UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/81/11 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167. poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę 620,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,00 zł, z tego: dochody w wysokości ,00 zł, dochody majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,00 z tego: wydatki w wysokości ,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł, b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Wprowadzić zmiany w limicie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w dotacjach celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 1

2 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/81/11 Rady Gminy z dnia 27 września 2011 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2011 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 620,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 620, , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z różnych opłat 1 997,00 268, , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 206, , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 1

4 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 36, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 489, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 5 220,00 73, , Wpływy z różnych opłat 18,00 18,00 36, Pozostałe odsetki 60,00 5,00 65, Wpływy z różnych dochodów 2 392,00 50, , Gimnazja , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 966,00 15,00 981, Wpływy z różnych dochodów 954,00 15,00 969, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Pozostałe odsetki 150,00 70,00 220, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 000, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 RAZEM , , ,00 Rodzaj Zlecone Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 2

5 zadania: Dział Rozdział Paragraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie RAZEM ,00 0, ,00 OGÓŁEM ,00 620, , ,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/81/11 Rady Gminy z dnia 27 września 2011 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2011 roku 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 123,00 316, , , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 1, , Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Zakup usług pozostałych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 1

7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa ,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 387,00 578, , Składki na Fundusz Pracy 381,00 94,00 475, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 672, , Administracja publiczna , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Podróże służbowe zagraniczne 3 000, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 295,00 399, , Wynagrodzenia bezosobowe 555,00 171,00 726, Zakup materiałów i wyposażenia 1 673,00 155, , Zakup materiałów i wyposażenia 717,00 66,00 651, Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych ,00 243, , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , , ,00 Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 2

8 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Różne opłaty i składki ,00 702, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 988, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 200, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja ,00 81, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 81, , Dowożenie uczniów do szkół ,00 142, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 095,00 142,00 953, Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 557, , Składki na Fundusz Pracy 7 135,00 557, , Podróże służbowe krajowe 7 736,00 766, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 686, , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 424,00 696, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 3

9 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 168, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 296, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 900, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 408,00 100, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 132,00 217, , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 459,00 459, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 091,00 2, , Składki na Fundusz Pracy 176,00 1,00 177, Wynagrodzenia bezosobowe 7 763,00 3, ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 731,00 0, , Wybory do Sejmu i Senatu 6 596,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 360,00 360, Składki na ubezpieczenia społeczne 560,00 39,00 521, Składki na Fundusz Pracy 92,00 13,00 79, Wynagrodzenia bezosobowe 3 694,00 232, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 10, ,00 Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 4

10 4300 Zakup usług pozostałych 850,00 550,00 300, Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 882, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 270,00 500,00 770, Zakup materiałów i wyposażenia 1 048,00 500, , Zakup usług pozostałych 3 721,00 882, ,00 Razem: ,00 0, ,00 OGÓŁEM , , , ,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/81/11 Rady Gminy z dnia 27 września 2011 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji(w latach) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki do poniesienia do końca 2010 roku Rok budżetowy 2011 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożycz ki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na pograniczu polski litewskim w tym: Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Rozbudowa sieci wodociągowej w mjsc. Burdeniszki , , ,00 Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Okuniowiec , , ,00 Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej we wsi Mała Huta , , ,00 Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Płociczno Osiedle , , ,00 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Osinki , , ,00 Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 1

12 Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żyliny , , ,00 Zakup hydroforni wraz z urządzeniami towarzyszącymi i działkami na terenie miasta Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku do PTTK i Klubu Żeglarskiego Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr B przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Okuniowiec Mała Huta , , , , , , , , , , ,00 Przebudowa drogi gminnej nr B przez wieś Bród Mały , , , ,00 Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminne nr Sobolewo Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr B w Nowej Wsi Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr B Płociczno Nowe Osiedle Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 6523 Przebród Kuków do granicy miasta nawierzchnia asfaltowa Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr B Płociczno Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Budowa wiaty przystankowej w m. Potasznia , , ,00 Przebudowa drogi w m. Zielone Drugie ok. 700 mb. I etap , , ,00 Przebudowa drogi w m. Zielone Drugie Wychodne II etap , , ,00 Dokumentacja na budowę infrastruktury turystycznej na gminnej plaży w m. Mała Huta Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Płociczno Tartak Gawrych Ruda oraz na studium wykonalności Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy , , , , , , , , , ,00 Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 2

13 Wykup gruntów na infrastrukturę gminy Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę budynku OSP w Nowej Wsi , , , , , ,00 Wykonanie instalacji CO w budynku OSP Płociczno , , ,00 Zakup aparatu oddechowego do OSP Potasznia 4 490, , ,00 Zakup pompy szlamowej do OSP Potasznia 6 550, , ,00 Dokumentacja projektowo wykonawcza na wykonanie remontu budynku przedszkola na działce nr 261/5 w m. Starym Folwark Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Płociczno Osiedle Dokumentacja na budowę oczyszczalni na terenie gminy Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy , , , , , , , , , , , , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wasilczyki , , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kropiwne Nowe , , ,00 Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Piertanie, Krzywe, Tartak Dokumentacja projektowo wykonawcza na budowę Centrum Kultury we wsi Krzywe , , , , , ,00 Ogółem: , , , , , ,00 Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 3

14 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 4

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/81/11 Rady Gminy z dnia 27 września 2011 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf ) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (8+12) Środki z budżetu krajowego *** Wydatki razem ( ) pożyczki kredyty z tego, źródła finansowania obli gacje pozostałe ** Planowane wydatki 2011 r. z tego: Wydatki razem ( ) Srodki z budżetu UE pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania pozyczki obligacje pozostałe i kredyty Wydatki majątkowe na 2011 roku razem: Wydatki bieżace 2011 roku razem: Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Priorytet: Pod priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa obszaru transgranicznego 2.2 Poprawa środowiska życia "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na pograniczu polsko litewskim" r Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 1

16 2010 r r r r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego IV Oś Społeczeństwo informacyjne "O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie MHz" r Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Priorytet: Pod priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r r. 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali "Przebudowa drogi gminnej od drogi województwa na 6523 Przebród Kuków do granicy miast Suwałk w km , długość odcinka 3,613 km nawierzchnia asfaltowa" r r Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa Polska Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 2

17 Priorytet: Pod priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego 1.1. Modernizacja infrastruktury ekonomicznej o małej skali "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr B Płociczno Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej" r Program: Priorytet: Pod priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego , współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5.1 Rozwój regionalny infrastruktury ochrony srodowiska "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego" r *** r *** Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Pod priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Nowa Wieś Nowa Szkoła" Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 3

18 2011 r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Pod priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r r r. IX Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionach 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia udukacji przedszkolnej "Ja dziewczynka, ja chłopczyk, jestem sobie przedszkolaczek" Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Pod priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010 r r. IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukayjnych "Transfer szans" Program: Priorytet: Pod priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja Integracji Społecznej 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 4

19 Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. z tego: 2011 r Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Daj sobie szansę" Priorytet: Podpiorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. Oś. IV LEADER 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Wakacyjny zawrót głowy w Gminie ludowo, szantowo i dyskotekowo Program: Priorytet: Podpiorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś 8. Społeczeństwo Informacyjne Zwiekszenie innowacyjności Gospodarki 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Suwalski internet równych szans r r Program: Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Między Regionalnych i Transgranicznych w EUROREGIONIE NIEMEN Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet: Pobudzanie Inicjatyw Społeczności Lokalnych (...) Podpiorytet: Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 5

20 Działanie: Pobudzanie Inicjatyw Społeczności Lokalnych (...) Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011 r. Tradycja łączy pokolenia euroregionalnie kulturalnie Razem wydatki 2011 roku * wydatki obejmują wydatki i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowych załącznikach) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne ***środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy, a w budżecie beneficjenta programu tj. w Gminie Jeleniewo (w rozdz kwota wydatków majątkowych wynosi ,00 zł, kwota wydatków bieżących wynosi ,00 zł) Gmina występuje jako partner, dlatego też w planie wydatków ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego, w ramach projektu Gmina pozyska samochody strażackie i przeszkolenie kierowców Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 6

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/81/11 Rady Gminy z dnia 27 września 2011 r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku Lp 1 Podmiot dotowany Dział Rozdział Nazwa zadania Zmiana Celowa Kwota dotacji po zmianie Podmiotowa Przedmiotowa Administracja Samorządu Marijampol al. Basanaviciaus 1 LT Marijampole LITWA 2 Miasto 3 Starostwo Powiatowe w Suwałkach 4 Starostwo Powiatowe w Suwałkach 5 Starostwo Powiatowe w Suwałkach 6 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 7 Gmina Jeleniewo 8 Miasto Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Finansów Litwy na wspólny projekt pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodno ściekowej na pograniczu polsko litewskim" nr LT PL/ , , , ,00 0,00 0,00 Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy ,00 0,00 0,00 Dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika dla pieszych z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi powiatowej nr 1153 B Suwalki Okuniowiec Kaletnik Wiatrołuża Zaboryszki w miejsc. Nowa Wieś Przebudowa drogi nr 1147B od drogi 653 Białe Niemcowizna Bakaniuk Józefowo w km Przebudowa drogi nr 1146B Przebród Wychodne Zielone Pierwsze Poddubówek do drogi nr 1184 B w km Na program na "O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie MHz Projekt pn. "Zintegrowany projekt ochrony przyrody na obszarach chronionych Pojezierza Suwalsko Augustowskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego" Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 9 Miasto 801. Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w oddziałach ,00 0,00 0,00 Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 1

22 10 Miasto 11 Miasto 12 Starostwo Powiatowe w Suwałkach 13 Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie Tartak przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez mlodzież z terenu Gminy w publicznym gimnazjum na terenie Miasta Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Na działalność statusową instytucji kultury 0, ,00 0,00 Razem , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/81/11 Rady Gminy z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok: Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: wyższego kursu kupna EURO przyjętego do rozliczenia transzy dotacji należnej Gminie i dla Samorządu Marjampola na projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na pograniczu polsko litewskim" nr LT PL/061, środki wzrosły o ok. 337 tys. zł, otrzymania końcowego rozliczenia środków z projektu Dawna historia i tradycja w dniu dzisiejszym Suwalszczyzny na pograniczu polsko litewskim realizowanego w 2010 roku, otrzymania dotacji od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu do OSP Potasznia i do OSP Nowa Wieś, zwiększenia wpływu z odsetek od nieterminowo regulowanych należności, odsetek od lokat terminowych, opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: zwiększono dotację dla Samorządu Marjampol na projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na pograniczu polsko litewskim" NR LT PL/061 w związku z wyższym kursem kupna euro, zaplanowano środki na zadnie pn. Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku do PTTK i Klubu Żeglarskiego, zmniejszono wydatki na zakup świadczenia usług transportu zbiorowego na terenie gminy, zaplanowano drugi etap przebudowy drogi w m. Zielone Drugie, zwiększono środki na przebudowę drogi w m. Bród Mały oraz przesunięto środki na usługi na drogach gminnych, zwiększono środki na wypłatę odszkodowań za grunty, które będą przechodzić z mocy prawa na rzecz gminy oraz na wykupy gruntów, przesunięto środki na diety dla radnych gminy oraz na prowizje dla inkasentów podatków i opłat, do wysokości otrzymanej dotacji zaplanowano wydatki na zakup sprzętu dla OSP Nowa Wieś i dla OSP Potasznia, w tym aparatu oddechowego i pompy szlamowej, zwiększono środki na rezerwę ogólną, w ramach wydatków oświatowych przesunięto środki na ubezpieczenie mienia, na zakup środków czystości, na odpis na ZFŚS, zwiększono środki na pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej, zmniejszono wydatki w ramach realizacji projektu "Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek" w 2011 roku, zwiększono wydatki na projekt na rok 2012, zaplanowano środki na zadanie pn. "Dokumentacja na budowę oczyszczalni na terenie gminy ". Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 1

24 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki Id: FWBGV PKCAU BKOIX QKADL LVTUT. Podpisany Strona 2