydatki majątkowe ,70 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,70 - Zagospodarowanie Parku w Kościelcu Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu ,70 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem ,70 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność ,58 a) wydatki bieżące ,58 1) wydatki jednostek budżetowych ,58 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,58 3) dotacje na zadania bieżące Kultura fizyczna Obiekty sportowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zakup zasilacza UPS dla Krytej Pływalni Zakup szorowarki dla Krytej Pływalni Zakup myjki ciśnieniowej dla Krytej Pływalni Zakup tablicy świetlnej dla Krytej Pływalni Budowa boiska sportowego na oś. Stella Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 28

30 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Dostawa bramek piłkarskich oraz kompletów siatek do bramek na potrzeby LKS i UKS "Pogorzanka" Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego - Zakup kosy spalinowej na potrzeby TW Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego - Zakup dwóch bramek piłkarskich aluminiowych przenośnych o wymiarach 5m x 2m z siatkami dla klubu sportowego LKS "Polonia" Luszowice w ramach funduszu sołeckiego Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Kąty Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Śródmieście RAZEM WYDATKI: ,59 a) wydatki bieżące ,26 1) wydatki jednostek budżetowych ,59 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,59 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,79 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych ) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę ,94 samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 29

31 6) wydatki na obsługę długu ,94 b) wydatki majątkowe ,33 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,33 1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa ,49 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2) na zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych w kwocie zł Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, jak poniżej: w złotych 1. DOCHODY BUDŻETU ,59 dochody bieżące ,89 dochody majątkowe ,70 2. WYDATKI OGOŁEM ,59 wydatki bieżące ,26 wydatki majątkowe ,33 3. WYNIK (DEFICYT) PRZYCHODY BUDŻETU z czego: wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych papiery wartościowe (obligacje komunalne) z przeznaczeniem na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 5. ROZCHODY BUDŻETU z czego: wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) do kwoty zł z przeznaczeniem na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji komunalnych). 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie określonej limitem z ust Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości zł, z czego: 1) rezerwę celową na dofinansowanie z tytułu wydatków bieżących i majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 30

32 2) rezerwę celową na realizację majątkowych zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości zł. 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami: Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody (w złotych) Wydatki (w złotych) 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 31

33 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją ich statutowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna ~ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wydatki związane z realizacją ich statutowych 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 350 Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 32

34 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 600 na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodzina Świadczenie wychowawcze Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 33

35 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych ) świadczenia na rzecz osób fizycznych RAZEM: ) plan (wielkości) dochodów związanych z realizacją zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2018 roku: Dział Rozdział Plan Wyszczególnienie (w złotych) 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 34

36 wpływy z usług Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpływy z pozostałych odsetek wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego RAZEM: ) dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku: Dochody Wydatki Dział Rozdział Wyszczególnienie (w złotych) (w złotych) 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 35

37 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki ~ dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) dotacje na zadania bieżące RAZEM: ) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku, DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (w złotych) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych RAZEM DOCHODY: WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (w złotych) 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 36

38 3) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych ) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) dotacje na zadania bieżące ) świadczenia na rzecz osób fizycznych 811 b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Kąty Wykonanie siłowni zewnętrznej na oś. Śródmieście RAZEM WYDATKI: ) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie Gminy Chrzanów w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku, DOCK[ODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (w złotych) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI wpływy z różnych opłat RAZEM DOCHODY: Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan (w złotych) 801 Oświata i wychowanie Przedszkola b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Termomodemizacja Przedszkola Samorządowego w Płazie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 37

39 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI: Wydatki budżetu na 2018 r. obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy, ze środków z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 ze zm.) w kwocie ,43 zł, Dział Rozdział Nazwa - treść Plan (w złotych) Sołectwo Balin , Leśnictwo 2 043, Gospodarka leśna 2 043,60 a) wydatki bieżące 2 043,60 1) wydatki jednostek budżetowych 2 043,60, 2 043,60 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 043,60 Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 38

40 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zagospodarowanie terenu wypoczynku i rekreacji przy siłowni zewnętrznej- mała architektura z dokumentacją - zadaszenie, ławki, stoliki oraz kosz na śmieci w sołectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wymiana bram z napędem i furtki przy strażnicy OSP w Balinie (bez demontażu starych elementów) w sołectwie Balin w ramach funduszu sołeckiego, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne form y wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 1 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność 600 a) wydatki bieżące 600 1) wydatki jednostek budżetowych 600, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 600 Sołectwo Płaza , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 39

41 a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 4 500, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Pozostała działalność b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, KS TEMPO Płaza na zakup i zamontowanie monitoringu klubu sportowego w ramach funduszu sołeckiego - Zakup i zamontowanie monitoringu w centrum Płazy w ramach funduszu sołeckiego, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 1 399, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne form y wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 1 500, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność ,60 a) wydatki bieżące ,60 1) wydatki jednostek budżetowych ,60 Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 40

42 , ,60 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim ,60 Sołectwo Luszowice , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 7 600, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne form y wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 4 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 643, Pozostała działalność 9 643,84 b) wydatki majątkowe 9 643,84 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 9 643,84 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Dygasińskiego w Luszowicach w urządzenia w ramach funduszu sołeckiego, 9 643,84 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 9 643, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 699, Pozostała działalność 7 699,76 a) wydatki bieżące 7 699,76 1) wydatki jednostek budżetowych 7 699,76, 7 699,76 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 699,76 Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 41

43 926 Kultura fizyczna So ectwo OkracIziejówka Zadania w zakresie kultury fizycznej b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Zakup dwóch bramek piłkarskich aluminiowych przenośnych o wymiarach 5m x 2m z siatkami dla klubu sportowego LKS "Polonia" Luszowice w ramach funduszu sołeckiego, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 3 000, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Mostowej w Okradziejówce w ramach funduszu sołeckiego - karuzela krzyżowa, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 428, Pozostała działalność 7 428,70 a) wydatki bieżące 7 428,70 1) wydatki jednostek budżetowych 7 428,70, 7 428,70 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 7 428,70 Sołectwo Źrebce , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność b) wydatki majątkowe Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 42

44 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Urządzanie placu zabaw w Źrebcach w ramach funduszu sołeckiego, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 731, Pozostała działalność 4 731,52 a) wydatki bieżące 4 731,52 1) wydatki jednostek budżetowych 4 731,52, 4 731,52 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 731,52 Sołectwo Pogorzyce , Transport i łączność Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych , środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 820, Ochotnicze straże pożarne 820,41 a) wydatki bieżące 820,41 1) wydatki jednostek budżetowych 820,41, 820,41 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 820, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność a) wydatki bieżące ) wydatki jednostek budżetowych 7 346, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 43

45 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące 970 1) wydatki jednostek budżetowych 970, 970 środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 970 b) wydatki majątkowe ) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, Dostawa bramek piłkarskich oraz kompletów siatek do bramek na potrzeby LKS i UKS "Pogorzanka" Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego - Zakup kosy spalinowej na potrzeby TW Pogorzyce w ramach funduszu sołeckiego, środki z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim RAZEM WYDATKI: ,43 2. Do dokonania wydatku ze środków funduszu sołeckiego wymagana jest akceptacja wydatku pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej, składanego na dowodzie księgowym. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej Burmistrz informuje pisemnie Radę Miejską w Chrzanowie w materiałach najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji. 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2018 w łącznej kwocie ,25 zł, jak w Załączniku do niniejszej uchwały Udziela się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach dla: 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zł, 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie zł, 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich zł. 2. Udziela się dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w następujących kwotach dla: 1) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zł, 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie zł, 3) Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich zł. 10. W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2018 spłat kwot wynikających z udzielonego przez Gminę poręczenia wraz z należnymi odsetkami w kwocie ,94 zł. 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do: 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych, programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, koszty obsługi długu oraz wydatków majątkowych wraz Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 44

46 z wprowadzeniem nowych, z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w obrębie grup: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych - w granicach rozdziału wydatków. 12. W zakresie wykonywania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta Chrzanowa do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2018 nie może przekroczyć ustanowionego limitu zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik Przedkładam Projekt Uchwały Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 45

47 Załącznik do Uchwały N r... Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY CHRZANÓW W 2018 ROKU Rozdział Rodzaj dotacji z budżetu Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Dotacje na zadania bieżące Melioracje wodne dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji bieżących na konserwację potoków Chechło i Luszówka na terenie Gminy Chrzanów oraz opracowanie dokumentacji w celu regulacji stanu prawnego gruntów pod potokami Starzynianka, Luszówka i Płazianka Izby rolnicze wpłata gminy na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Lokalny transport zbiorowy wpłata gminy na komunikację zbiorową dla Związku Komunalnego Komunikacja Międzygminna Komendy powiatowe Policji dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania bieżące Policji (wpłata na Fundusz celowy - płatne patrole Policji) Zarządzanie kryzysowe dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego w zakresie realizacji bieżących: - współfinansowanie etatów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego zł, - zapewnienie ochrony zdrowia, życia i mienia ludzi przed zagrożeniem ze strony zwierząt łownych zł Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 1

48 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Wolnych Chrześcijan w Jaworznie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola dotacje celowe dla innych Gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie tych gmin, dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowych w Jaworznie Inne form y wychowania przedszkolnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego łub przez osobę fizyczną dotacja celowa dla Gminy Miasta Jaworzna - nauka religii przy Kościele Zielonoświątkowych w Jaworznie Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 2

49 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną dotacja podmiotowa z budżetu dla niepubliczne] jednostki systemu oświaty Programy polityki zdrowotnej dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia Zwalczanie narkomanii dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu zwalczania narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji fundacjom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Kolonie i obozy oraz inne form y wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chrzanów Pozostała działalność wpłata gminy na zadania bieżące na rzecz Międzygminnego Związku Gospodarka Komunalna Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 3

50 dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Biblioteki dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki ~ Publicznej w Chrzanowie Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Pozostała działalność dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych, działań wychowawczych i popularyzatorskich Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej Razem dotacje na zadania bieżące (poz. 1) Zwroty dotacji bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne 500 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu 500 Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki okresowe Zasiłki stałe zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na zasiłki stałe Pomoc państwa w zakresie dożywiania zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dożywianie Pozostała działalność Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 4

51 zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu 600 Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu 214 Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na stypendia socjalne Świadczenie wychowawcze zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwroty dotacji do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w latach ubiegłych na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego Razem zwroty dotacji bieżących (poz. 2) Razem dotacje bieżące (poz. 1 + poz. 2) Dotacje na zadania majątkowe Pozostała działalność ,25 - dotacja celowa dla Gminy Chrzanów na realizację zadania majątkowego pn.: ,25 Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ,25 zł Pozostała działalność dotacja celowa na zadanie majątkowe pn.: Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną wód i ochroną powietrza zł, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie na realizację majątkowych pn.: 4 KĄTY - rekultywacja zdegradowanego terenu w rejonie ul. Leśnej w Chrzanowie - budowa infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowo-sportowej zł, Zakup i montaż wciągarki mostu portalowego sceny sali teatralnej Domu Kultury zł, Biblioteki Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 5

52 dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na realizację majątkowych pn.: Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla biblioteki zł, Zakup sprzętu komputerowego dla biblioteki zł, Zakup tablicy multimedialnej dla biblioteki zł, Muzea dotacja celowa dla Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich na realizację majątkowych pn.: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum zł, Nowoczesny Lamus - rozbudowa i przebudowa zabytkowego budynku Muzeum wraz z unowocześnieniem form ekspozycji zł, Razem dotacje na zadania majątkowe (poz. 3) , Razem dotacje (poz ) , Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik Id: 9A55B2AF-16DD-408E-9B67-E797DF4AB74C. Projekt Strona 6