CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI PR 03 PROGRAM CERTYFIKACJI BHP i OHSAS

Transkrypt

1 im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO Zatwierdził Dyrektor CCJ Witold Pokora w dniu r. EDYCJA 03 EGZ. NR 01

2 Strona / Stron 1 / Cel programu certyfikacji BHP i OHSAS Celem programu certyfikacji jest uszczegółowienie specyficznych wymagań procesu certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BHP na zgodność z PN-N (BHP) oraz BS OHSAS (OHSAS). 2. Przedmiot programu certyfikacji BHP i OHSAS 2.1 Program certyfikacji dotyczy: odpowiedzialności i uprawnień w ramach realizacji niniejszego programu, kryteriów oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, kryteriów przeglądu wniosku, oceny dokumentacji klienta, kryteriów ustalania czasu auditu, kryteriów ustalania obszarów technicznych, wymagań dla auditorów, ekspertów, pracowników włączonych w proces certyfikacji, zakresu prowadzenia auditu początkowej certyfikacji, w nadzorze i ponownej certyfikacji. 1. Zakres stosowania Program obowiązuje pracowników i auditorów CCJ. 4. Zawartość programu certyfikacji BHP i OHSAS 4.1 Minimalne wymagania kwalifikacyjne dla koordynatora BHP i OHSAS wykształcenie średnie, uczestnictwo w szkoleniach z zasad systemu BHP i systemu OHSAS, znajomość obowiązujących uregulowań CCJ w zakresie BHP i OHSAS, umiejętność doboru zespołu auditorów do oceny organizacji i ustalania czasu trwania auditu. 4.2 Zakres odpowiedzialności i uprawnień Zakres odpowiedzialności i uprawnień koordynatora BHP i OHSAS Zakres odpowiedzialności dokonywanie przeglądu aktualności mających zastosowanie dokumentów, poprawność oferty pod względem możliwości realizacji procesu certyfikacji w ramach niniejszego programu, dokonywanie przeglądu wniosku wraz z załącznikami, udział w doborze zespołu auditującego, ocena dokumentacji poauditowej, nadzorowanie aktualności informacji na stronie materiałów reklamowych i materiałów szkoleniowych w obszarze BHP i OHSAS, ogólna znajomość obowiązujących przepisów prawnych w zakresie BHP i OHSAS. Zakres uprawnień dokonywanie ustaleń z organizacją celem przygotowania auditu, udział w ustalaniu auditodni i doborze zespołu auditującego, współudział przy podejmowaniu decyzji w procesie certyfikacji, udział w posiedzeniu Zespołu Ekspertów,

3 Strona / Stron 2 / 18 uaktualnianie i monitorowanie zasad programu certyfikacji BHP i OHSAS, uaktualnianie bazy auditorów, monitorowanie i ocena pracy auditorów BHP i OHSAS oraz udział w ich kwalifikowaniu, organizowanie i prowadzenie szkoleń auditorów BHP i OHSAS, aktualizacja i doskonalenie dokumentacji systemowej CCJ w obszarze systemu BHP i OHSAS, monitorowanie aktualności strony internetowej CCJ w obszarze BHP i OHSAS Zakres odpowiedzialności i uprawnień auditora wiodącego (AW) Zakres odpowiedzialności dokonywanie uzgodnień z CCJ związanych z celem i zakresem auditu, przegląd dokumentacji na każdym etapie procesu certyfikacji, przegląd statusu wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy auditowanej organizacji, w ramach I etapu auditu początkowej certyfikacji lub ponownej certyfikacji, ocena zakresu certyfikacji w odniesieniu do charakteru działań oraz warunków w jakich organizacja działa z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i innych wpływających na oddziaływanie organizacji na bezpieczeństwo i higienę pracy w ramach I etapu auditu, uzgodnienie szczegółów auditu w organizacji, w ramach I i II etapu auditu, ocena planowania i realizacji auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w organizacji pod kątem gotowości do II etapu auditu, ocena lokalizacji auditowanej organizacji pod kątem możliwości realizacji auditu, opracowanie planu II etapu auditu, przeprowadzenie auditu w organizacji auditowanej (certyfikującego, w nadzorze lub ponownej certyfikacji), opracowanie raportu z auditu i ocena działań poauditowych, ocena pracy auditorów, ekspertów i kandydatów na auditora. Zakres uprawnień dokonywanie uzgodnień z organizacją auditowaną w ramach I i II etapu auditu, przeprowadzenie auditu w organizacji auditowanej i kierowanie zespołem auditującym, wnioskowanie o wydanie/nie wydanie/utrzymanie/zawieszenie/ cofnięcie /ograniczenie/ rozszerzenie zakresu certyfikacji. 4.3 Kryteria oceny systemu zarządzania BHP i OHSAS Wykorzystywane w czasie auditu norma PN-N lub BS OHSAS 18001, mające zastosowanie w danej branży przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentacja organizacji. Stosowane przez koordynatora: PN-N 18001, BS OHSAS 18001, ISO/IEC 17021,

4 Strona / Stron 3 / 18 aktualnie obowiązujące komunikaty, przewodniki, wytyczne PCA, dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacji. 4.4 Kryteria przeglądu wniosku Przegląd wniosku Przegląd wniosku powinien zapewnić: kompletność danych o organizacji, tj.: dokumentację potwierdzającą status organizacji, w tym informacje o lokalizacjach; dokumentację potwierdzającą wiarygodność organizacji, np.: informacja o niezaleganiu z podatkiem VAT, opłatami do ZUS; dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań prawnych, np.: koncesje, zezwolenia, certyfikaty, decyzje itp. udokumentowane weryfikowalne informacje o efektywnej liczbie personelu, w tym w lokalizacjach (jeżeli występują), udokumentowane uzasadnienie poprawnego wyliczenia auditodni na podstawie obowiązującej tabeli, zgodność kodów NACE (PKD) zakresu akredytacji CCJ dla systemu BHP/OHSAS z wnioskowanym przez organizację i/lub decyzja kierownika w przypadku braku zgodności, zgodność kodów NACE (PKD) organizacji z przypisanymi kodami auditorów i/lub ekspertów, zgodność zakresu certyfikacji z działalnością organizacji określoną w KRS lub wpisie o działalności gospodarczej, zgodność danych organizacji z informacjami publicznie dostępnymi, np.: strona internetowa potwierdzenie znajomości wymagań certyfikacyjnych obowiązujących w CCJ określonych w Informatorze dla klienta zasady certyfikacji systemów zarządzania/weryfikacji EMAS, kompletność dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg norm PN-N i BS OHSAS 18001, konieczność zatrudnienia tłumacza lub auditorów posiadających umiejętność posługiwania się językiem obowiązującym w czasie auditu, poprawność opracowania karty planowania auditów (F-55), w trzyletnim procesie certyfikacji z określeniem charakteru działań organizacji oraz warunków w jakich działa wraz z zagrożeniami występującymi w środowisku pracy w stosunku do rodzaju wykonywanych prac, w ramach określonego zakresu certyfikacji, kodów NACE (PKD) oraz kompetentnego składu auditorów, minimalizowanie zagrożeń dla bezstronności, możliwość przeprowadzenia I etapu auditu, rozwiązanie wszystkich różnic w rozumieniu zagadnień pomiędzy CCJ a wnioskującą organizacją, podpisanie umowy przez uprawniony personel (łącznie z oddziałami i lokalizacjami) Ocena dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną organizacji Organizacja powinna dostarczyć: politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentację systemu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5 Strona / Stron 4 / 18 procedury wymagane przez PN-N i/lub BS OHSAS Dokumentacja powinna być kompletna. 4.5 Kryteria ustalania czasu trwania auditu Zasady ustalania czasu trwania auditu określone są na stronie internetowej CCJ w zakładce BHP/OHSAS. Ze względu na różnice pomiędzy wymaganiami norm PN-N (BHP) a BS OHSAS (OHSAS), w kalkulacji OHSAS doliczamy 10% do czasu trwania auditu BHP i dotyczy to następujących wymagań normy OHSAS 18001: 4.4.2; ; 4.3.1; 4.4.6; 4.5.2, 4.5.3; Kryteria weryfikacji efektywnej liczby personelu podanej przez organizację powinna być uwzględniona liczba personelu zaangażowanego w ramach zakresu certyfikacji: zatrudnionego na pełny etat z uwzględnieniem każdej zmiany (jeżeli występuje), niepracującego na stałe a obecnego w czasie auditu, ze względu na występujące ryzyko wypadkowe w stosunku do rodzaju wykonywanych prac. W przypadku personelu niepracującego na stałe dopuszcza się przeliczanie na pełen etat z uwzględnieniem ośmiogodzinnego dnia pracy i/lub okres zatrudnienia. Gdy znaczna część personelu wykonuje operacje wiążące się z małym zagrożeniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy np. w obszarach mających charakter administracyjny (biura, księgowość, itp.), ustalając efektywną liczbę personelu dopuszcza się zmniejszenie liczby zatrudnionych do 30 %. W przypadku występowania różnych lokalizacji (stałej lub tymczasowej) prowadzonej działalności, w tym oddziałowości efektywna liczba personelu powinna być uzależniona od wybranych miejsc auditowania z zastosowaniem zasad pierwiastkowania lub średniej arytmetycznej. Jeżeli efektywna liczba personelu różni się od liczby zatrudnionych więcej niż 30 % wymagane jest udokumentowanie spełnienia powyższych kryteriów. Kryteria dotyczące zastosowania zniżek lub zwyżek czasu trwania auditu waga zniżek lub zwyżek czasu trwania auditu jest udokumentowana. Jeżeli procesy realizacji wyrobu lub usługi są prowadzone podczas pracy zmianowej, zakres auditowania każdej zmiany zależy od procesów prowadzonych na każdej zmianie oraz poziomu nadzoru na każdej zmianie. Odstąpienie od auditowania każdej zmiany może nastąpić w przypadku, jeżeli na I, II i III zmianie realizowane są takie same procesy oraz jest zapewniona skuteczność nadzorowania tych procesów na wszystkich zmianach. 4.6 Kryteria ustalania obszarów technicznych Ustalanie obszarów technicznych W BHP Obszary techniczne wiążą się z: identyfikacją zagrożeń związanych z pracą, oceną ryzyka zawodowego Obszar techniczny identyfikowany jest przez kod NACE/PKD (również z wykorzystaniem kodu EA według klasyfikacji wykorzystywanej w systemie akredytacji). W przypadku branż o szczególnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy obszar techniczny zidentyfikowany jest jako krytyczny (wysokie ryzyko).

6 Strona / Stron 5 / Obszary techniczne o szczególnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa i higieny pracy Obszary techniczne BHP i OHSAS w odniesieniu do DACS-01 W przypadku branż obarczonych zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy związanych z realizowanym wyrobem (usługą) i działalnością, obszar techniczny zidentyfikowany jest jako krytyczny (wysokie ryzyko). Klaster Kod EA Kod NACE/PKD 2007 Nazwa branży B , Paliwa jądrowe Chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne Farmaceutyki C 2 05, 06, 07, 08, 09 Górnictwo i kopalnictwo 28 41,42,43 Budownictwo D Dostawy energii elektrycznej Dostawy gazu 38 75, 86, 87, 88 Zdrowie i opieka społeczna Branże oznaczone ryzykiem to: 05, 06, 07, 08, 09, 24.46, 20, 21, 35.1, 35.2, 41, 42, 43, 75, 86, 87, Wymagania dla auditorów i ekspertów i personelu Wymagania dla auditorów BHP i OHSAS ze względu na poziom ryzyka związanego z zagrożeniami dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy w obszarach technicznych Funkcje certyfikacyjne Wiedza i Umiejętności w zakresie: Praktyki zarządzania biznesem Wymagania dla auditora (minimalne) 4 lata pracy dla wykształcenia średniego lub 3 lata pracy ukończone studium policealne dla techników bhp lub 2 lata pracy - ukończone studia wyższe. Dopuszcza się inne formy pozyskania wiedzy np. ukończenie studiów z zakresu zarządzania i/lub związanych z danym sektorem biznesowym. Preferowany udział w szkoleniach, konferencjach itd... Wymagania dla auditora wiodącego Wymaganie jak dla auditora Dowód Oświadczenie w kwestionariuszu auditora; CV zalecane dostarczenie kopii świadectw pracy/list referencyjnych/umów o dzieło, zaświadczenia ze szkoleń, certyfikatów, dyplomów itd.

7 Strona / Stron 6 / 18 Funkcje certyfikacyjne Wiedza i Umiejętności w zakresie: Terminologii, zasad, praktyk i technik zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz technik auditowania Wymagania dla auditora (minimalne) 1 rok pracy związanej z systemem zarządzania bhp; uczestnictwo w 2 auditach systemu BHP/OHSAS z upoważnienia CCJ jako obserwator lub ekspert lub, w wyjątkowych przypadkach, jako auditor z udziałem ewaluatora. Do auditorodni zalicza się 2 dni związane z bezpośrednim przygotowaniem i rozliczeniem każdego auditu, pozytywny wynik obserwacji przez ewaluatora CCJ w pierwszym audicie realizowanym przez auditora na rzecz CCJ Wymagania dla auditora wiodącego Spełnienie wymagań dla auditora oraz dodatkowo uczestnictwo w 3 auditach oceny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z upoważnienia CCJ lub w wyjątkowych przypadkach, jako auditor wiodący z udziałem ewaluatora. Dowód Oświadczenie w kwestionariuszu auditora. CV Zalecane dostarczenie kopii świadectw pracy, kart stanowiskowych, powołania na audit/umów o dzieło/poleceń przeprowadzenia auditu etc. Nie dotyczy auditów realizowanych z powołania CCJ Zapisy ze szkoleń w CCJ oraz z ewaluacji przechowywane są w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Ukończenie szkolenia: Norm dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy _ związanych dokumentów normatywnych Procesów jednostki certyfikującej Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z wymaganiami PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 i Auditowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań PN-N i/lub BS OHSAS (Szkolenie obejmujące wymagany zakres dla auditora wiodącego) i/lub Auditor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001:2004 / BS OHSAS 18001:2007 * Udział w min. 2 auditach z powołania CCJ Udział w szkoleniach doskonalących organizowanych przez CCJ (przynajmniej w jednym szkoleniu) i lub warsztatach Wymaganie jak dla auditora ** + zrealizowanie 5 auditów w charakterze auditora Udział w min. 5 auditach z powołania CCJ Udział w szkoleniach doskonalących organizowanych przez CCJ (przynajmniej w jednym szkoleniu) i lub warsztatach Kopia dyplomu z ukończenia szkolenia w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Zapisy ze szkoleń w CCJ oraz z ewaluacji przechowywane są w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Zalecane certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń, CV Zapisy z auditów i szkoleń odbytych w CCJ przechowywane są w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Sektora biznesowego klienta 1 rok pracy w danym sektorze biznesowym opisanym kodem EA. Dopuszcza się potwierdzenie kompetencji na podstawie innych przedstawionych dowodów np. wykształcenia kierunkowego, kursów branżowych itd. po rozmowie i akceptacji eksperta branżowego. lub Potwierdzenie kompetencji na podstawie dowodu: ukończone Studia Podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (kompetencje we wszystkich branżach i dla wszystkich poziomów ryzyka) Wymaganie jak dla auditora Oświadczenie w kwestionariuszu auditora; CV Zalecane: Kopie zaświadczeń/świadectw pracy/list referencyjnych/umów o dzieło itd.

8 Strona / Stron 7 / 18 Funkcje certyfikacyjne Wiedza i Umiejętności w zakresie: Wyrobów, procesów i organizacji klienta Umiejętności językowe odpowiednie dla wszystkich poziomów organizacji klienta Umiejętności w zakresie prezentacji Umiejętności w zakresie prowadzenia rozmów Umiejętności zarządzania Wymagania dla auditora (minimalne) 1 rok pracy zawodowej dla potwierdzenia kompetencji w danym obszarze technicznym /lub pokrewnym/opisanym kodem PKD. W przypadku obszaru technicznego o krytycznym ryzyku wymagane jest min 3 lata pracy na stanowisku powiązanym z tymi ryzykami w danym obszarze technicznym. Dopuszcza się inną udokumentowaną formę potwierdzenia doświadczenia zawodowego, np.:, współpraca w ramach realizowanego kontraktu, umowy o dzieło, projektów badawczych i wdrożeniowych, rozwojowych, konsultacji w zakresie wyrobu i/lub systemu zarządzania, udział w auditach, publikacji, udział w konferencjach, dorobek naukowy, itp. Dopuszcza się potwierdzenie kompetencji w danym obszarze technicznym lub pokrewnym na podstawie odbytych studiów kierunkowych /lub pokrewnych. Pozytywny wynik oceny ciągłej Pozytywny wynik oceny ciągłej Pozytywny wynik oceny ciągłej Pozytywny wynik oceny ciągłej Wymagania dla auditora wiodącego Wymaganie jak dla auditora Pozytywny wynik oceny ciągłej Pozytywny wynik oceny ciągłej Pozytywny wynik oceny ciągłej Pozytywny wynik oceny ciągłej Dowód Oświadczenie w kwestionariuszu auditora; CV Zalecane Zaświadczenia /świadectwa pracy/listy referencyjne/umowy o dzieło/ dyplomy, certyfikaty itd. Zapisy przechowywane są w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Zapisy przechowywane są w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Zapisy przechowywane są w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Zapisy przechowywane są w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. auditem * dopuszcza się ukończenie szkolenia Auditor wiodący systemu zarządzania jakością ISO ukończenie szkolenia Zintegrowany system zarządzania QMS, BHP, OHSAS, EMS + zrealizowanie 2 auditów zintegrowanych QMS/BHP i/lub OHSAS w charakterze auditora uzyskane kompetencje auditor ZSZ ** tylko ukończenie szkolenia: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na zgodność z wymaganiami PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007 i Auditowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań PN-N i/lub BS OHSAS (Szkolenie obejmujące wymagany zakres dla auditora wiodącego) i/lub Auditor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N 18001:2004 / BS OHSAS 18001:2007

9 Strona / Stron 8 / Wymagania dla ekspertów niebędących auditorami Funkcje certyfikacyjne Wiedza i umiejętności w zakresie Sektora biznesowego klienta Wyrobów, procesów i organizacji klienta Wymagania dla eksperta technicznego 3 lata pracy w danym sektorze biznesowym opisanym kodem EA Rok pracy zawodowej na stanowisku funkcyjnym dla potwierdzenia kompetencji w danym obszarze technicznym /lub pokrewnym/opisanym kodem PKD. Wymagane jest wykształcenie min. średnie. W przypadku obszaru technicznego o ryzyku krytycznym wymagane jest min 3 lata pracy na stanowisku funkcyjnym w danym obszarze technicznym oraz preferowane jest wykształcenie wyższe pokrewne dla tego obszaru technicznego Dopuszcza się potwierdzenie kompetencji wdanym obszarze technicznym lub pokrewnym na podstawie odbytych studiów kierunkowych /lub pokrewnych. Dowód Oświadczenie w kwestionariuszu auditora Zalecane: Zaświadczenia/świadectwa pracy/listy referencyjne/umowy o dzieło itd. Oświadczenie w kwestionariuszu auditora Zalecane: Zaświadczenia/świadectwa pracy/listy referencyjne/umowy o dzieło itd., dyplomy, certyfikaty Auditorzy i eksperci zatwierdzani są przez Dyrektora lub Z-cę Dyrektora CCJ Utrzymanie kompetencji auditora i/lub eksperta Minimalne wymagania: udział w co najmniej jednym audicie w ciągu roku na zgodność z PN-N i/lub BS OHSAS 18001, udział w szkoleniu w przypadku zmian norm PN-N i/lub BS OHSAS 18001, udział w co najmniej jednym szkoleniu dla auditorów w roku z zakresu doskonalenia procesu auditowania systemów zarządzania organizowanym przez naszą jednostkę certyfikacyjną, pozytywna ocena z monitorowania kompetencji auditora i/lub eksperta. 5 Kryteria w zakresie kompetencji dla pozostałego personelu zaangażowanego w realizację procesu certyfikacji Terminologia, zasady, praktyki i techniki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagana jest wiedza w zakresie stosowanej terminologii, poprawnego definiowania zakresów oraz możliwości wykorzystywania narzędzi, metod i technik mających wpływ na proces certyfikacji Normy i dokumenty normatywne dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagana jest wiedza w zakresie norm i dokumentów normatywnych związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wykorzystywanych w procesie certyfikacji oraz wzajemnych korelacji między nimi Sektor biznesowy klienta Wymagana jest ogólna wiedza z zakresu ogólnej terminologii i procesów związanych z sektorem biznesowym.

10 Strona / Stron 9 / Wyroby, procesy i organizacja klienta Wymagana jest wiedza w zakresie wyrobów i procesów klienta oraz rodzajów organizacji, wielkości, zarządzania, struktury, w tym outsourcingu. 5.2 Wymagania kwalifikacyjne dla pozostałego personelu zaangażowanego w realizację procesu certyfikacji W poniższej tabeli przedstawiono wymagania dla pracowników dokonujących przeglądu wniosku/umowy w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu audytującego, wyboru składu zespołu audytującego, określenia czasu trwania auditu i wymagania dla pracownika przeprowadzającego przeglądu raportów z auditów i dla pracownika włączonego w proces decyzyjny Funkcje certyfikacyjne Wiedza i umiejętności w zakresie Przeprowadzanie przeglądu wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu trwania auditu Przegląd raportów z auditów Podejmowanie decyzji w sprawie certyfikacji Dowód Terminologii, zasad, praktyk i zarządzania jakością, technik auditowania Norm/ dokumentów normatywnych wykorzystywanych w procesie certyfikacji Nie są wymagane Ukończenie szkolenia w zakresie systemów zarządzania (preferowane w CCJ) Lub: inna forma pozyskania wiedzy np. ukończenie studiów z zakresu zarządzania jakością. Rok pracy związanej z systemem zarządzania jakością Uczestnictwo w jednej obserwacji auditu w charakterze obserwatora, eksperta Lub Ukończenie szkolenia auditor QMS (preferowane szkolenie w CCJ lub według programu EOQ lub IRCA) Ukończenie szkolenia w zakresie systemów zarządzania (preferowane w CCJ) Lub: inna forma pozyskania wiedzy np. ukończenie studiów z zakresu zarządzania jakością. 7 lat pracy związanej z systemami zarządzania. Uczestnictwo w 10 auditach w charakterze auditora, obserwatora, eksperta, ewaluatora, ukończenie szkolenia auditor QMS (preferowane szkolenie w CCJ lub według programu EOQ lub IRCA) 7 lat pracy związanej z systemem zarządzania jakością. Ukończenie szkolenia - auditor systemu QMS Lub: inna forma pozyskania wiedzy np. ukończenie studiów z zakresu zarządzania Oświadczenie w kwestionariuszu 1. Dowody poświadczające ukończenie kursów: kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń. Zapisy ze szkoleń w CCJ w systemie bazodanowym SOJA, w wersji elektronicznej. Zalecane Dowody potwierdzające doświadczenie zawodowe Zaświadczenia/świadectwa pracy/umowy o dzieło itd., dyplomy, certyfikaty. Dowody odbycia auditów powołania na audit/umowy o dzieło/polecenia przeprowadzenia auditu etc. Zapisy z auditów w CCJ przechowywane są w systemie bazodanowym SOJA, w wersji elektronicznej. Oświadczenie w kwestionariuszu 3. Dowody poświadczające ukończenie kursów: Zapisy ze szkoleń CCJ w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń. Dowody potwierdzające doświadczenie zawodowe 1 W uzasadnionych przypadkach informacje zawarte w kwestionariuszu są weryfikowane z działem kadr WAT przez uprawnionego pracownika CCJ, który dokonuje zapisu w systemie bazodanowym Soja.

11 Strona / Stron 10 / 18 Funkcje certyfikacyjne Wiedza i umiejętności w zakresie Przeprowadzanie przeglądu wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu trwania auditu Przegląd raportów z auditów Podejmowanie decyzji w sprawie certyfikacji Dowód Zaświadczenia/świadectwa pracy/umowy o dzieło itd., dyplomy, certyfikaty. Zalecane: Dowody poświadczające wykształcenie/wiedzę i umiejętności z zakresu systemów zarządzania jakością: Kopie dyplomów ukończenia studiów, certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń itd. Zapis w systemie informatycznym SOJA jeżeli szkolenie organizowane przez CCJ Procesów certyfikującej Sektora klienta jednostki biznesowego 1 rok pracy związanej z realizacją procesu certyfikacji. Udział w szkoleniach doskonalących organizowanych przez CCJ (przynajmniej w jednym szkoleniu) i lub warsztatach Rok pracy w danym sektorze biznesowym opisanym kodem EA lub wsparcie audytora w danym sektorze biznesowym i/ lub ZE lub potwierdzenie kompetencji na podstawie innych przedstawionych dowodów np.: wykształcenia kierunkowego, kursów/szkoleń w zakresie sektora biznesowego klienta, warsztatów doskonalących w danym sektorze, lub na podstawie rozmowy i akceptacji przez auditora w danym sektorze biznesowym. 1 rok pracy związanej z realizacją procesu certyfikacji. Udział w szkoleniach doskonalących organizowanych przez CCJ (przynajmniej w jednym szkoleniu) i lub warsztatach Rok pracy w danym sektorze biznesowym opisanym kodem EA lub wsparcie audytora w danym sektorze biznesowym i/ lub ZE lub potwierdzenie kompetencji na podstawie innych przedstawionych dowodów np.: wykształcenia kierunkowego, kursów/szkoleń w zakresie sektora biznesowego klienta, warsztatów doskonalących w danym sektorze, lub na podstawie rozmowy i akceptacji przez auditora w danym sektorze biznesowym. 5 lat pracy związanej z realizacją procesu certyfikacji Udział w szkoleniach w zakresie udzielonej akredytacji Rok pracy w danym sektorze biznesowym opisanym kodem EA lub inna udokumentowana forma potwierdzenia doświadczenia zawodowego np.: współpraca w ramach realizowanego kontraktu, konsorcjum, projektów badawczych i wdrożeniowych, rozwojowych, publikacji, udział w konferencjach, dorobek naukowy, itp. lub wsparcie auditora w danym sektorze biznesowym i/ lub wsparcie ZE lub potwierdzenie kompetencji na podstawie innych przedstawionych dowodów np.: wykształcenia kierunkowego, lub kursów/szkoleń w zakresie sektora biznesowego klienta. Oświadczenie w kwestionariuszu 3. Dowody potwierdzające doświadczenie zawodowe Umowa o pracę/zakresy odpowiedzialności i uprawnień. Dowody poświadczające wykształcenie/wiedzę i umiejętności z zakresu udzielonej akredytacji zapisy ze szkoleń. Zapis w systemie informatycznym SOJA jeżeli szkolenie organizowane przez CCJ. Oświadczenie w kwestionariuszu 3. Zalecane: Dowody potwierdzające doświadczenie zawodowe Kopie świadectw pracy, kontraktów, porozumień o współpracy, list referencyjnych, umów o dzieło itd. Dowody poświadczające wykształcenie/wiedzę i umiejętności: zaświadczenia ze szkoleń, certyfikaty, dyplomy, zapisy z rozmów kwalifikacyjnych z ZE/auditorem w danym sektorze biznesowym. Zapis w systemie informatycznym SOJA jeżeli szkolenie organizowane przez CCJ.

12 Strona / Stron 11 / 18 Funkcje certyfikacyjne Wiedza i umiejętności w zakresie Przeprowadzanie przeglądu wniosku w celu określenia wymaganych kompetencji zespołu auditującego, wyboru członków zespołu auditującego oraz określenia czasu trwania auditu Przegląd raportów z auditów Podejmowanie decyzji w sprawie certyfikacji Dowód Wyrobów, procesów i organizacji klienta Rok pracy zawodowej w danych obszarze technicznym. Lub potwierdzenie kompetencji w danym obszarze technicznym / pokrewnym na podstawie odbytych studiów kierunkowych /lub pokrewnych wsparcie przez eksperta technicznego lub nabycie kompetencji w ramach warsztatów doskonalących w danym obszarze technicznym Nie są wymagane Nie są wymagane Oświadczenie w kwestionariuszu 3. Zalecane: Dowody potwierdzające doświadczenie zawodowe Kopie świadectw pracy, kontraktów, porozumień o współpracy, list referencyjnych, umów o dzieło itd. Dowody poświadczające wykształcenie/wiedzę i umiejętności: zaświadczenia ze szkoleń, certyfikaty, dyplomy, zapis z rozmowy z auditorem w danym obszarze technicznym. Zapis w systemie informatycznym SOJA jeżeli szkolenie organizowane przez CCJ. 5.3 Wymagania kwalifikacyjne dla koordynatora BHP/OHSAS Funkcje certyfikacyjne Zakres odpowiedzialności i uprawnień Znajomość norm i innych dokumentów normatywnych wykorzystywanych w procesie certyfikacji Znajomość procesów certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących z zasad systemu bezpieczeństwa i higieny pracy Znajomość wymagań PN-EN ISO/IEC oraz PKN-ISO/IEC Wymagania dla koordynatora Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu systemu bezpieczeństwa i higieny pracy 2 lata pracy związanej z realizacją procesu certyfikacji Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących dla auditorów Uczestnictwo w szkoleniu z zakresie wymagań PN-EN ISO/IEC Dowód Dowody poświadczające ukończenie kursów: Zapisy ze szkoleń CCJ w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Zapis w systemie informatycznym SOJA jeżeli szkolenie organizowane przez CCJ; kopia dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń. Dowody potwierdzające doświadczenie zawodowe 2 Umowa o pracę/zakresy odpowiedzialności i uprawnień. Dowody poświadczające ukończenie kursów: Zapisy ze szkoleń CCJ w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Zapis w systemie informatycznym SOJA jeżeli szkolenie organizowane przez CCJ; kopia dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń. Dowody poświadczające ukończenie kursów: Zapisy ze szkoleń CCJ w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Zapis w systemie informatycznym SOJA jeżeli szkolenie organizowane przez CCJ; kopia dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń. 2 W uzasadnionych przypadkach informacje są weryfikowane z działem kadr WAT przez uprawnionego pracownika CCJ, który dokonuje zapisu w systemie bazodanowym Soja.

13 Strona / Stron 12 / Wymagania kwalifikacyjne dla Ewaluatorów BHP/OHSAS Funkcje certyfikacyjne Zakres odpowiedzialności i uprawnień Znajomość norm i innych dokumentów normatywnych wykorzystywanych w procesie certyfikacji Znajomość procesów certyfikacji BHP/OHSAS w zakresie Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących z zasad systemu BHP/OHSAS Wymagania dla Ewaluatora Uczestnictwo w szkoleniach zakresu systemu BHP/OHSAS. Dopuszcza się potwierdzenie na podstawie szkolenia auditora wewnętrznego. 2 lata pracy związanej z realizacją procesu certyfikacji; min. 5 auditów w charakterze Auditora wiodącego BHP/OHSAS i uzyskanie pozytywnej ich oceny. Lub Potwierdzenie kompetencji na podstawie dowodu: ukończone Studia Podyplomowe BHP (kompetencje we wszystkich branżach i dla wszystkich poziomów ryzyka); min. 3 audity w charakterze Auditora wiodącego BHP/OHSAS i uzyskanie pozytywnej ich oceny. Uczestnictwo w szkoleniach doskonalących dla auditorów Dowód Dowody poświadczające ukończenie kursów: Zapisy ze szkoleń CCJ w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Zapis w systemie informatycznym SOJA jeżeli szkolenie organizowane przez CCJ; kopia dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń. Dowody potwierdzające doświadczenie zawodowe 2 Umowa o pracę/zakresy odpowiedzialności i uprawnień. Dowody odbycia auditów powołania na audit/umowy o dzieło/polecenia przeprowadzenia auditu etc. Zapisy z auditów w CCJ przechowywane są w systemie bazodanowym SOJA, w wersji elektronicznej. Dowody uzyskania pozytywnej oceny z auditów Zapisy oceny z auditu, oceny CCJ, oceny klienta oraz oceny z ewaluacji w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. Dowody poświadczające ukończenie szkoleń doskonalących: Zapisy ze szkoleń CCJ, zapisy w systemie bazodanowym SOJA w wersji elektronicznej. W oparciu o wyniki kwalifikacji sporządza się listę ewaluatorów, którą w razie potrzeby aktualizuje się minimum raz do roku w ramach przeglądu zarządzania. 5.5 Personel zaangażowany w realizację procesu certyfikacji oraz koordynatorzy BHP/OHSAS zatwierdzani są przez Dyrektora. 6 Cel i zakres auditu początkowej certyfikacji 6.1 Cel auditu początkowej certyfikacji Cel jest dostosowany do specyfiki auditu początkowej certyfikacji. Określa się go na podstawie formularza F-07. Komentarze i propozycje zawarte w formularzu mają charakter podpowiedzi ułatwiających zespołowi auditorskiemu przygotowanie się do auditu. 6.2 Zakres auditu początkowej certyfikacji Etap I auditu początkowej certyfikacji W trakcie auditu auditor wiodący powinien: auditować dokumentację systemu zarządzania na zgodność z PN-N i/lub BS OHSAS 18001, dokonać przeglądu statusu auditowanej organizacji oraz zrozumienia wymagań PN-N i/lub BS OHSAS związanych z charakterem oraz warunkami w jakich działa organizacja, w odniesieniu do bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy, zebrać informacje o zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, lokalizacji auditowanej organizacji, obowiązujących przepisach prawnych, w odniesieniu do bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy, w ramach określonego zakresu certyfikacji,

14 Strona / Stron 13 / 18 ocenić, czy planowane i realizowane audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania dają zaufanie, że system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest rozumiany i wdrożony przez personel organizacji auditowanej z uwzględnieniem lokalizacji organizacji, ocenić, czy auditowana organizacja właściwie rozumie istotę działań korygujących i zapobiegawczych, przeprowadzić rozmowy z wybranym personelem klienta celem określenia gotowości do II etapu auditu ocenić lokalizację klienta i specyficzne warunki, czy lokalizacja umożliwia przeprowadzenie II etapu auditu we wnioskowanym zakresie zgodnie z KPA, ustalić niezbędne zasoby do przeprowadzenia etapu II auditu oraz przygotować plan auditu II etapu. zaplanować II etap auditu na podstawie zrozumienia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy auditowanej organizacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na występujące zagrożenia w środowisku pracy i wymagania prawne w danej lokalizacji. Etap II auditu początkowej certyfikacji Drugi etap auditu powinien obejmować co najmniej: ustalenie ostatecznego zakresu certyfikacji wynikającego z zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy jej działań, wyrobów i usług z uwzględnieniem lokalizacji, informacje i dowody zgodności, że wszystkimi wymaganiami normy PN-N i/lub BS OHSAS 18001, z uwzględnieniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i higieny pracy jej działań, wyrobów i usług wynikających z zakresu certyfikacji, sposób identyfikacji i planowania operacji (z działalności i wyrobu), które wiążą się ze zidentyfikowanymi, znaczącymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i higieny pracy, monitorowanie, pomiary, raportowanie i przeglądanie celów oraz zaplanowanych zadań zgodnie z wymaganiami PN-N i/lub BS OHSAS 18001, ocenę zdolności systemu zarządzania do zapewnienia, że organizacja auditowana spełnia mające zastosowanie wymagania przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązania pomiędzy wymaganiami PN-N i/lub BS OHSAS 18001a polityką bezpieczeństwa i higieny pracy, celami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiedzialnością, kompetencjami personelu, działaniami, procedurami, danymi dotyczącymi osiągnięć oraz ustaleniami i wnioskami z auditów wewnętrznych. 7 Cel i zakres auditu w nadzorze 7.1 Cel auditu w nadzorze Cel jest dostosowany do specyfiki auditu w nadzorze. Określa się go na podstawie formularza F-07. Komentarze i propozycje zawarte w formularzu mają charakter podpowiedzi ułatwiających zespołowi auditorskiemu przygotowanie się do auditu. 7.2 Zakres auditu w nadzorze Zakres auditu w nadzorze W audicie w nadzorze każdorazowo powinny być oceniane następujące obszary:

15 Strona / Stron 14 / 18 zmiany w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz postęp w planowanej działalności mającej na celu stałe doskonalenie (p. 4.7 PN-N 18001), audity wewnętrzne i przegląd zarządzania (p i p. 4.6 PN-N 18001; p i p. 4.6 BS OHSAS 18001), postępowanie z występującymi i potencjalnymi niezgodnościami oraz podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych (p PN-N 18001; p BS OHSAS 18001), ocena zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi oraz innymi wymaganiami, do których spełniania organizacja się zobowiązała (p PN-N 18001/ BS OHSAS 18001), skuteczność systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pod względem planowania działań i osiągania wyznaczonych celów (p i p PN-N 18001; p BS OHSAS 18001), nadzór nad wybranymi działaniami organizacji dotyczącymi prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami i ich wpływem na środowisko pracy zgodnie z KPA (p PN-N 18001; p BS OHSAS 18001), przegląd działań podjętych w odniesieniu do niezgodności zapisanych w czasie poprzedniego auditu przeprowadzonego przez naszą jednostkę certyfikacyjną (p PN- N 18001; p BS OHSAS 18001), prawidłowość posługiwania się posiadaną certyfikacją oraz wykorzystywanie znaku. 8 Cel i zakres auditu ponownej certyfikacji 8.1 Cel auditu ponownej certyfikacji Cel dostosowany do specyfiki auditu ponownej certyfikacji. Określa się go na podstawie formularza F-07. Komentarze i propozycje zawarte w formularzu mają charakter podpowiedzi ułatwiających zespołowi auditorskiemu przygotowanie się do auditu. 8.2 Zakres auditu ponownej certyfikacji W trakcie przygotowania do auditu (w przypadku konieczności w ramach I etapu) auditor wiodący powinien dokonać przeglądu raportów z poprzednich auditów nadzoru oraz ocenić m.in.: czy dokumentacja organizacji dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i hieną pracy nadal spełnia wymagania PN-N i/lub BS OHSAS z uwzględnieniem wszelkich zmian, czy status auditowanej organizacji nadal jest odpowiedni do zakresu certyfikacji i funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, czy nadal spełnione są wymagania prawne i wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem zawodowym, itp. czy nadal lokalizacja auditowanej organizacji umożliwia przeprowadzenie auditu w posiadanym już zakresie certyfikacji, czy możliwe jest zapewnienia właściwych zasobów, czy planowane i realizowane audity i przeglądy zarządzania dają zaufanie, że system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy jest rozumiany i wdrożony przez personel organizacji auditowanej oraz doskonalony.

16 Strona / Stron 15 / 18 W czasie auditu na miejscu auditor wiodący/zespół auditujący powinien uzyskać: informacje i dowody zgodności z kryteriami auditu w świetle wprowadzonych zmian w odniesieniu do zakresu certyfikacji, informacje dotyczące skuteczności systemu zarządzania, z uwzględnieniem prowadzonej działalności zgodnie z zakresem certyfikacji (z uwzględnieniem zidentyfikowanych prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami, zgodnie z KPA), informacje dotyczące doskonalenia systemu zarządzania, informacje czy system zarządzania przyczynia się do realizacji polityki i osiągania celów auditowanej organiz 9 Porównanie PN-N i BS OHSAS w zakresie wymagań i auditowania PN-N BS OHSAS wymaganie obszar auditowania wymaganie obszar auditowania Zaangażowanie najwyższego kierownictwa Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy Współudział pracowników Podkreślenie przywództwa i zaangażowania najwyższego kierownictwa Udokumentowana polityka bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnienie przez najwyższe kierownictwo skutecznych rozwiązań organizacyjnych gwarantujących pełny współudział pracowników w realizacji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy Wymagania ogólne Planowanie działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów, uwzględnienie wyników przeglądu wstępnego oraz identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka Wymagania prawne i inne Cele ogólne i szczegółowe Procedura identyfikacji i dostępu do aktualnych wymagań prawnych i innych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Udokumentowane cele ogólne wynikające z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy i cele szczegółowe wyrażone ilościowo do realizacji celów ogólnych. Brak takiego punktu zasoby, zadania, uprawnienia i odpowiedzialności 4.2 Polityka BHP Udokumentowana polityka bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak takiego punktu Współudział i konsultacje Brak takiego punktu Wymagania prawne i inne cele i programy Procedura identyfikacji i dostępu do aktualnych wymagań prawnych i innych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Cele i programy Udokumentowane cele bezpieczeństwa i higieny pracy dla odpowiednich służb oraz na odpowiednich szczeblach organizacji.

17 Strona / Stron 16 / 18 PN-N BS OHSAS wymaganie obszar auditowania wymaganie obszar auditowania Planowanie działań Plany osiągania ustalonych celów ogólnych i szczegółowych Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia Zapewnienie zasobów Szkolenia, świadomość, kompetencje i motywacja Komunikowanie się Postanowienia ogólne Nadzór nad dokumentami nadzór nad zapisami Wyznaczona osoba na poziomie najwyższego kierownictwa z określonym zakresem zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Zasoby finansowe, środki rzeczowe, sprzęt techniczny, technologia, zasoby ludzkie, wiedza i umiejętności specjalistyczne. Udokumentowana procedura szkoleniowa Przyjmowanie i analizowanie uwag, pomysłów i informacji od pracowników i udzielanie im odpowiedzi. Wykorzystanie specjalistycznego doradztwa Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Procedura nadzorowania dokumentów. Procedura identyfikacji, utrzymywania i dysponowania zapisami dotyczącymi bezpieczenstwa i higieny pracy. Brak takiego punktu - Brak takiego punktu Kompetencje, szkolenia i świadomości Komunikacja Współudział i konsultacje Zasoby, zadania, odpowiedzialności i uprawnienia Obejmuje również osoby pracujące pod nadzorem organizacji Sprecyzowany zakres konsultacji Konsultacje z podwykonawcami Dokumentacja Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Nadzór nad Procedura nadzorowania dokumentacją Nadzorowanie zapisów dokumentów. Procedura identyfikacji, przechowywania, ochrony, wyszukiwania, zachowania i likwidacji zapisów.

18 Strona / Stron 17 / 18 PN-N BS OHSAS wymaganie obszar auditowania wymaganie obszar auditowania Zarządzanie ryzykiem zawodowym Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie Udokumentowana procedura identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego Ocena ryzyka dla stanowiska udokumentowana procedura Rozwiązania organizacyjne w zakresie zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie; identyfikacja możliwości wystąpienia sytuacji wypadkowych i awaryjnych; określenie środków zapobiegających związanemu z nimi ryzyku zawodowemu Zakupy Opracowanie specyfikacji zakupowych Zidentyfikowanie wymagań prawnych przed zakupem Sprawdzenie zgodności z wymaganiami bhp przed uzyciem zakupionych towarów i usług Podwykonawstwo Rozwiązania organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w stosunku do podwykonawców Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka zawodowego i określenie środków kontroli Sterowanie operacyjne Przygotowanie i reagowanie na awarie Dużo szerszy zakres oceny ryzyka, m.in.: dla prac (zadań) urządzeń, zmian, projektów Uwzględnienie hierarchii stosowania środków ochrony Ocena ryzyka zawodowego dla gości i podwykonawców Udokumentowana procedura Nie obejmuje wypadków przy pracy Brak takiego punktu - Brak takiego punktu sterowanie operacyjne Ryzyko zawodowe dla podwykonawców Brak takiego punktu Ocena zgodności Procedura okresowej oceny zgodności z odpowiednimi wymaganiami prawnymi.

19 Strona / Stron 18 / 18 PN-N BS OHSAS wymaganie obszar auditowania wymaganie obszar auditowania Monitorowanie Udokumentowane procedury Badanie wypadków przy pracy Uwzględnienie raportów zewnętrznych organów kontroli Udokumentowane procedury Monitorowanie i pomiary Badanie zdarzeń wypadkowych, niezgodności,działania korygujące i zapobiegawcze Badanie zdarzeń wypadkowych, Procedura monitorowania i mierzenia kluczowych parametrów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy. Ocena potrzeby działań korygujących Weryfikacja oceny ryzyka dla nowych lub zmienianych środków ochrony Auditowanie Udokumentowana procedura Niezgodności oraz Udokumentowana działania korygujące i procedura zapobiegawcze 4.6 Przegląd zarządzania Udokumentowane wyniki przeglądu zarządzania. 4.7 Ciągłe doskonalenie Rozwiązania organizacyjne dotyczące ciągłego doskonalenia poszczególnych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Audyt wewnętrzny Procedura auditu Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze 4.6 Przegląd wykonywany przez kierownictwo Procedura postępowania z istniejącymi oraz potencjalnymi niezgodnościami oraz podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. Udokumentowanie wyników podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych. Wyniki przeglądu kierownictwa powinny być przechowywane, zakomunikowane i podlegać konsultacjom. Brak takiego punktu - 10 Dokumenty związane Zbiór formularzy Centrum Certyfikacji Jakości. Rejestr dokumentów Centrum Certyfikacji Jakości.